目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.承担本辖区纤维及其制品的质量检验、监督管理、行政执法工作;

2.承担本辖区纤维及其制品的监督检验、仲裁检验、委托检验和公正检验工作;

二、机构设置及人员情况

博州纤维检验所2020年度，实有人数24人，其中：在职人员15人，离休人员0人，退休人员9人。

从部门决算单位构成看，博州纤维检验所部门决算包括：博州纤维检验所决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、财务后勤室、综合业务室、检验室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入2216.98万元，与上年相比，增加326.1万元，增长17.25%，主要原因是：棉花公证检验经费增加。本年支出2185.26万元，与上年相比，增加569.62万元，增长35.26%，主要原因是：棉花公证检验经费增加，新增仪器设备购置及实验室维修改造支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2216.98万元，其中：财政拨款收入539.12万元，占24.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5万元，占0.22%；经营收入138.51万元，占6.25%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1534.35万元，占69.21%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2185.26万元，其中：基本支出228.12万元，占10.44%；项目支出1820.16万元，占83.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出136.99万元，占6.27%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入539.12万元，与上年相比，增加296.49万元，增长122.2%。主要原因是：棉花公证检验经费增加。财政拨款支出539.12万元，与上年相比，增加300.46万元，增长125.89%，主要原因是：棉花公证检验经费增加相应支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数293.97万元，决算数539.12万元，预决算差异率83.39%，主要原因是：年中追加中央转移支付资金棉花公证检验经费。财政拨款支出年初预算数293.97万元，决算数539.12万元，预决算差异率83.39%，主要原因是：年中追加中央转移支付资金棉花公证检验经费，相应支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出539.12万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013804市场主体管理316万元；

2013850事业运行196.78万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.78万

元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.56万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出223.12万元，其中：

人员经费209.26万元，包括：基本工资39.74万元、津贴补贴18.6万元、奖金28.19万元、绩效工资39.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.78万元、职业年金缴费5.56万元、职工基本医疗保险缴费18.69万元、公务员医疗补助缴费6.36万元、其他社会保障缴费7.19万元、住房公积金21.72万元、其他工资福利支出1.27万元、退休费1.22万元、奖励金0.88万元。

公用经费13.86万元，包括：办公费4.25万元、差旅费3.7万元、公务接待费0.2万元、工会经费1万元、福利费1.5万元、公务用车运行维护费3.21万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.41万元，比上年增加1.05万元，增长44.89%，主要原因是财政统一支付车辆保险费上年列入其他收支科目，本年列入财政拨款收支科目。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出3.21万元，占94.27%，比上年增加1.21万元，增长60.5%，主要原因是财政统一支付车辆保险费上年列入其他收支科目，本年列入财政拨款收支科目；公务接待费支出0.2万元，占5.73%，比上年减少0.15万元，降低44.29%，主要原因是执行中央八项规定，压减公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.21万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.21万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费，车辆燃油费，过路费，车辆保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.2万元，开支内容包括各级同行单位交流、学习接待等。单位全年安排的国内公务接待3批次，30人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.71万元，决算数3.41万元，预决算差异率-8.22%，主要原因是：本年接待费较年初预算减少0.3万元。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年无发生额；公务用车运行费预算数3.21万元，决算数3.21万元，预决算差异率0%，主要原因是：与预算相比无变化；公务接待费预算数0.5万元，决算数0.2万元，预决算差异率-61%，主要原因是：本年接待费减少0.3万元，我单位严格执行中央八项规定。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博州纤维检验所（事业单位）日常公用经费13.86万元，比上年增加0.11万元，增长0.81%，主要原因是年中追加事业收入，相应公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额1544.6万元，其中：政府采购货物支出1370.53万元、政府采购工程支出84万元、政府采购服务支出90.07万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋30（平方米），价值4万元。车辆3辆，价值40.69万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：拉运棉样车辆3辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套）、单位价值100万元以上专用设备21台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金1596.36万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；二是资金拨付有完整的审批程序和手续；三是资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并制定出了切实可行的实施计划、管理办法等。发现的问题及原因：一是仪器化公证检验工作任务量大，所内在编人员少，不利于纤维检验事业良性发展；二是效益指标目标值完成率有待提高；主要原因是：人员不足，全部人员在仪器化公证检验工作中身兼数职，只能保证检验工作时效性及工作质量，工作服务范围、服务质量、利用检验结果引导企业、棉农增收作用有待进一步提高。下一步改进措施：一是招聘在编人员，促进纤维检验事业良性发展；二是加大人员培训，提高纤维检验专业能力。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽