2017年度博州特种设备检验检测所部门决算公开说明

目 录

第一部分 博州特种设备检验检测所概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》 《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1．主要职能。

为（锅炉、电梯等）安全提供监督检验保障.锅炉监督检验及定期检验 压力容器监督检验及定期检验 电梯监督检验(含电梯限速器校验)及定期检验 起重机械监督检验及定期检验 压力管道监督检验及定期检验 场(厂)内专业机动车辆监督检验及定期检验 锅炉介质、安全阀定期检验 各类气瓶检验 无损检测 特种设备事故分析与鉴定 理化检测 汽车运输液体危险货物常压容器罐体检验 相关培训及考核。

2．机构情况。（无科室）

2017年度博州特种设备检验检测所独立核算机构数1个,其中：事业机构1个，比上年相比无变动。

博州特种设备检验检测所内设质量技术监督室、检验一室、检验二室、气瓶阀门检验室、综合业务室。

各业务室的职责和权限如下：

综合业务室：主要负责全所行政、后勤和日常事务性综合管理；负责全所公文处理、保密、档案资料、信息工作、会议记录、印章管理；负责全所人事、培训、财务、文档、文秘、采购、职工考勤、年度考核等工作；负责专业技术人员职称考评有关的组织工作；负责检验检测的申请受理、任务分派、检验检测费用收取、检验检测报告的打印、发放和管理；负责水质检测工作。

质量技术监督室：在所长和分管所长的领导下，组织实施检验质量管理、技术管理等；组织专业技术人员学习国家有关法规、规范、标准等，以提高专业技术人员素质；组织实施质量手册的编写、修订工作，并督促检查质量手册执行情况；负责检验信息反馈工作，整理后，提交有关领导处理；负责全所仪器设备的管理、所标准资料的收集与征订工作；负责特种设备检验工作质量抽查的组织工作；负责本所检验检测业务综合统计报表的填报工作；负责本所检验数据库的建立和维护工作；负责本所信息化建设和管理工作；完成所领导交办的其他任务。

检验一室：认真贯彻执行国家的有关承压类特种设备和机电类特种设备法律、法规、规范、标准，遵守并执行上级有关文件；按照本所制定的检验检测细则或方案实施检验检测，遵守所里的各项规章制度；负责原始记录、检验检测报告和检验意见书的质量控制，应按检验检测作业指导书的要求认真填写，并对正确性负责；主要负责承压类（气瓶、阀门除外）特种设检验细则的编写、修订工作；按计划合理安排工作，及时出具检验报告，完成室内各项业务统计报表工作；

做好室内各种借用检测仪器设备和工具的维护保养工作，做到正确使用；主要承担锅炉、压力容器、压力管道、车用气瓶安装、无损检测等的检验检测工作。

检验二室：认真贯彻执行国家的有关承压类特种设备和机电类特种设备法律、法规、规范、标准，遵守并执行上级有关文件；按照本所制定的检验检测细则或方案实施检验检测，遵守所里的各项规章制度；负责原始记录、检验检测报告和检验意见书的质量控制，应按检验检测作业指导书的要求认真填写，并对正确性负责；主要负责机电类特种设检验细则的编写、修订工作；按计划合理安排工作，及时出具检验报告，完成室内各项业务统计报表工作；做好室内各种借用检测仪器设备和工具的维护保养工作，做到正确使用；主要承担电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆等的检验检测工作。

气瓶阀门检验室：1认真贯彻执行国家的有关承压类特种设备和机电类特种设备法律、法规、规范、标准，遵守并执行上级有关文件；按照本所制定的检验检测细则或方案实施检验检测，遵守所里的各项规章制度；负责原始记录、检验检测报告和检验意见书的质量控制，应按检验检测作业指导书的要求认真填写，并对正确性负责；主要负责气瓶及安全阀特种设检验细则的编写、修订工作；按计划合理安排工作，及时出具检验报告，完成室内各项业务统计报表工作；做好室内各种借用检测仪器设备和工具的维护保养工作，做到正确使用；主要承担液化石油气钢瓶、车用气瓶定期检验和安全阀校验等的检验检测工作。

3．人员情况。

现有事业编制15人，与上年相比无变动；实有在职人数14人，与上年相比减少一人，减少原因为：辞职1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州特检所为独立核算事业单位，无下属单位，部门决算包括：博州特种设备检验检测所部门本级决算。

纳入博州特检所2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州特种设备检验检测所本级

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年收入496.58万元,与上年相比，增加8.47万元，增长1.7%，支出531.61万元,与上年相比，增加49.84万元，增长10%，结余33.64万元，与上年相比，减少35.03万元，降低51%。增减变化主要原因是：2017年液化石油气钢瓶报废数量较2016年增加，故收入和支出相对增加。

与预算相比情况：2017年收入预算数为362.78万元，决算数比预算数增加169.8万元，增加46.8%，支出预算数为362.78万元，决算数比预算数增加168.83万元，增加46.8%，增加原因为年中追加液化石油气钢瓶报废处置资金。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计496.58万元，其中：财政拨款收入253.46万元，占51%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入65.00万元，占13%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入178.12万元，占36%。增减变化的主要原因是：经营收入较上年减少，故比重减少，财政预算外收入较上年增加，故其他收入比重增加。

与预算相比情况：本年预算收入合计362.78万元，其中：财政拨款收入218.18万元，占60%，决算数与预算数相比增加35.28万元，增加16.1%，增加原因为年中追加液化石油气钢瓶报废处置资金；其他收入144.59万元，占40%，决算数与预算数相比减少33.53万元，减少23.2%，减少原因为经营收入减少。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计531.61万元，其中：基本支出351.19万元，占66%；项目支出115.42万元，占22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出65.00万元，占12%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：基本支出较上年增加92.58万元，增加原因是2016年部分成本性支出列入项目支出，本年全部成本性支出均为基本支出；项目支出较上年增加17.29万元，增加原因为2017年液化石油气钢瓶报废数量较上年增加，故支出也相对增加；经营支出较上年减少60.13万元，减少原因为2016年购入一批特种设备作业人员实际操作模拟设备，2017年无此项支出。

与预算相比情况：2017年基本支出预算数为357.17万元，决算数比预算数减少5.98万元，减少1.75%,减少原因为年中辞职1人，支出减少。项目支出预算数为5.61，决算数比预算数增加109.81万元，增加原因为年中追加液化石油气钢瓶报废处置资金。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年财政拨款收入253.46万元，与上年相比，增加38.2万元，增长17.7%。财政拨款支出251.58万元，与上年相比，增加33.32万元，增长15%。其中：基本支出251.58万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：工资福利支出增加。财政拨款结转结余1.88万元，与上年相比，增加1.88万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2017年政府采购部分质保金未支付，2016年无此支出。

与预算相比情况：2017年财政拨款收入预算数为218.18万元，决算数与预算数相比增加35.28万元，增加16.2%。财政拨款支出预算数为218.18万元，决算数与预算数相比增加35.28万元，增加16.2%，增加原因为年中追加液化石油气钢瓶报废处置资金。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出251.58万元。与上年相比，增加33.32万元，增长15%。增减变化的主要原因是：工资福利支出增加。其中：按功能分类科目，2011750款一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务-事业支出229.66万元，2080505款社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位本养老保险缴费支出21.93万元。按经济分类科目，30101基本工资支出52.91万元，30102津补贴支出52.37万元，30103奖金支出22.24万元，30104其他社会保障缴费15.62万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费21.93万元，30199其他工资福利支出30.33万元，30201办公费9.02万元，30202印刷费0.71万元，30208取暖费11.05万元，30209物业管理费6.46万元，30217公务接待费0.95万元，30218专用材料费8.11万元，30228工会经费0.67万元，30229福利费1.55万元，30299其他商品和服务支出2.31万元，30309奖励金0.14万元，30311住房公积金13.16万元，30314采暖补贴1.94万元，30399其他对个人和家庭的补助支出0.13万元。

与预算相比情况：2017年一般公共预算财政拨款支出预算数为218.18万元，决算数与预算数相比增加35.28万元，增加16.2%，增加原因为年中追加液化石油气钢瓶报废处置资金。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年我单位无政府性基金收支。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年我单位无政府性基金收支。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余33.64万元。与上年相比，减少35.03万元，降低51%，降低原因2017年经营收入较上年大幅降低，故本年结余减少。

其中财政拨款结转结余1.88万元。与上年相比，增加1.88万元，增长100%，增加的主要原因是：2017年政府采购部分质保金未支付，2016年无此支出。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年一般公共预算“三公”经费支出决算0.95万元，比上年减少4.37万元，降低82%，减少原因是本年公务用车运行维护费由预算外资金解决。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比上年减少4.37万元，降低100%，增加减少原因是本年公务用车运行维护费由预算外资金解决；公务接待费支出0.95万元，占100%，比上年持平。具体情况如下：

2017年因公出国（境）费支出0万元。博州特检所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆。2017年博州特检所公务用车购置及运行维护费用财政预算外资金解决。2017年，单位公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.95万元。具体是：国内公务接待支出0.95万元，主要是接待中国特种设备检验协会评审组专家等。博州特检所国内公务接待7批次，18人次。

2017年公务接待费预算数为0.95万元，决算数与预算数持平；2017年一般公共预算未安排公务用车运行维护费。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年博州特检所机关运行经费支出40.83万元，比上年增加33.63万元，增长466%，主要原因是2016年部分成本性支出使用预算外资金解决，本年成本性支出多使用财政拨款解决。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

博州特检所政府采购计划81.39万元，其中：政府采购货物支出81.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购80.41万元，其中：政府采购货物支出80.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计734.84万元，其中：流动资产77.18万元，固定资产657.66万元，其中：房屋357.1（平方米），价值34.46万元，共有车辆2辆，价值35.98万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套），其他固定资产价值440.22万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博州特检所无资产有偿使用收入及资产处置收入。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算0万元，项目支出决算115.42万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1. 特种设备作业人员培训项目

项目基本情况

随着博州经济的快速发展，特种设备的数量不断增加，对特种设备作业人员的需求也与日俱增，为了做好特种设备作业人员的培训和考核工作，不断提高培训和考核质量，特种设备作业人员机考、模考实验室的建设也尤为必要，且根据国家质检总局关于《特种设备作业人员监督管理办法》的实施意见，特种设备作业人员培训要按照理论知识考试机考化、实际操作模拟化的要求，培训、考核实验室的建设势在必行

项目资金使用情况

2017年财政拨款145.89万元，本年支出115.42万元，主要用于购置特种设备作业人员机考用电脑等设备；结余30.47万元，结余原因为取消流动式起重机培训项目，相应项目的培训人数减少，为优化资源配置，节约成本，原本计划购置60台套机考设备，减少为购置30台套机考设备。结余资金计划用于特种设备作业人员机考模拟系统建设。

项目绩效评价

特种设备作业人员理论考试已于2017年9月投入运行，进一步规范了特种设备考试现场管理,加强了考试纪律,也提高了特种设备作业人员考核的权威性和公正性。

2.液化石油气钢瓶报废处置项目

项目概况

根据《自治州液化石油气钢瓶管理办法》（博钢领发〔2014〕1号）文件要求，博州特检所负责对博州辖区内各充装企业回收的废旧液化石油气钢瓶进行报废处置。该工作是反恐工作的一项内容，已于2015年12月开展。

项目资金使用情况

2017年共收到财政拨付液化石油气钢瓶报废处置费71.30万元，实际支付71.30万元，结余0元。液化石油气钢瓶报废处置工作聘用人员完成，经双方协商并签订临时用工协议，我所按报废气瓶数量支付劳务费，每只18元（含设备设施维护费、耗材费等）。2017年财政拨付液化石油气钢瓶报废处置费71.30万元全部用于支付劳务费，共计约39609只液化石油气钢瓶报废处置劳务费。资金做到专款专用，无挪用和截留现象。绩效评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的社会效益。

项目绩效评价

液化石油气钢瓶报废处置，严格按照《液化石油气钢瓶检验与评定》的相关技术规范进行。资金做到专款专用，无挪用和截留现象。绩效评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的社会效益。

3.州特种设备检验检测所设备购置及监测成本经费

项目概况

我单位承担着博州辖区内3000余台件（不含气瓶和压力管道）的特种设备检验检测。目前，我所共开展监督检验11项、定期检验14项。

项目资金使用情况

上年结余财政预算外资金14.73万元，本年收入0元，本年支出14.73万元，主要用于特种设备检验检测相关的办公费、材料费及劳务费等；本年结余0元。

项目绩效评价

2017年我单位圆满的完成了博州辖区内的特种设备检验检测任务，保障博州特种设备安全运行。

其他有关说明内容：无。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2011750一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

其他有关说明内容：无。

 

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》 四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表》