2017年度博州质量与计量检测所部门决算公开说明

目 录

第一部分 博州质量与计量检测所部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》 《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1、部门主要职能：为依法承担公民、法人及其他组织的各项委托检验；负责研究、建立和保存本地区社会公用计量标准，进行量值传递和量值溯源；依法承担本地区计量器具强制检定、非强制检定、仲裁检定、校准、型式评价和商品量检测；承担计量技术规范(规程)的起草工作，开展计量产品与有关产品的质检工作；完成政府计量行政部门下达的为实施计量法提供技术保证的各项任务；强化内部管理，严格自律，不断提升检验能力。

2．部门机构设置：博州质量与计量检测所是博州质监局依法设置的法定计量检定机构，具有独立法人资格，财政全额拨款。质计所内设机构有质量检验室、计量检定室等部门。博州质量与计量检测所是独立编制、独立核算事业机构，机构于2016年宣布分立为博州计量检测所和博州产品质量检验所两个事业机构，尚在办理中。

3．年末编制情况：截至2017年末，博州质量与计量检测所人员事业编制35人。

4．年末实有人数情况：实有正式职工31人，较上年增加1人，退休人员11人，较上年增加2人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州质量与计量检测所部门决算包括：博州质量与计量检测所部门本级决算等。

纳入博州质量与计量检测所2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州质量与计量检测所单位本级

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入911.27万元,与上年相比，减少52.49万元，降低5.45%，支出980.27万元,与上年相比，增加85.51万元，增长9.56%，结余0万元，与上年相比，减少69万元，降低100%。增减变化主要原因是：上年结转结余资金69万元质检所实验室装修和购置经费。

与2017年预算相比情况：2017年度总收入预算数为412.69万元，决算数为911.27万元498.58万元，相比预算数增加498.58万元，增长120.81%；2017年度总支出预算数为412.69万元，决算数为980.27万元，相比预算数增加567.58万元，增长137.53%。主要原因：1.经营收入、其他收入未列入年初预算；2.人员经费增加。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计911.27万元，其中：财政拨款收入464.24万元，占50.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入388.77万元，占42.66%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入58.26万元，占6.39%。增减变化的主要原因是：其他收入较上年增长原因为本年度财政拨付专项资金50万元用于地膜检验。

与预算相比情况：2017年度收入预算数为412.69万元，决算数为911.27万元，相比预算数增加498.58万元，增长120.81%。其中，2017年度财政拨款收入年初预算数为412.69万元，决算数为464.24万元，相比预算数增加51.56万元，增长12.49%。主要原因为2017年11月新招录5人，人员经费增加，另外2017年退休2人，职业年金清算增加人员经费。2017年非税收入及经营收入年初预算为260万元，决算数为447.03万元，相比预算数增加187.03万元，增长71.93%。主要原因为财经会议研究拨付50万元专项资金用于全州地膜检验以及2017年4月计量检定费用的取消，经营收入有所增加。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计980.27万元，其中：基本支出541.50万元，占55.24%；项目支出50万元，占5.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出388.77万元，占39.66%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：其他收入较上年增长原因为本年度财政拨付专项资金50万元用于地膜检验。

与预算相比情况：2017年度总支出预算数为412.69万元，决算数为980.27万元，相比预算数增加567.58万元，增长137.53%。其中，2017年度财政拨款支出年初预算数为412.69万元，决算数为464.24万元，相比预算数增加51.56万元，增长12.49%。主要原因为2016年结转结余资金69万元全部用于南城检验检测基地质检所的实验室装修及设备购置以及财经会议研究拨付50万元专项资金用于全州地膜检验。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入464.24万元，与上年相比，减少6.65万元，降低1.41%。增减变化的主要原因是：2016年机关养老改革，对2014年10月起进行补费，导致财政拨款人员经费增加。财政拨款支出591.50万元，与上年相比，增加120.61万元，增长25.61%。其中：基本支出541.50万元，项目支出50万元。增减变化的主要原因是：2016年结转结余资金69万元全部用于南城检验检测基地质检所的实验室装修及设备购置以及财经会议研究拨付50万元专项资金用于全州地膜检验。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，无变化。增减变化的主要原因是：2016年与2017年均无财政拨款结转结余资金。

与预算相比情况：2017年度财政拨款收入年初预算数为412.69万元，决算数为464.24万元，相比预算数增加51.56万元，增长12.49%。主要原因为2017年11月新招录5人，人员经费增加，另外2017年退休2人，职业年金清算增加人员经费。2017年度财政拨款支出年初预算数为412.69万元，决算数为591.50万元，相比预算数增加178.81万元，增长43.33%。主要原因为2016年结转结余资金69万元全部用于南城检验检测基地质检所的实验室装修及设备购置以及财经会议研究拨付50万元专项资金用于全州地膜检验。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出464.24万元。与上年相比，减少6.65万元，降低1.41%。增减变化的主要原因是：2016年机关养老改革，对2014年10月起进行补费，导致财政拨款人员经费增加。其中：按功能分类科目1、一般公共服务支出（201）-质量技术监督与检验检疫事务（20117）-事业运行（2011750）为412.31万元；2、社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（20805）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）为46.29万元；3、社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（20805）-机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）为5.65万元。按经济分类科目1、工资福利支出（301）中基本工资（30101）为110.53万元、津贴补贴（30102）为103.79万元、奖金（30103）为49.66万元、其他社会保障缴费（30104）为38.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）为46.29万元、职业年金缴费（30109）为5.65万元，其他工资福利支出（30199）为29.15万元，工资福利支出（301）总计为383.15万元；2、商品和服务支出（302）中办公费（30201）为2万元、印刷费（30202）为0.5万元、水费（30205）为0.1万元、电费（30206）为3万元、取暖费（30208）为9.23万元、差旅费（30211）为4.5万元、培训费（30216）为1.5万元、专用材料费（30218）为7.40万元、工会经费（30228）为1.43万元、福利费（30229）为2.57万元、公务用车运行维护费（30231）为5万元，商品服务支出（302）总计为37.22万元；3、对个人和家庭的补助支出（303）中抚恤金（30304）为9.28万元、生活补助（30305）为0.61万元、奖励金（30309）为0.91万元、住房公积金（30311）为27.77万元、采暖补贴（30314）为5.10万元、其他对个人和家庭的补助支出（30399）为0.21万元，对个人和家庭的补助支出（303）总计为43.87万元。

与预算相比情况：22017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为412.69万元，决算数为462.24万元，相比预算数增加51.56万元，增长12.49%。主要原因为2016年结转结余资金69万元全部用于南城检验检测基地质检所的实验室装修及设备购置以及财经会议研究拨付50万元专项资金用于全州地膜检验。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是：与上年一致。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是：与上年一致。

与预算相比情况：预算数为0万元，决算与预算相比无变化。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是：与上年一致。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。

与预算相比情况：预算数为0万元，决算与预算相比无变化。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少69万元，增降低100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少0万元，增长降低0%。

其他有关说明内容：2016年结转结余资金69万元属于非财政补助结转资金。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的原因是：与上年持平，无增减变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：本年度无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5万元。主要用于车辆加油费、车辆维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。本单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公”经费预算数为5万元，决算数为5万元，相比预算数增加0万元，增长0%，主要原因为：严格控制“三公”经费支出。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博州质量与计量检测所单位机关运行经费支出37.22万元，比上年减少26.77万元，降低41.84%，主要原因是2017年4月计量检定费用的取消，导致非税收入减少，财政按比例返还额相应减少。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划118万元，其中：政府采购货物支出118万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购110万元，其中：政府采购货物支出110万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：1、采购南城检验检测基地恒温恒湿室545000元；2、医疗设备检定装置555000元（包括婴儿培养箱检测仪一套105000元，CR/DR综合检测模体1套70000元，实时焦点测量仪1套95000元，多参数监护仪检定装置1套180000元，高频电刀分析仪1套105000元）。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1695.23万元，其中：流动资产136.93万元，固定资产1558.30万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆3辆，价值86.33万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：外出检定及抽样用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值1471.97万元。

其他有关说明内容:无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博州质量与计量检测所单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容:无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算0万元，项目支出决算50万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1. 地膜检验专项经费项目

2017年财政拨款收入50万元，支出决算数50万元，用于对全州农田地膜生产企业定期监督检验，同时更新无法满足检验要求老化的设备，用于地膜检验的设备拉力试验机。

无其他有关说明内容。

 

第三部分 专业名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17、2011750一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出；2011799一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）：反映其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出；2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险支出；2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。

其他有关说明内容：无。

 

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》