2017年度博尔塔拉蒙古自治州总工会部门决算公开-博尔塔拉蒙古自治州人民政府

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2017年度博尔塔拉蒙古自治州总工会部门决算公开

2018年08月06日 18:59 州财政局

2017年度博尔塔拉蒙古自治州总工会部门决算公开说明

第一部分博尔塔拉蒙古自治州总工会单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分博尔塔拉蒙古自治州总工会决算情况说明

一、博尔塔拉蒙古自治州总工会收支总体情况

（一）博尔塔拉蒙古自治州总工会收入支出决算总体情况说明

（二）博尔塔拉蒙古自治州总工会收入总体情况说明

（三）博尔塔拉蒙古自治州总工会支出总体情况说明

二、博尔塔拉蒙古自治州总工会财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、博尔塔拉蒙古自治州总工会结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）博尔塔拉蒙古自治州总工会项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分博尔塔拉蒙古自治州总工会决算报表

一、报表封面

二、博尔塔拉蒙古自治州总工会收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、博尔塔拉蒙古自治州总工会决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。自治州总工会是全州地方工会、产业工会的领导机关，根据《中国工会章程》的规定，自治州总工会接受自治州党委和自治区总工会的双重领导，其主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家的工作大局，按照自治州党委和自治区总工会的要求，贯彻执行自治州工会代表大会确定的方针任务和做出的决定，领导全州工会工作。

（二）组织和指导全州各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过各种形式把各族职工组织和引导到完成自治州党委和政府提出的各项任务上来。

（三）对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向自治州党委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议，参与涉及职工切身利益有关立法和政策、措施、制度的拟定和修改，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理，指导基层工会协助党政机关不断提高职工思想道德和科学文化技术素质。

（四）按照自治州党委和自治区总工会的要求，指导和推进新建企业工会组建工作，监督检查《中国工会章程》和相关法律法规的贯彻执行，指导工会自身改革和建设，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和工资集体协商制度的监督保证机制。

（五）负责与县市党委和自治州有关部门党组、党委（支部）协商推荐本级和自治州产业工会的主要领导人选。按照有关规定，承担全州工会系统干部协管工作，指导县以下机关、事业、企业工会干部培训工作。

（六）协助自治州政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作，负责全国劳模、全国“五一”劳动奖章、奖状和自治区劳模、开发建设新疆奖章、奖状获得者的评选推荐和工作。

（七）负责全州工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，负责对全州职工劳福事业的指导、协调工作。

（八）负责开展工会国际国内交流，发展同周边国家和区内外等工会的友好往来与合作。

（九）承担自治党委、自治州人民政府和自治区总工会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州总工会下设4个处室，分别是：女职工委员会、职工技术办公室、困难职工帮扶中心、工人文化宫4个全额拨款事业单位。博尔塔拉蒙古自治州总工会编制数19人，实有人数18人，其中：在职18人，增加或减少0人；退休13人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州总工会决算包括：博尔塔拉蒙古自治州总工会本级决算、所属单位决算等。

纳入2017年博尔塔拉蒙古自治州总工会决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博尔塔拉蒙古自治州总工会本级

第二部分博尔塔拉蒙古自治州总工会决算情况说明

一、博尔塔拉蒙古自治州总工会收支总体情况

（一）博尔塔拉蒙古自治州总工会收入支出决算总体情况说明

2017年度收入456.48万元,与上年相比，增加46.57万元，增长11.36%，支出456.48万元,与上年相比，增加46.57万元，增长11.36%，结余0万元，与上年相比，增加46.57万元，增长11.36%。增减变化主要原因是：日常工作经费增加、下沉社区工作经费增加、全州拨付工会经费增加。

与预算相比情况：年初收入支出预算数241.34万元，调整决算数456.48万元，收入决算增加了215.14万元，增长了89.14%；支出决算增加了215.14万元，增长了89.14%；年初预算不包括下沉社区经费、访惠聚工作经费、全州拨付工会经费不在预算内。

其他有关说明内容:无。

（二）博尔塔拉蒙古自治州总工会部门收入总体情况说明

本年收入合计456.48万元，其中：财政拨款收入403.23万元，占88.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入53.25万元，占11.67%。增减变化的主要原因是：日常工作经费增加、下沉社区工作经费增加、全州拨付工会经费增加。

与预算相比情况：年初预算数241.34万元，调整决算数456.48万元，增加了215.14万元，增长了89.14%，201（类）一般服务公共支出：198.34万元，210（类）医疗卫生与计划生育支出0.3万元，229（类）其他支出16.5万元，年初预算不包括下沉社区经费、访惠聚工作经费、全州拨付工会经费不在预算内。

其他有关说明内容：无。

（三）博尔塔拉蒙古自治州总工会部门支出总体情况说明

本年支出合计456.48万元，其中：基本支出456.48万元，占100%。项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（1）人员经费：217.09万元，（2）日常公用费费：239.39万元，增减变化的主要原因是：日常工作经费增加、下沉社区工作经费增加、全州拨付工会经费增加。

其他有关说明内容：无。

二、博尔塔拉蒙古自治州总工会部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入456.48万元，与上年相比，增加45.67万元，增长11.36%。增减变化的主要原因是：日常工作经费增加、下沉社区工作经费增加、全州拨付工会经费增加。财政拨款支出456.48万元，与上年相比，增加46.57万元，增长11.36%。其中：基本支出456.48万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：日常工作经费增加、下沉社区工作经费增加、全州拨付工会经费增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：年初预算数241.34万元，调整决算数456.48万元，增加了215.14万元，增长了89.14%，201（类）一般服务公共支出：198.34万元，（类）医疗卫生与计划生育支出0.3万元，229（类）其他支出16.5万元，年初预算不包括下沉社区经费、访惠聚工作经费、全州拨付工会经费不在预算内。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出456.48万元。与上年相比，增加46.57万元，增长11.36%。增减变化的主要原因是：日常工作经费增加、下沉社区工作经费增加、全州拨付工会经费增加。

其中：按功能分类科目，201（类）一般服务公共支出：439.68万元，2012901（项）行政运行343.18万元，2012999（项）96.5万元，210（类）医疗卫生与计划生育支出0.3万元，2100799（项）其他计划生育支出0.3万元，229（类）其他支出16.5万元，2299901（项）16.5万元，22999（款）其他支出16.5万元，其中：按功能分类科目，2012901行政运行343.18万元，2012999其他群众团体事务支出96.5万元，2100799医疗卫生与计划生育支出0.3万元，2299901其他支出16.5万元。按经济分类科目，301工资福利支出187.86万元，其中：基本工资：68.74万元，津贴补贴：74.18万元，奖金：28.29元，其他社会保障缴费：16.65万元，302商品和服务支出239.38万元，其中办公费：3.52万元，印刷费：0.5万元，取暖费：10.15万元，差旅费：0.8万元，会议费：0.5万元，培训费：1万元，公务接待费：2万元，工会经费：97.32万元，福利费：1.48万元，公务用车运行维护费：3.5万元，其他商品和服务支出：118.61万元，303对个人和家庭的补助支出29.23万元，基中医疗费：9.2万元，奖励金0.66万元，住房公积金15万元，采暖补贴4.28万元，其他对个人和家庭的补助支出0.09万元。

与预算相比情况：年初预算数241.34万元，调整决算数456.48万元，增加了215.14万元，增长了89.14%，201（类）一般服务公共支出：198.34万元，210（类）医疗卫生与计划生育支出0.3万元，229（类）其他支出16.5万元，年初预算不包括访下沉社区经费、惠聚工作经费、全州拨付工会经费不在预算内。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：年初财政预算0万元，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与预算相比一致。

与预算相比情况：预算数为0万元，与预算相比无变化。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。

与预算相比情况：预算数为0万元，与预算相比无变化。

其他有关说明内容：无。

三、博尔塔拉蒙古自治州总工会部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.5万元，比上年减少1.5万元，降低81.42%，减少原因是本着厉行节约压减三公经费。。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，占63.64%，比上年减少1.5万元，降低70%，减少原因是本着厉行节约压减三公经费；公务接待费支出2万元，占36.36%，比上年增加0万元，增长0%，原因是无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博尔塔拉蒙古自治州总工会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费3.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.5万元。主要用于单位日常工作用车等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费2万元。具体是：国内公务接待支出2万元，主要是区总加强工会组织基层建设调研、互联网+工作、推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和工资集体协商制度的监督检查等。博尔塔拉蒙古自治州总工会国内公务接待23批次，250人次。

与预算相比情况无变化。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博尔塔拉蒙古自治州总工会机关运行经费支出186.14万元，比上年增加32万元，增长82.8%，主要原因是全州工会经费增加。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

博尔塔拉蒙古自治州总工会政府采购计划48.84万元，其中：政府采购货物支出41.52万元、政府采购工程支出7.32万元；政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出48.84万元、政府采购工程支出7.32万元。政府采购服务支出0万元；

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计2302.63万元，其中：流动资产3万元，固定资产2299.63万元，其中：房屋52.04（平方米），价值2200万元，共有车辆1辆，价值55.8万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值43.83万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博尔塔拉蒙古自治州总工会资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无民生项目和重点支出项目。

其他有关说明内容：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201（类）29（款）01（项）：指一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

201（类）29（款）99（项）：指一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出

210（类）07（款）99（项）：指医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

229（类）99（款）01（项）：指其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》