目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

承担锅炉、压力容器、电梯、起重机械安装、维修、改造监督检验；承担压力管道安装监督检验；承担锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、游乐设施和场（厂）内机动车辆的定期检验；承担锅炉介质的定期检验；承担安全阀、气瓶定期检验、承担委托检验；承担特种设备操作人员的培训及考核工作；承办自治州市场监督管理局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博州特种设备检验检测所2020年度，实有人数17人，其中：在职人员15人，离休人员0人，退休人员2人。

从部门决算单位构成看，博州特种设备检验检测所部门决算包括：博州特种设备检验检测所决算。单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：综合业务室、质量监督室、检验一室、检验二室、瓶阀室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入344.14万元，与上年相比，减少18.13万元，降低5.01%，主要原因是：本年经营收入较上年有所减少。本年支出341.61万元，与上年相比，减少18.52万元，降低5.14%，主要原因是：严格执行中央和自治区厉行节约的各项规定，从严控制各项费用开支。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入344.14万元，其中：财政拨款收入257.72万元，占74.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入16.83万元，占4.89%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入69.59万元，占20.22%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出341.61万元，其中：基本支出194.26万元，占56.87%；项目支出130.52万元，占38.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出16.83万元，占4.92%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入257.72万元，与上年相比，增加53.03万元，增长25.91%。主要原因是：本年追加特种设备检验检测项目经费。财政拨款支出252.31万元，与上年相比，增加47.64万元，增长23.28%，主要原因是：本年较上年增加特种设备检验检测项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数196.30万元，决算数257.72万元，预决算差异率31.29%，主要原因是：年中追加特种设备检验检测项目经费。财政拨款支出年初预算数196.30万元，决算数252.31万元，预决算差异率28.53%，主要原因是：年中追加特种设备检验检测项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出252.31万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013850事业运行157.98万元；

2013899其他市场监督管理事务78.52万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.82万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出173.8万元，其中：

人员经费173.8万元，包括：基本工资51.23万元、津贴补贴15.03万元、奖金6.25万元、绩效工资52.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.82万元、职工基本医疗保险缴费9.02万元、公务员医疗补助缴费3.43万元、其他社会保障缴费2.23万元、住房公积金12.7万元、其他工资福利支出5.04万元、退休费0.28万元、奖励金0.32万元。

公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年我单位无因公出国（境）费支出及公务接待费，公务用车购置及运行维护费用财政预算外资金解决。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2020年公务用车购置及运行维护费用财政预算外资金解决；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.84万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：主要原因是2020年我单位无因公出国（境）费支出、公务接待费，公务用车购置及运行维护费用财政预算外资金解决。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数0.7万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：公务用车运行维护费用财政预算外资金解决；公务接待费预算数0.14万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博州特种设备检验检测所日常公用经费0万元，比上年减少8.46万元，降低100%，主要原因是本年日常公用经费主要使用预算外资金解决。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额33.78万元，其中：政府采购货物支出33.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额33.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.78万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋357.1平方米，价值34.46万元。车辆2辆，价值35.98万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：特种设备检验检测业务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金132.92万元。预算绩效管理取得的成效：一是充分认识到项目资金的重要性和特殊性,以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱；二是通过预算绩效管理，使资金的安排、使用发挥出最大效益,实现项目绩效目标。发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯；二是绩效监控工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施；二是强化学习培训，提高思想认识。加强业务学习培训，积极参加各类绩效监控培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽