2017年博州群众工作部（信访局）部门决算公开说明
目 录
第一部分 州信访局部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》 《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 州信访局部门单位概况
一、部门单位基本情况
㈠、主要职责:
1、贯彻落实中央、自治区、自治州关于群众工作的方针政策和法规，指导推动全州群众工作的开展。
2、订自治州党委群众工作规划并组织实施，总结、推广群众工作经验，提出改进和加强群众工作的意见和建议。
3、理群众来信、接待群众来访，向自治州党委、政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。
4、责办理自治区信访局及自治州党政领导批办、转办的人民群众来信，督促、检查和反馈重要信访事项的处理和落实情况。
5、指导开展全州领导干部接访和机关干部下访工作；指导全州各级开展矛盾纠纷排查化解工作，帮扶救助困难信访群众。
6、责督导各县（市、口岸）、赛里木湖风景名胜区管委会开展重点项目、重点工程、重大决策等信访风险评估工作。
7、县（市、口岸）、赛里木湖风景名胜区管委会实施群众工作责任制年度考核奖惩，提出信访工作责任追究并督促落实意见或建议。
8、自治州党委、自治州人民政府交办的其他事项。
根据上述职责，自治州党委群众工作部（自治州信访局）设1个内设机构：
综合科（督查科）
组织协调机关的日常工作；组织起草综合性文稿；负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、依法行政、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、老干、后勤服务等工作；负责机关精神文明、综合治理、效能建设等工作。负责督促检查全州群众工作的开展情况；负责群众工作的综合研究，总结和推广群众工作经验；协调指导基层及州直单位开展群众工作；督促基层开展信访风险评估的具体工作；负责上级交办的信访事项和重大信访问题的督查督办、回告；负责自治州交办和领导批示信访事项的督办工作；负责群众信访事项的复查、复核；督促基层做好矛盾排查和积案化解工作。承担自治州信访工作领导小组办公室和自治州处理信访突出问题及联席会议办公室日常工作。
㈢、人员编制实有人数和领导职数
自治州党委群众工作部（自治州信访局）行政编制5名。其中：县级领导职数3名，内设机构科级领导职数1名。
按规定核定机关工勤事业编制1名。
单位年末实有人数10人。
㈣、事业单位
博尔塔拉蒙古自治州群众来信来访办公室（网络信息管理办公室）。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州党委群众工作部（自治州信访局）管理。列全额事业编制6名，其中：科级领导职数1名。
主要职责：负责群众来信来访的受理、转送、交办、回告；负责办理国家信访事项受理投诉中心交办事项；负责收集人民群众对国家政策和重大决策的意见和建议；掌握、提供群众工作信息和社会舆情；负责信访统计分析和编发信访信息专报；负责自治州信访信息系统网络的管理、维护和使用；负责对基层信访信息系统维护、使用的指导和培训；负责“州长信箱”受理、办理工作。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，州信访局部门决算包括：州信访局部门本级决算。
纳入州信访局2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入332.83万元,与上年相比，增加142.92万元，增长75.26%，增加变化主要原因是：增加联合接访中心工程款；支出327.03万元,与上年相比，增加141.08万元，增长75.87%，增加变化主要原因是：增加联合接访中心工程款支出；结余22.90万元，与上年相比，增加5.80万元，增长33.92%。增加变化主要原因是：联合接访中心工程款未到支付期。
与预算相比情况：2017年度预算收入164.42万元，决算收入332.83万元，比预算增加168.41万元，增长102.43%，增加变化主要原因是：增加联合接访中心工程款；2017年度预算支出164.42万元，支出比预算增加162.61万元，增长98.90%，增加变化主要原因是：增加十九大信访工作经费，增加联合接访中心工程款。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
2017年收入合计332.83万元，其中：财政拨款收入229.63万元，占68.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入103.20万元，占31.01%。与上年相比，财政拨款收入增加51.97万元，增长29.25%，增减原因是：增加补助拨款；其他收入拨款增加90.95万元，增长742.45%，增加原因是：增加联合接访中心工程款。
与预算相比情况：2017年度预算收入164.42万元，其中：财政拨款收入164.42万元；决算收入332.83万元，其中：财政拨款收入229.63万元，其他收入103.20万元；比预算增加168.41万元，其中：财政拨款收入增加65.21万元，其他收入增加103.20万元。收入总额增长率为102.43%，增加变化主要原因是：增加联合接访中心工程款。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
2017年支出合计327.03万元，其中：基本支出230.23万元，占70.40%；项目支出96.80万元，占29.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与上年相比，项目支出增加。
与预算相比情况：本年决算支出总额比预算增加162.61万元，其中基本支出比预算增加65.81万元，项目支出比预算增加96.80万元。支出总额增长98.90%，增加变化主要原因是：增加十九大信访工作经费，增加联合接访中心工程款。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入229.63万元，与上年相比，增加142.92万元，增长75.26%。增加的主要原因是：增加十九大信访工作经费，增加联合接访中心工程款。财政拨款支出238.73万元，与上年相比，增加65.03万元，增长37.44%。其中：基本支出223.73万元，项目支出15万元。增加变化的主要原因是：增加十九大信访工作经费支出，增加联合接访中心工程款支出。财政拨款结转结余8.00万元，与上年相比，增加9.10万元，增长53.23%。增加变化的主要原因是：预留综合治理奖励金。
与预算相比情况：2017年预算财政拨款收入164.42万元，决算财政拨款收入229.63万元，与预算相比，增加65.21万元，增长39.66%，增加变化的主要原因是：增加十九大信访工作经费，增加联合接访中心工程款；2017年财政拨款预算支出164.42万元，决算比预算增加74.31，增加变化的主要原因是：增加死亡人员丧葬费、抚恤金，增加十九大信访局工作经费。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出238.73万元。与上年相比，增加65.03万元，增长37.44%。增加变化的主要增加变化的主要原因是：增加“访惠聚”工作经费支出，增加十九大信访工作经费支出，增加死亡人员丧葬费、抚恤金。其中：按功能分类科目，2010308信访事务支出223.19万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出0.54万元；2299901其他支出15万元。按经济分类科目，30101基本工资支出38.81万元，30102津贴补贴支出35.22万元，30103奖金支出3.36万元，30104其他社会保障缴费支出6.92万元，30106伙食补助支出0.01万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出0.54万元，30199其他工资福利支出15.16万元；30201办公费支出8.15万元，30202印刷费支出0.23万元，30204手续费支出0.01万元，30206电费支出0.40万元，30207邮电费支出0.53万元，30208取暖费支出1.23万元，30209物业管理费支出0.03万元，30211差旅费支出17.68万元，30214租赁费支出1.45万元，30215会议费支出0.06万元，30216培训费支出0.89万元，30218专用材料费支出4.13万元，30226劳务费支出15.46万元，30228工会经费支出0.50万元，30229福利费支出0.89万元，30231公务用车运行维护费支出1.61万元；30301离休费支出9.18万元，30304抚恤金支出19.47万元，30305生活补助支出12.70万元，30309奖励金支出12.93万元，30311住房公积金支出9.91万元，30314采暖补贴支出2.24万元；31002办公设备购置支出19.06万元。
与预算相比情况，2017年财政拨款预算支出164.42万元，决算比预算增加74.31，其中：基本支出增加59.31万元，项目支出增加15万元，支出总额增长45.20%，增加变化的主要原因是：增加死亡人员丧葬费、抚恤金，增加十九大信访局工作经费。
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。无增减变化的主要原因。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因：无。
与预算相比情况，2017年度政府性基金预算收入0万元，与预算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因：无。政府性基金预算支出0万元，与预算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因：无。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。无增减变化的主要原因。其中：按功能分类科目，无。按经济分类科目，无。
与预算相比，2017年度政府性基金预算支出0万元。与预算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。无增减变化的主要原因。其中：按功能分类科目，无。按经济分类科目，无。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余22.90万元。与上年相比，增加5.80万元，增长33.92%，增加变化的主要原因是：预留综合治理奖励金。
其中财政拨款结转结余8.00万元。与上年相比，减少9.10万元，降低53.20%，减少变化的主要原因是:按协议规定，2018年需支付结转特困信访补助款12万元。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.61万元，比上年减少0.16万元，降低9.11%，减少原因是严格执行八项规定，减少公务用车运行维护费。其中，因公出国（境）费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是:无；公务用车购置及运行维护费支出1.61万元，占100%，比上年减少0.16万元，降低9.11%，减少原因是严格执行八项规定；公务接待费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是:无。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费1.61万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.61万元。主要用于车辆燃料费、维修费、停车、过路费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，。本单位国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况：2017年预算安排“三公”经费2.70万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费用2.60万元，公务接待费0.1万元。决算“三公”经费中，因公出国（境）费用0万元，与预算一致；公务用车运行维护费用1.61万元，未超预算；公务接待费0万元，未超预算。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2017年度州信访局单位机关运行经费支出59.15万元，比上年增加36.27万元，增长158.50%，主要原因是增加十九大信访工作经费，增加“访惠聚”工作经费。
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
州信访局单位政府采购计划4.47万元，其中：政府采购货物支出4.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购19.06万元，其中：政府采购货物支出19.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计194.78万元，其中：流动资产28.40万元，固定资产84.58万元，其中：房屋0（平方米）；共有车辆1辆，价值19.59万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值64.99万元；在建工程81.80万元。
无其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，州信访局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算0万元，项目支出决算111.70万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.联合接访中心改扩建项目
2017年本级财政拨款96.7万元，项目支出决算81.8万元。用于联合接访中心改扩建项目主体工程。通过改扩建业务技术用房，改善了联合接访业务用房条件，提高了信访业务工作水平。主要体现在以下几个方面：
⑴改扩建特殊业务用房大大改善了州党委群众工作部（信访局）业务办理环境，便利了人民群众走访，展现了州党委群众工作部（信访局）的新面貌。
⑵特殊业务用房的改扩建适应了社会发展及当前各族群众心理需求的变化。新办公业务用房新增了心理疏导室、高处区、会商区、律师咨询室、矫正引导室等场所，能够使工作人员和群众自主轻松地获得最好的疏导、矫正、治疗等效果，及时纠正错误等。
⑶特殊业务用房新增的联合接访大厅拓宽了接访场所。
因工程未竣工验收，年末项目结转14.9万元，用于改扩建项目前期费用及主体工程尾款。
2.“访惠聚”专项工作经费项目
2017年本级财政拨款15万元，项目支出决算15万元。工作经费主要用于开展群众性文体活动、举办各类技能培训、开展党员及群团组织活动等以及驻村工作队办公经费、物业管理费、维修(护)费、交通费用及其他等。年末项目无结余。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）08（项）：指一般公共服务支出中政府办公厅（室）及相关机构事务中信访事务。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出中行政事业单位离退休中机关事业单位基本养老保险缴费支出。
无其他有关说明内容。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000008号
