2017年度博州公安局赛里木湖分局部门决算公开说明

目 录

第一部分博州公安局赛里木湖分局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》 《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）基本情况。

1．主要职能

内设派出所、交警大队、治安大队、刑侦大队和办公室。经费实行财政国库集中支付拨款，属一级预算单位。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

2017年度博州公安局赛里木湖景区公安分局独立核算机构数1个,其中：行政机构1个，参照公务员管理事业机构0个，事业机构0个。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。、

2017年博州公安局赛里木湖景区公安分局编制数20人，其中行政编制19人，工勤编制人数1人，警务人员147人，2017年末实有人数167人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州公安局赛里木湖景区公安分局部门决算包括：博州公安局赛里木湖景区公安分局，部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博州公安局赛里木湖景区公安分局2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州公安局赛里木湖分局单位（本级）

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入3110.59万元,与上年相比，增加2174.29万元，增长232.22%，支出2647.39万元,与上年相比，增加1728.91万元，增长188.24%，结余481.01万元，与上年相比，增加463.18万元，增长445.35%。增长主要原因是：2017年2月新招录警务人员100名，故收入支出增加。结余主要原因是：2017年建设项目款316万元由于未完成施工项目所以未支付。

与预算相比情况：年初收入预算数305.35万元，决算收入与预算相比增加2805.22万元，增长818.69%，主要原因是：聘用人员增加100人；年初支出预算数305.35万元，决算支出与预算相比增加2342.04万元，增长667%，主要原因是：聘用人员增加100人。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3110.59万元，其中：财政拨款收入1280.91万元，占41.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1829.68万元，占58.82%。增加的主要原因是：人员增加。

与预算相比情况：年初收入预算数：305.35万元，决算收入与预算相比增加：2174.29万元，增长率612.06%，主要原因是：聘用人员增加100人

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2647.39万元，其中:基本支出：2520.28万元，占95.20%；项目支出：127.11万元，占4.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增长的主要原因是：人员增加。

与预算相比情况：年初支出预算数：305.35万元，决算支出与预算相比增加：2342.04万元，增长率667%，主要原因是：聘用人员增加100人.

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1280.91万元，与上年相比，增加725.69万元，增长130.70%。增减的主要原因是：人员增加100人。财政拨款支出819.66万元，与上年相比，增加282.25万元，增长52.52%。其中：基本支出734.39万元，项目支出85.27万元；增减变化的主要原因是：人员增加。财政拨款结转结余481.01万元，与上年相比，增加463.18万元，增长2497.76%。增长的主要原因是：2017年建设项目款316万元由于未完成施工项目所以未支付。

与预算相比情况：年初财政拨款收入预算数：305.35万元，一般公共预算支出与预算相比增加：725.65万元，增长率137.66%，主要原因是：聘用人员增加100人；年初财政拨款支出预算数：305.35万元，支出决算与预算相比增加：514.31万元，增长率68.43%，主要原因是：聘用人员增加100人。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出819.66万元。与上年相比，增加282.25万元，增长52.52%。增长的主要原因是：2017年2月新招录警务人员100人。其中：按功能分类：2040201公共安全支出：787.99万元；占96.14%；2080505社会保障和就业支出：31.67万元，占：3.86%按支出经济分类：工资福利支出：481.46万元，占58.74%；（其中30101基本工资：60.84万元，30102津贴补贴：91.37万元，30103奖金:12.75万元，30106伙食补助费：284.83万元，30108机关职业单位基本养老保险缴费：31.67万元，）商品和服务支出213.55万元；占：26.05%（30201办公费：25.54万元，30202印刷费：1.70万元，30204手续费：0.25万元，30206电费：36.87万元，30207邮电费：2.72万元，30209物业管理费：0.50万元，30211差旅费：9.19万元，30213维修（护）费：12.24万元30217公务接待费：0.09万元，30218专用材料：9.86万元，30224被装购置费：13.95万元，30227委托业务费：2.80万元，30228工会费：1.12万元，20229福利费：1.53万元，30231公务用车运行维护费：95.22万元。）对个人和家庭得补助：110.66万元；（30305生活补助：1.22万元，30307医疗费：2.56万元，30309奖励金：84.45万元，，30314采暖补贴：22.04万元，30299其他对个人和家庭得补助：0.4万元。）占：13.50%；其他资本性支出：13.97万元，占：1.70%； （31003专用设备购置8.81万元，31007信息网络及软件购置更新5.16万元。）

与预算相比情况：一般公共预算财政拨款支出年初预算数：305.35万元，一般公共预算支出与预算相比增加：514.31万元，增长率68.43%，主要原因是：聘用人员增加100人。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无此科目收入和支出。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无此科目收入和支出。

与预算相比情况：年初财政预算0万元，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与预算相比一致。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无此科目收入和支出。

与预算相比情况：年初财政预算0万元，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与预算相比一致。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余481.01万元。与上年相比，增加463.18万元，增长2497.76%。

其中财政拨款结转结余160.35万元。与上年相比，增加154万元，增长2325.20%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算95.22万元，比上年增加45.95万元，增长93.26%，增加原因是巡逻力度加大，故燃油费增高。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出95.13万元，占99.91%，比上年增加47.19万元，增长49.61%，增加原因是：巡逻力度加大；公务接待费支出0.09万元，占0.09%，比上年减少1.24万元，降低93.23%，减少原因是：单位严格控制公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费95.13万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费95.13万元。主要用于公务用车的燃油费、维修费、保险费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为16辆。

公务接待费0.09万元。具体是：国内公务接待支出0.09万元，主要是招录人员教官住宿费。博州公安局赛里木湖景区公安分局国内公务接待1批次，1人次。

与预算相比情况：年初财政预算0.12万元，减少0.03万元，降低25%。增减变化的主要原因是：节约开支。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博州赛湖公安分局机关运行经费支出145.22万元，比上年减少37.83万元，降低：20.67%，主要原因是：节约开支。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划511.21万元，其中：政府采购货物支出439.22万元、政府采购工程支出5.60万元、政府采购服务支出66.39万元；实际采购499.80万元，其中：政府采购货物支出427.81万元、政府采购工程支出5.60万元、政府采购服务支出6.63万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1940.27万元，其中：流动资产520.26万元，固定资产14200.00万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆16辆，价值389.60万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值805.78万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博州赛湖公安分局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，博尔塔拉蒙古自治州公安局赛里木湖景区公安分局实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算0万元，项目支出决算127.11万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.自治区禁毒专项补助经费

项目资金安排落实、总投入等情况分析

2017年4月13日，收到自治州财政局拨付自治区禁毒补助经费5万元。按照资金的用途严格资金使用方向，严格履行专款专用的原则，全部用于日常业务经费、警犬专项费用、燃油费、及办案差旅费用等。

项目资金实际使用情况分析

实际使用情况：用于单位巡逻燃油费：3.45万元、办案差旅费：0.18万元、警犬专项费用：1.37万元

项目评价工作情况

对于财政拨付到位的专项资金，局党组能根据州党委、州人民政府安排的工作重点和工作需要，统一资金管理核算。按照上级下达资金指标的用途，主要用于日常业务经费、警犬专项费用、燃油费、及办公用品费用等。

2.交警业务经费

项目资金安排落实、总投入等情况分析

2017年7月19日，收到自治区交警业务经费4.51万元。按照资金的用途严格资金使用方向，严格履行专款专用的原则，全部用于日常业务经费、交警业务经费、燃油费、及办公用品费用等。

项目资金实际使用情况分析

实际使用情况：用于单位巡逻燃油费：3.44万元、办案差旅费：1.07万元。

项目评价工作情况

对于财政拨付到位的专项资金，局党组能根据州党委、州人民政府安排的工作重点和工作需要，统一资金管理核算。按照上级下达资金指标的用途，主要用于日常业务经费、交警业务经费、燃油费、及办公用品费用等。

3、中央政法专项转移支付办案（业务）装备经费

项目资金安排落实、总投入等情况分析

2017年9月26日，收到自治州财政局拨付中央政法专项转移支付办案业务经费75.77万元。按照资金的用途严格资金使用方向，严格履行专款专用的原则，全部用于日常业务经费、燃油费、办案差旅费、专用材料、专用设备及办公用品费用等。

项目资金实际使用情况分析

实际使用情况：用于单位巡逻燃油费：24.86万元、办案差旅费：2.47万元。专用材料费：7.24万元、办公费：8.31万元、专用设备购置费：8.81万元、医疗费2.56万元。被装购置费19.12万元，其他对个人和家庭的补助：2.4万元

项目评价工作情况

对于财政拨付到位的专项资金，局党组能根据州党委、州人民政府安排的工作重点和工作需要，统一资金管理核算。按照上级下达资金指标的用途，主要用于日常业务经费、燃油费、办案差旅费、专用材料、专用设备及办公用品费用等

4、治安管理项目

项目资金安排落实、总投入等情况分析

2017年7月23日，收到反恐基础设施建设项目2017年中央纪检投资预算316万元，专用设备购置费38.6万元。上年结余资金0.21万元，本年结余：318.14万元，按照资金的用途严格资金使用方向，严格履行专款专用的原则，全部用于反恐基础设施建设、专用设备购置支出。

项目绩效开展情况

实际使用情况：用于单位专用设备购置支出：36.67万元，结余1.93万元作为质保金，质保满一年后支付。反恐基础设施建设项目结余316万元，未完成绩效预算，原因是：反恐基础设施项目未开展招投标工作，下年开展。

5、信息化建设

项目资金安排落实、总投入等情况分析

信息化建设项目上年结余7.67万元，按照资金的用途严格资金使用方向，严格履行专款专用的原则，全部用于信息网络及软件购置更新支出，本年结余2.51万元。

项目资金实际使用情况分析

实际使用情况：用于单位信息网络及软件购置更新费用5.16万元，结余2.51万元。

项目评价工作情况

对于财政拨付到位的专项资金，局党组能根据州党委、州人民政府安排的工作重点和工作需要，统一资金管理核算。按照上级下达资金指标的用途，主要用于信息网络及软件购置更新支出。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2040201行政运行 2040204治安管理 2040211禁毒管理 2040212道路交通管理 2040219 信息化建设 2040299 其他公安支出 2080505 机关事业单位基本养老保险

其他有关说明内容：无。

 

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》 四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》