2017年度博尔塔拉蒙古自治州工商行政管理局部门决算公开说明

目 录

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州工商行政管理局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》 《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1、部门主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区有关工商行政管理的方针政策及法律、法规、规章，并对实施情况进行监督检查；拟定自治州工商行政管理工作规划和计划，并组织实施；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（2）负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理，承担依法查处取缔无照经营责任；负责个体工商户、私营企业和农民专业合作社经营行为的服务和监督管理。

（3）负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为；承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任。

（4）组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者的合法权益。

（5）依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动；承担查处违法直销和传销案件的责任。

（6）负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作(价格垄断行为除外)。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

（7）依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

（8）依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记和拍卖行为，依法查处合同欺诈行为。

（9）指导广告业发展，负责广告活动监督管理。

（10）负责商标监督管理，依法保护商标专用权并查处商标侵权行为，按规定组织著名商标认定、驰名商标推荐和保护工作。

（11）组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布企业登记注册基础信息、商标注册信息等。

（12）指导各县市工商行政管理业务工作。

（13）指导消费者协会、私营个体协会、广告协会等工作。

（14）承办自治州人民政府交办的其他事项。

2、机构设置情况

根据上述工作职责，自治州工商行政管理局内设6个科室。分别为：办公室、法规科、注册登记监督管理科、消费者权益保护科、市场秩序监督管理科、商标广告监督管理科

3、年末编制情况

根据博尔塔拉蒙古自治州政办发〔2016〕74号《关于印发博尔塔拉蒙古自治州工商行政管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件，州局机关核定编制37名（其中：内设行政编制35名、机关工勤事业编制2名）。

4、实有人数情况

年末实有在职人员37人，其中：正县级4人，副县级5人，正科级11人，副科级14人，科员1人，高级技师1人、技师1人。

人员变动情况：2017年末在职人员37人，与上年40人相比减少3人（调入2人，调出2人，在职转退休3人）。

年末实有退休人员16人（新增退休3人）。

遗属人员2人。临时人员6人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州工商行政管理局部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州工商行政管理局部门本级决算，无所属单位决算。

纳入博尔塔拉蒙古自治州工商行政管理局2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博尔塔拉蒙古自治州工商行政管理局单位本级	无下属单位

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入735.36万元,与上年相比，减少28.11万元，降低3.7%，支出718.91万元,与上年相比，减少91.5万元，降低11.29%，结余44.51万元，与上年相比，增加16.45万元，增长58.6%。增减变化主要原因是：湖北援疆资金50万元按规定上缴财政专户后，返回资金到账时间是2017年12月份，时间紧未能安排实施完项目支出资金。州组织部拨小个专综合党委培训费和支部活动费6.2万元于2017年12月28日到账来不及列支。本年收入预算539.27万元，决算收入735.35万元，比预算增加196.08，增加36%。增减变化主要原因是：增加其他收入，追加第一书记工作经费、中央补助工商专项经费、调动人员经费等。2017年度预算支出539.27万元，决算支出718.91万元，比预算增加179.64万元，增加33%，增加变化主要原因是：调入人员经费支出、调整补贴、增加阿拉山口社区支出、购置安保器材、更新系统、安装防护网及防盗门等。

其他有关说明内容。无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计735.36万元，其中：财政拨款收入660.65万元，占89.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入74.7万元，占10.15%。与上年收入763.47万元相比，减少28.11万元，降低3.6%。增减变化的主要原因是：人员调出或在职转退休，使得人员经费减少幅度较大。

与预算相比情况。2017年度预算收入539.27万元，其中：财政拨款收入539.27万元；决算收入735.35万元，其中：财政拨款收入660.65万元，其他收入74.7万元，收入总额增加196.08万元，其中：财政拨款收入增加121.38万元，其他收入增加74.7万元。增加变化主要原因是：增加其他收入，追加第一书记工作经费、人员补贴、中央补助工商专项经费、调动人员经费。

其他有关说明内容。无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计718.91万元，其中：基本支出646.15万元，占89.87%；项目支出72.76万元，占10.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：与上年810.41万元相比下降11.29%，一是人员调出及在职转退休，人员经费支出减少；二是本年项目支出比上年减少。

与预算相比情况。2017年度预算支出539.27万元，决算支出718.91万元，比预算增加179.64万元，增加33%，增加变化主要原因是：调入人员经费支出、调整人员补贴、增加阿拉山口社区支出、购置安保器材、更新系统、安装防护网及防盗门等。

其他有关说明内容。无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入660.65万元，与上年相比，减少64.83万元，降低8.9%。增减变化的主要原因是：人员调出及在职转退休，人员经费下降。财政拨款支出660.65万元，与上年相比，减少64.83万元，降低8.9%。其中：基本支出643.15万元，项目支出17.5万元。增减变化的主要原因是：人员经费减少幅度较大，人员调动及在职转退休。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。2017年预算财政拨款收入539.27万元，决算财政拨款收入660.65万元，比预算增加121.38万元，增加22.5%，增减变化的主要原因是：追加第一书记工作经费、调整人员补贴、中央补助工商专项经费、调动人员经费。2017年预算财政拨款支出539.27万元，决算财政拨款支出660.65万元，增减变化的主要原因是：追加第一书记工作经费、调整人员补贴、中央补助工商专项经费、调动人员经费。

其他有关说明内容。无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出660.65万元。与上年相比，减少64.83万元，降低8.9%。增减变化的主要原因是：在职人员数比上年减少，减少住房公积金开支，年末未发2017年综合治理奖。其中：按功能分类科目，2011501行政运行支出567.83万元，2011599其他工商行政管理事务支出15万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.57万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.75万元，2299901其他支出2.5万元。按经济分类科目，工资福利支出485.68万元：基本工资169.93万元、津贴补贴150.09万元、奖金14.64万元、其他社会保障缴费40.06万元、伙食补助费0元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费69.57万元、职业年金缴费5.75万元、其他工资福利支出35.64万元。商品和服务支出61.88万元：办公费4.73万元、印刷费0.88万元、咨询费0万元、手续费4.12万元、水费0.6万元、电费4.35万元、邮电费1.76万元、取暖费10.04万元、物业管理费0.3万元、差旅费7.34万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.65万元、公务接待费0.77万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、委托业务费0万元、劳务费1.12万元、工会经费3.21万元、福利费5.79万元、公务用车运行维护费7.57万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出8.65万元。对个人和家庭的补助113.09万元：离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.89万元、救济费0万元、医疗费11.5万元、助学金0万元、奖励金49.91万元、生产补贴0万元、住房公积金43.59万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、采暖补贴7.21万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

与预算相比情况。2017年一般公共预算支出决算660.65万元，与年初支出预算数539.27万元相比，增加支出预算121.38万元，增加22.5%，增减变化的主要原因是：调动人员经费支出、调整人员补贴、增加阿拉山口社区支出、购置安保器材、更新系统、安装防护网及防盗门等。

其他有关说明内容。无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无此科目收入和支出。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无此科目收入和支出。

与预算相比情况。基金收支预算均为0万元，决算与预算相同

其他有关说明内容。无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无此科目收入和支出。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。

与预算相比情况。基金支出预算0万元，决算与预算相同

其他有关说明内容。无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余44.51万元。与上年相比，增加16.45万元，增长58.6%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容。无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.33万元，比上年减少0.57万元，降低6.4%，减少原因是厉行节约其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出7.57万元，占90.8%，比上年减少0.56万元，降低6.8%，减少原因是：我局车辆实行单车核算，南城办理业务各科室尽可能拼车，市区内不派车，努力建设节约型机关；公务接待费支出0.77万元，占9.2%，比上年相比持平，增加（减少）原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博尔塔拉蒙古自治州工商行政管理局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费7.57万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.57万元。主要用于日常公务用车、执法办案、阿拉山口市等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费0.77万元。具体是：国内公务接待支出0.77万元，主要是电视台消费维权采访、区局调研、更换网络设备等等。博尔塔拉蒙古自治州工商局单位国内公务接待9批次，40人次。

与预算相比情况。因公出国（境）费用零支出；公务用车购置及运行维护费7.57万元，占车辆运行维护费支出预算8.6万元的88%；公务接待费支出0.77万元，占公务接待支出预算0.8万元的96%。

其他有关说明内容。无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博尔塔拉蒙古自治州工商行政管理局单位机关运行经费支出44.37万元，比上年减少6.68万元，降低13.08%，主要原因是我局牢固树立过紧日子的思想，从节约每张纸、每度电、每滴水做起，车辆实行单车核算，南城办理业务各科室尽可能拼车，市区内不派车，努力建设节约型机关。

其他有关说明内容。无。

六、政府采购情况

博尔塔拉蒙古自治州工商行政管理局单位政府采购计划8.44万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出8.24万元、政府采购服务支出0万元；实际采购8.44万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出8.24万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1290.67万元，其中：流动资产113.76万元，固定资产1176.91万元，其中：房屋4024.08（平方米），价值777.33万元，共有车辆5辆，价值131.06万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值268.51万元。

其他有关说明内容。无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博尔塔拉蒙古自治州工商行政管理局单位资产有偿使用收入合计6万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库6万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

其他有关说明内容。无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算0万元，项目支出决算72.76万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、执法业务项目

2017年，博尔塔拉蒙古自治州工商局项目收入资金来源117.27万元，其中：上年结余其他资金28.06万元（援疆资金）；财政拨款17.5万元（包括自治区工商局拨执法业务补助15万元、第一书记工作经费安置费2.5万元）；其他资金71.71万元（包括单位阿拉山口市社区指导基层学习拉萨经验专项经费5万元、返还援疆资金50万元、利息收入0.31万元；访惠聚工作经费10万元，州组织部拨小个专综合党委培训费和支部活动费6.2万元、区广协培训费返还0.19万元）。

2017年，博尔塔拉蒙古自治州工商局项目支出决算数72.76万元，重点支出主要有单位阿拉山口市社区差旅费、车辆运行维护费、安保、访惠聚活动、民族团结一家亲活动、工商执法检查专项整治等工作支出。

项目资金使用达到的效果：2017年，局机关干部先后三批次近90天阿拉山口市阿拉套社区，分别指导基层开展学习拉萨经验、十九大期间等工作，帮助社区完善相关制度20余项，指导社区设党总支1个，支部4个，促成辖区群众递交入党申请书76名。细划网格13个，确定代表58名，覆盖家庭663户，出资3万元加强软硬件配备，得到了地方党政和社区干部群众的好评。州局被州党委、政府评为社区先进集体。按照综治部门的要求，我局聘用3名专业值班安保人员，切实做好单位内部24小时安全防范工作。加强市场执法监管，指导县市局加强人员密集场所安全管理，强化“三非”、去极端化、土耳其问题商品、非法销售成品油、危险化学品安全等专项整治，检查各类市场152个、经营户4057户，查扣“三非”服装4件，查扣涉嫌“三非”物品172件（个），查扣非法运输成品油车辆7辆。

无其他有关说明内容。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）15（款）01（项）：指行政单位的基本支出。201（类）15（款）02（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。201（类）15（款）99（项）：指其他用于工商行政管理事务方面的支出。208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。229（类）99（款）01（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容。无。

 

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》