2017年度博州纤维检验所部门决算公开说明
目 录
第一部分 博州纤维检验所单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》 《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
(一)、主要职能
本所是法定的专业纤维检验机构。根据有关法律法规，承担的主要任务是：
1 .承担全州各类纤维及其制品的公证检验、监督检验、仲裁检验、委托检验、复核检验、质量鉴定。
2.承担质量技术监督部门下达的监督抽检任务。
3.承担纤维生产、经销企业、相关行业及纤维检验部门质量检验人员的技术培训、考核、发证工作。
4.参与纤维生产加工企业技术条件和质量保证能力的审查，帮助企业建立健全质量保证体系，正确执行统一的检测方法。
5. 向上级和有关部门反映纤维及其制品质量信息和质量管理技术标准贯彻执行情况及存在的问题，并提出改进意见。
6. 依据有关法律法规和《棉花质量监督管理条例》等，负责本辖区内纤维及其制品质量违法案件的查处工作。
（二）机构情况
2017年度博州纤维检验所检验所独立核算机构数1个,属于科级单位。其中：事业机构1个，比上年相比无变动。
（三）人员情况
2017年初编制18个，年末编制18个，实有24人，8名退休人员。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博州纤维检验所为独立核算事业单位，无下属单位，内设：办公室、业务室、监督管理室、检验室。部门决算包括：博州纤维检验所部门本级决算。
纳入博州纤维检验所2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入584.4万元,与上年相比，减少1080.36万元，降低64.9%，支出945.03万元,与上年相比，减少592.1万元，降低38.52%，结余-72.33万元，与上年相比，减少368.26万元，降低119.64%。增减变化主要原因是：2016年棉花年度公证检验经费2017年未及时到账，故收入和支出相对减少。
与预算相比情况：2017年收入预算数为523.58万元，决算数比预算数增加60.82万元,增长11.61%，增加的主要原因是：人员经费增加；支出预算数为523.58万元，决算数比预算数增加421.45万元，增长80.49%。增加的主要原因是：2016年棉花年度公证检验经费不包含在预算内。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计584.4万元，其中：财政拨款收入283.11万元，占48.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入75.83万元，占12.98%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入225.46万元，占38.58%。增减变化的主要原因是：财政补助收入较上年减少，故财政补助收入比重减少，经营收入和其他收入比重增加。
与预算相比情况：本年预算收入合计523.58万元，其中：财政拨款收入222.29万元，占42.46%，经营收入75.83，占14.48 %，其他收入225.46万元，占43.06%；决算数比预算数增加60.82万元，增长11.61%，均为财政拨款收入；增加的主要原因是：人员经费增加。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计945.03万元，其中：基本支出286.67万元，占30.33%；项目支出535.74万元，占56.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出122.62万元，占12.98%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2016年棉花年度公证检验经费2017年未及时到账，故项目支出减少，经营收入弥补经费不足经营支出增加。
与预算相比情况：2017年支出预算数为523.58万元，决算数比预算数增加421.45万元，增长80.49%。其中，基本支出预算数为286.67万元，决算数与预算数相比无变化，项目支出预算数为21.05，决算数比预算数增加514.69万元，增长244.5%，增加的主要原因是：2016年棉花年度公证检验经费不包含在预算内。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入283.11万元，与上年相比，减少1207万元，降低81%。增减变化的主要原因是：2016年棉花年度公证检验经费2017年未及时到账。财政拨款支出586.96万元，与上年相比，减少734.57万元，降低55.58%。其中：基本支出283.11万元，项目支出313.85万元。增减变化的主要原因是：2016年棉花年度公证检验经费2017年未及时到账，故财政拨款支出总体减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少313.85万元，降低100%。增长的主要原因是：2016年棉花年度公证检验经费2017年未及时到账。
与预算相比情况：2017年财政拨款收入预算数为222.29万元，决算数与预算数相比增加60.82万元，增长27.36%，增长的主要原因是：人员经费增加；财政拨款支出预算数为222.29万元，决算数与预算数相比增加374.67万元，增长168.55%，增长主要原因是：2016年棉花年度公证检验经费不包含在预算内。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出596.96万元。与上年相比，减少724.57万元，降低54.83%。增减变化的主要原因是：2016年棉花年度公证检验经费2017年未及时到账。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务-事业支出561.51万元，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位本养老保险缴费支出35.45万元。按经济分类科目，工资福利支出328.06万元，商品和服务支出84.59万元，对个人和家庭的补助支出20.54万元，其他资本性支出163.76万元。
与预算相比情况：2017年一般公共预算财政拨款支出预算数为222.29万元，决算数与预算数相比增加60.82万元，增长27.36%。增长主要原因是：人员经费增加。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。
与预算相比情况。预算数为0万元，决算与预算一致其
他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。
与预算相比情况：预算数为0万元，决算与预算一致。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余-72.33万元。与上年相比，减少368.26万元，降低119.64%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少313.85万元，降低100%。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.35万元，比上年减少3.52万元，降低59.97%，减少原因是预算外资金解决公务用车运行维护费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占85.11%，比上相比减少3.52万元，减少原因是厉行节约；公务接待费支出0.35万元，占14.89%，比上年相比无变动。具体情况如下：
2017年我单位无因公出国（境）费支出。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元。主要用于保险及日常保养等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0.35万元。具体是：国内公务接待支出0.35万元，主要是上级及对口单位等。博州纤维检验所国内公务接待18批次，135人次。
与预算相比情况：2017年公务接待费预算数为1万元，决算数比预算数减少0.65万元；2017年公务用车购置及运行维护费预算数为2万元，决算数与预算数持平，减少原因是厉行节约。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度博州纤维检验所机关运行经费支出36.27万元，比上年增加24.28万元，增长66.94%，主要原因是主要原因是2016年部分成本性支出使用预算外资金解决，本年成本性支出多使用财政拨款解决。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
博州纤维检验所政府采购计划244万元，其中：政府采购货物支出244万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购230.83万元，其中：政府采购货物支出230.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计3015.79万元，其中：流动资产109.67万元，固定资产2906.12万元，其中：房屋30（平方米），价值3万元，共有车辆4辆，价值46.2万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：三辆厢式货车）；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备14台（套），其他固定资产价值742.5万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，本单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及追加预算313.85万元，其他资金221.89万元，项目支出决算535.74万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
项目：纤维公检项目经费。
我所承担对全州棉花收加工、纺织、服装企业、亚麻收购点的质量监督任务，承担着棉花公证检验工作，监管难度大、检验任务重，2017年计划博州境内棉花加工企业生产棉花的检验21万吨，中纤局分配的在库检验任务8万吨，博州境内企业自用棉检验0.6万吨。
根据《国务院办公厅关于进一步做好工商行政管理和质量技术监督部分经费保障工作的通知》（国办发〔2002〕55号）要求，全面落实各级专业纤维检验机构的人员经费、公用经费、专项业务经费、基础设施建设经费等各项经费保障工作。包括人工费、材料费、水电费、劳保费、电信邮资费、检验用房及检验设备仪器维修及折旧费、检验仪器设备检定费、差旅费、证书资料费、样品运输费、业务管理费以及其他直接用于公证检验方面的开支。
2017年棉花公证检验共完成29.6万吨，比上年增长35%。虽然在库检验有所增加，但近年来，随着全球经济一体化，棉花价格波动较大。极易因利益驱使发生掺杂使假行为。区内就发生过部分地州的部分棉花商贩因棉价波动，往籽棉花中添加滑石粉等杂质，注水严重导致棉花损失，异性纤维超标严重等的质量违法行为，虽然纤检部门及时查处，但系统性、区域性棉花质量问题依然存在。恶性掺杂使假等严重质量违法案件一旦形成将严重影响新疆棉花多年来的质量信誉，给区域经济发展带来难以弥补的损失。针对这种情况，纤检系统抽调大量人力，全天候，大纵深实施动态监管，各级纤检机构通过重点区域重点监控、重点企业重点整治、薄弱环节重点检查等有效措施，努力做到纵向到底、横向到边、不留死角的拉网式监督，力保新疆棉花质量的稳定.
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
质量技术监督与检验检疫事务-事业运行（2011750）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
质量技术监督与检验检疫事务-质量技术监督行政执法及业务管理（2011706）：指反应质量技术监督行政执法及业务管理项目支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老缴费支出（2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单职业年金缴费支出（2080506）：指反应机关事业单职业年金缴费支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000008号
