目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

博尔塔拉蒙古自治州质量技术监督稽查队受博州市场监督管理局委托，指导查处市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件查办工作；依法指导无证无照经营查处取缔工作；承担组织查办、督查督办有重大影响、跨区域的大案要案和疑难案件工作；指导县市市场监管综合执法工作。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州质量技术监督稽查队2020年度，实有人数7人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员1人。

从部门决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州质量技术监督稽查队部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州质量技术监督稽查队决算。单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、执法一队、执法二队。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入108.26万元，与上年相比，减少11.29万元，降低9.45%，主要原因是：在职人数减少1人。本年支出109.98万元，与上年相比，减少7.53万元，降低6.41%，主要原因是：在职人数减少1人。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入108.26万元，其中：财政拨款收入108.24万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出109.98万元，其中：基本支出103.24万元，占93.88%；项目支出6.74万元，占6.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入108.24万元，与上年相比，增加0.02万元，增长0.02%。主要原因是：本年度虽然在职人数减少1人，但比上年增加执法打假专项经费。财政拨款支出108.24万元，与上年相比，增加0.02万元，增长0.02%，主要原因是：本年度虽然在职人数减少1人，但比上年增加执法打假专项经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数103.12万元，决算数108.24万元，预决算差异率4.97%，主要原因是：增加执法打假专项经费。财政拨款支出年初预算数103.12万元，决算数108.24万元，预决算差异率4.97%，主要原因是：增加执法打假专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出108.24万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013801行政运行93.77万元；

2013899其他市场监督管理事务5万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.47万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出103.24万元，其中：

人员经费97.27万元，包括：基本工资29.75万元、津贴补贴27.29万元、奖金14.09万元、伙食补助费1.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.47万元、职工基本医疗保险缴费5.33万元、公务员医疗补助缴费1.49万元、其他社会保障缴费0.41万元、住房公积金7.11万元、其他工资福利支出0.62万元、退休费0.13万元、奖励金0.13万元、其他对个人和家庭的补助0.06万元。

公用经费5.98万元，包括：办公费0.26万元、印刷费0.17万元、差旅费0.95万元、专用材料费0.19万元、劳务费1.24万元、委托业务费0.44万元、福利费1.23万元、公务用车运行维护费1.2万元、其他商品和服务支出0.3万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.2万元，比上年增加0.84万元，增长233.13%，主要原因是2019年度公务用车运行费大部分用自治区质量技术监督局拨付执法专项经费开支，未使用预算经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占100%，比上年增加0.84万元，增长233.13%，主要原因是2019年度公务用车运行费大部分用自治区质量技术监督局拨付执法专项经费开支，未使用预算经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务接待开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.2万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.2万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、维修费、保险费、过路费、检测费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.2万元，决算数1.2万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格执行公务用车管理制度。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数1.2万元，决算数1.2万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格执行公务用车管理制度；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博尔塔拉蒙古州质量技术监督稽查队单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出5.98万元，比上年增加4.47万元，增长296.65%，主要原因是2019年度运行经费大部分用自治区质量技术监督局拨付执法经费开支，未使用预算公用经费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值65.17万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金6.73万元。预算绩效管理取得的成效：一是牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念；二是切实发挥预算绩效管理主体责任。发现的问题及原因：一是预算绩效管理推进不平衡。单位工作范围广且复杂、涉及人员多，工作重心很难放在预算绩效管理上；二是绩效监控工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。下一步改进措施：一是科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施；二是加强专项资金管理。对项目统一规划，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽