目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

承担自治州食品、药品、化妆品检验检测工作；接受委托检验和提供食品药品检验检测技术服务；承办自治州市场监督管理局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州食品药品检验所（单位）2020年度，实有人数25人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员4人。

从部门决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州食品药品检验所（单位）部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州食品药品检验所（单位）决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：检验室、实验室、药品室、办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入433.05万元，与上年相比，增加72.16万元，增长20%，主要原因是：本年增加州食品药品检验所2019年度棉花公证检验经费项目。本年支出433.05万元，与上年相比，增加51.58万元，增长13.52%，主要原因是：本年增加州食品药品检验所2019年度棉花公证检验经费项目。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入433.05万元，其中：财政拨款收入317.01万元，占73.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入116.04万元，占26.8%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出433.05万元，其中：基本支出290.34万元，占67.05%；项目支出142.71万元，占32.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入317.01万元，与上年相比，减少25.21万元，降低7.37%。主要原因是：医疗保险缴费比例下调、本年无退休人员职业年金。财政拨款支出317.01万元，与上年相比，减少25.21万元，降低7.37%，主要原因是：医疗保险缴费比例下调、本年无退休人员职业年金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数296.29万元，决算数317.01万元，预决算差异率6.99%，主要原因是：本年追加2020年食品药品监管补助资金。财政拨款支出年初预算数296.29万元，决算数317.01万元，预决算差异率6.99%，主要原因是：本年追加2020年食品药品监管补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出317.01万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013804场主体管理24万元

2013850事业运行264.41万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出25.9万元；

2080799 其他就业补助支出2.7万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出290.31万元，其中：

人员经费270.63万元，包括：基本工资86.82万元、津贴补贴75.48万元、奖金38.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.9万元、职工基本医疗保险缴费12.18万元、公务员医疗补助缴费4.86万元、其他社会保障缴费1.66万元、住房公积金19.40万元、其他工资福利支出0.82万元、退休费0.6万元、生活补助0.1万元、医疗费补助3.23万元、奖励金0.69万元。

公用经费19.68万元，包括：办公费3.48万元、手续费0.09万元、水费0.29万元、电费1.87万元、邮电费1.73万元、差旅费0.06万元、维修（护）费1.15万元、专用材料费0.71万元、劳务费0.95万元、委托业务费4.2万元、福利费3.6万元、公务用车运行维护费0.84万元、办公设备购置0.71万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.84万元，比上年减少0.05万元，降低5.54%，主要原因是压减三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.84万元，占100%，比上年减少0.05万元，降低5.54%，主要原因是压减公务用车运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.84万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.84万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.38万元，决算数0.84元，预决算差异率-39.13%，主要原因是：压减三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算，本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算，本单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数1.13万元，决算数0.84万元，预决算差异率-25.66%，主要原因是：压减公务用车运行维护费支出；公务接待费预算数0.25万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

博尔塔拉蒙古自治州食品药品检验所单位（事业单位）日常公用经费19.68万元，比上年减少0.42万元，降低2.11%，主要原因是压减公用经费支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额105.51万元，其中：政府采购货物支出81.91万元、政府采购工程支出23.6万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋180.00（平方米），价值6.9万元。车辆1辆，价值19.09万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：实验抽检用车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金142.7万元。预算绩效管理取得的成效：一是严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；二是资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并制定出了切实可行的实施计划、管理办法。发现的问题及原因：一是资金不充足；二是人员培训时间较短，使人员水平的提高没有达到预期。下一步改进措施：一是加强我单位绩效评价工作；二是进一步完善绩效评价结果运用机制，提高项目实施工作效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽