2017年度博州质量技术监督局部门决算公开说明
目 录
第一部分 博州质监局单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》 《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、基本情况
1．主要职能。宣传、贯彻执行国家和省有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规；根据有关标准化、计量、质量监督管理和安全监察的法律、法规，进行行政执法工作。制定和实施质量技术监督事业发展规划，协调各行业和专业质量技术监督工作。产品质量监督工作；管理和指导质量监督检查，负责对生产企业实施产品强制检验；管理产品质量仲裁检验、鉴定；组织依法查处违反标准化、计量、质量等法律、法规的行为，打击假冒伪劣违法活动。
2．机构情况：内设7个机构，办公室、法规科、质量监督科、计量监督科、标准化科、认证认可监督科、特种设备安全监察科。
3．人员情况：年末实有编制23人，实有人数21人，离休1人，退休10人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博州质量技术监督局部门决算包括：博州质量技术监督局部门本级决算。
纳入博州质量技术监督局2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入752.22万元,与上年1024.77万元相比，减少272.55万元，降低26.60%，支出771.23万元,与上年1072.10万元相比，减少300.87万元，降低28.07%，结余75.09万元，与上年94.11万元相比，减少19.02万元，降低20.21%。变化主要原因是：2016年财政拨款增加检验检测研究基地建设资金。
与预算相比情况：2017年初预算402.02万元，收入决算与预算相比，增加了350.2万元（包括行政绩效奖、访惠聚办实事经费、湖北援助资金等），支出决算增加了369.21万元（包括行政绩效奖、访惠聚办实事经费、湖北援助资金等）。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计752.22万元，其中：财政拨款收入562.46万元，占74.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入189.76万元，占25.22%。增减变化的主要原因是：检验检测研究基地建设40万元，湖北援疆收入40万元，访惠聚驻社区为民办实事经费15万元。
与预算相比情况：2017年初预算402.02万元，决算与预算相比，增加了350.2万元（包括行政绩效奖、访惠聚办实事经费、、湖北援助资金等）。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计771.23万元，其中：基本支出436.28万元，占56.57%；项目支出334.95万元，占43.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。项目支出主要是：186万元，访惠聚办实事20.5万元，开展社区工作5万元，液化气钢瓶电子监管项目20.7万元，特种设备安全监管补助20万元。变化的主要原因是：项目支出增加检验检测研究基地建设等。
与预算相比情况。2017年初预算402.02万元，决算与预算相比，增加了369.21万元（包括行政绩效奖、访惠聚办实事经费、湖北援助资金等）。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入562.46万元，与上年403.41万元相比，增加159.05万元，增长39.43%。增加变化的主要原因是：工资基数、社保缴费、机关养老保险和职业年金等。财政拨款支出560.64万元，与上年403.41万元相比，增加157.23万元，增长38.98%。其中：基本支出406.32万元，项目支出154.32万元。变化的主要原因是：项目支出增加。财政拨款结转结余0.68万元，与上年相比，增长100%。变化的主要原因是：2017年访惠聚驻村第一书记工作经费结余。
与预算相比情况：财政拨款收入2017年初预算402.02万元，决算与预算相比，增加了160.44万元，增长39.91%；财政拨款支出2017年初预算402.02万元，决算与预算相比，增加了158.62万元，增长39.46%。变化的主要原因是：工资基数、社保缴费、机关养老保险、职业年金、行政绩效奖、访惠聚办实事经费等。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出560.64万元。与上年相比，增加157.23万元，增长38.97%。增减变化的主要原因是：机关养老保险和职业年金等。其中：按功能分类科目，2011701行政运行支出368.20万元，2011799其他质量技术监督与检验检疫事务支出146万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.86万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.26万元，2229901其他支出3万元。按经济分类科目，30101工资福利支出301.62万元，30201商品和服务支出67.31万元，30301对个人和家庭的补助支出42.58万元，31001其他资产性支出149.14万元。
与预算相比情况：一般公共预算财政拨款支出2017年初预算402.02万元，决算与预算相比，增加了158.62万元，增长39.46%。变化的主要原因是：工资基数、社保缴费、机关养老保险、职业年金、行政绩效奖、访惠聚办实事经费等。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无此科目收入和支出。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无此科目收入和支出。
与预算相比情况：年初财政预算0万元，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与预算相比一致。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无此科目收入和支出。其中：按功能分类科目，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元。
与预算相比情况：年初财政预算0万元，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与预算相比一致。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余75.09万元。与上年相比，减少19.02万元，降低20.21%。
其中财政拨款结转结余0.68万元。与上年相比，增长100%。
其他有关说明内容。无
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5万元，比上年减少0.33万元，降低6.6%，减少原因是公务接待次数减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占80%，比上年减少0.5万元，降低11.12%，减少原因是2016年是车辆维护期，2017年减少发生此项；公务接待费支出1万元，占20%，比上年增加0.17万元，增长20%，增加原因是2016年未发生接待项目进入2017年支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）情况。
公务用车购置及运行维护费4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元。主要用于车辆燃油、维护、过路、保险等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。
公务接待费1万元。具体是：国内公务接待支出1万元，主要是湖北援建项目督查，国家特种设备安全督查等。本单位国内公务接待30批次，210人次。
与预算相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算与预算相同，公务接待费预算1万元，公务用车购置及运行维护费预算4万元。执行均未超预算。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度州质监局机关运行经费支出62.12万元，比上年增加5.95万元，增长10.6%，主要原因是综合检测楼维护、消防设施维护等。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
2017年度州质监局政府采购计划222.27万元，其中：政府采购货物支出106.93万元、政府采购工程支出32.90万元、政府采购服务支出82.44万元；实际采购194.49万元，其中：政府采购货物支出90.81万元、政府采购工程支出32.90万元、政府采购服务支出70.78万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计9908.15万元，其中：流动资产118.80万元，固定资产3121.61万元，其中：房屋13130.09（平方米），价值2738.19万元，共有车辆4辆，价值116.44万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：商务车，小型客车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值266.98万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，质监局资产有偿使用收入合计33.03万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库33.03万，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算438.87万元，项目支出决算363.77万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.检验检测研究基地项目
检验检测研究基地项目2017年下达经费146万元。为打造新疆一流检测平台，增强质量技术服务能力，我局于2013年启动的博尔塔拉检验检测研究基地建设项目，建设至2017年已完成投资6667万元，已全面竣工投入使用，建筑面积达16494.8平方米（其中实验室面积为12610平方米）。已建成自治区级检验中心3个。目前，我局产品质量检验能力达到5大类283个产品825个参数；计量检定方面，建立51项社会公用计量标准，5项定量包装商品净含量检验，可以对10类51项121余种计量器具进行检定、校准，并对5个项目定量包装商品净含量进行计量检测；特种设备检测机构能开展6大类25项特种设备检测项目。1个国家级棉花公证检验实验室，配备HVI检验仪17台，日检验量达30000个样，检验覆盖面达100%。纤维检验能力达6大类55个产品66个参数。
2.湖北援助资金质量安全监管项目
湖北援助资金质量安全监管项目，2017年下达经费40万元。一是坚持依法行政。加强法治质监建设，梳理各项行政职权，逐步建立市场主体和执法检查名录库。推进“放管服”、“双随机、一公开”，完善权责清单，规范行政权力运行，提高博州质监系统运用法治思维、法治方式履职尽责的能力和水平。开展农资、建材、车用燃油、日用消费品、危险化学品及危险化学品包装物等各类“质监利剑”执法打假系列活动，办理行政审批事项4085件，查办案件28起，12365打假举报指挥平台受理消费者咨询83起，均给予满意答复。全年没有发生行政复议和行政诉讼案件。二是持续保障特种设备安全零事故。我局通过加强法规标准、监督检查、动态监管、责任落实等体系建设，对全州特种设备实施闭环管理。特别是对商场、超市、酒店、滑雪场等人员密集场所的电梯、大型游乐设施和客运索道等特种设备进行重点排查，检查特种设备生产、使用单位193家次，检查特种设备751台（套），下达《特种设备安全监察指令书》17份，发现特种设备安全隐患48处，均已整改到位。我州没有发生特种设备伤亡事故。三是积极应对突发事件，保障产品质量和特种设备“两个安全”。8月9日，当精河县发生6.6级地震后，我局立即启动产品质量和特种设备应急预案，局主要领导带队多次前往震区，对建材产品和特种设备进行安全检查，确保富民安居房质量有保证、特种设备安全运行。
3.访惠聚专项资金及社区专项资金
一是深入开展“访惠聚”驻村（社区）工作。2017年下达访惠聚专项经费20万元，第一书记为民办实事经费4万元。使用20.2万元，结余3.8万元。一是积极为民办实事好事。免费为30名村民进行技能培训，推荐38名村民实现稳定就业，帮助5户生活不能自理的村民代办残疾证，先后共计投入9.1733万元，为和平社区二中家属院修缮自行车棚和改造围墙、新天小区一中家属院改造围墙和维修水泥地面、州教育局家属楼改造自来水管和文体局家属楼改造下水主管，向广大居民送去了党和政府的温暖。二是加强文化阵地建设。帮助村文化室制作宣传版面30块建“心连心”文化长廊，购置办公用电脑6台、打印机2台、音响2台，帮助村（社区）建设新的文化活动阵地。
二是扎实做好干部社区工作。2017年下达社区项经费5万元。先后三次共派驻63名干部社区，落实总目标。一是抓好社会面工作。加强社区、警务室之间的反恐协调联动机制，实现人防、物防、技防，巩固基础。二是做好群众工作。干部和基层干部一道对辖区内所有住户、商户、场所、单位进行深入摸排，对各类基础信息进行核实更新，确保人、地、事、物、情、组织等各类基础信息真实鲜活。三是重点抓、抓重点。严格落实流动人口“369”和“两头抓、双向管”及外地州来博民语系人员接力式管控机制，开展入户走访全覆盖，积极宣传党的政策，做好宣传教育、思想疏导、情绪、扶贫帮困等，最大限度地凝聚争取人心。四是做好社会治理网格化管理模式。帮助社区完成10个网格划分，确定136个代表，举办培训会4次，累计培训代表200余人次。
4．质量基础建设加强检验检测基层服务项目
质量基础建设项目上年结转资金94.11万元，2017年下达资金129.76万元，支出152.57万元，结余71.3万元。
一是坚持把节约优先、保护优先、自然恢复作为基本方针，把绿色发展、循环发展、低碳发展作为基本途径，对全州5000吨标准煤以上高耗能企业进行节能降耗技术帮扶，对22家加油站进行监督检查，切实贯彻绿色发展理念。二是实施标准化发展战略，构建现代产业标准体系，调整自治州标准化领导小组成员，推动企业标准网上公开和监督制度，推进标准化示范区创建。“温赛旅游服务标准化示范区”项目和“天莱牧业有机肉牛养殖标准化示范”项目2项已获自治区批准。参与8家检测机构资质认定到期复查、扩项和首次资质认定，对我州27家检验检测机构进行监检；并组织我州6家食品检测机构参加了自治区组织的茶叶、水产品的检验项目能力验证，不断提升了全州检测机构的检测能力。三是通过开展资质认定、到期复查、扩项，不断提升全州检测机构检测能力。州计量所对涵盖了医疗卫生、安全防护、贸易结算、环境卫生等在内的全州57300台件计量器具进行有效检定，完成了28项计量标准到期复查及10项计量标准到期复查上报。州质检所完成产品质量检验1054批次，产品总体合格率90.9%。90%为委托检验，其中滴灌带、地膜435批次，批次合格率78 %，建材类490批次，批次合格率98.7%，食品化工类129批次，批次合格率96%。完成了实验室资质到期审核并增设1个检验项目及4个参数。四是州特检所完成了对全州2467台特种设备、395.4千米压力管道的检测，累计报废液化石油气钢瓶94585只，并在今年的资质换证中取得FD1（高压安全阀10MPa以上）校验资质，极大提升了安全阀校验的技术能力。五是州纤检所完成2017棉花年度公证检验量达到29.04万吨、在库数量检验达到20.15万吨，自用棉检验达到0.34万吨，均创历年来新高。积极向棉农及棉花收购加工企业宣传国家棉花目标价格改革、质量与补贴挂钩惠民政策，让广大棉农获得更多实惠。该所已连续两年被中纤局表彰为全国先进单位。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）17（款）01（项）：指行政运行支出。201（类）17（款）99（项）：指其他质量技术监督与检验检疫事务支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。222（类）99（款）01（项）：指其他支出。
其他有关说明内容。无
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000008号
