2017年度博州外办部门决算公开说明
目 录
第一部分 博州外办部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》 《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、部门职能
㈠、主要职责:
1、贯彻执行国家关于外事、侨务工作的法律、法规以及自治区、自治州关于外事、侨务工作的规定；拟订自治州外事、侨务工作的具体措施、办法、规章制度并组织实施，负责协调、处理自治州重大涉外、涉侨事务。
2、根据自治州经济建设和社会发展及对外开放的需要，开展调查研究，为自治州党委、政府的对外工作决策提供意见和建议；利用对外交往渠道，为自治州的经济和社会发展服务；负责自治州党委外事工作领导小组办公室的日常工作。
3、负责组织接待来自治州访问的重要外宾、华侨、港澳同胞和外籍华人重要人士；统筹安排自治州领导的外事活动。
4、负责自治州因公出国（境）管理及邀请外国人来访的工作；承办自治州因公出国（境）和赴港澳地区人员的审核、审批、转报和管理工作，以及邀请外国人来访的审核、转报工作；负责审批、签发赴毗邻国家出国（境）证明和应邀来访的毗邻国家经贸、科技人员的一次性签证通知函电。
5、负责自治州边界事务，会同有关部门做好涉外工作；会同有关部门做好边防基础设施建设和维护管理工作；承办自治州边防委员会的日常工作。
6、负责外国及港澳地区记者在本州采访事宜；配合和协助有关部门做好自治州对外对侨宣传、文化交流和民间外事、侨务教育工作。
7、负责自治州国际交流事务，协调自治州的官方和民间对外交往事宜；负责自治州与国际友好城市的交流合作；负责自治州对外友好协会的日常工作。
8、负责境外非政府组织在自治州活动及民间组织参加国际非政府组织活动的管理工作。
9、负责外国专家、留学生、实习生和“三资”企业中外籍人员的涉外事项的管理工作。
10、开展对华侨华人及其社团和港澳同胞的友好联络工作；依法保护归侨、侨眷的合法权益，会同有关部门依法维护华侨在国内的合法权益；归口管理自治州港澳事务工作。
11、开展涉侨经济技术合作，会同有关部门做好归侨侨眷的社会救助和扶贫工作，做好涉侨捐赠工作。
12、会同有关部门监督、检查外事纪律及国家安全、保密制度的执行情况，及时向有关部门提出违反外事纪律问题的处理意见和建议。
13、承办自治州人民政府交办的其他事项。
㈡、内设机构
根据上述职责，自治州外事侨务办公室设2个内设机构：
1、外事科
负责因公出国人员的护照、出国（境）通行证及申办因公出国签证工作；负责邀请外国人来访的签证函电工作；拟订自治州因公出国审批和管理的规定、办法；协同有关部门对因公临时出国（境）人员进行出国前的培训教育；负责管理外国专家、留学生、实习生的涉外事项；负责外事侨务的对外宣传工作；负责办理与国外缔结友好关系的有关事项，协调管理和指导友好城市交往及其他民间对外交往工作；督促、指导并协助有关部门处理重大涉外、涉侨案件；负责自治州党委外事工作领导小组办公室日常工作；负责境外非政府组织在我州活动及我州民间组织参加国际非政府组织活动的协调管理工作。
2、侨务科
负责国内外侨情调研工作；会同有关部门依法保护归侨、侨眷在国内的合法权益、做好信访接待、侨务扶贫、华侨、港澳同胞回国（回乡）定居等为侨服务工作；负责归侨、侨眷及“三侨考生”的身份审核工作;开展涉侨宣传、文化交流、经济合作；承办涉侨捐赠工作。
纪检(监察)组：负责机关及直属事业单位党的纪律检查和行政监察工作。
㈢、人员编制和实有人数
2017年博州外办编制数15人，其中行政编制7人，参照公务员编制0人，事业编制人数7人，工勤编制人数1 人。2017年实有人数 22人，其中行政在职人数 10人，事业在职人数3 人，工勤在职人数1 人，离休人员 0人，退休人员8 人，其他人员 0人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博州外办部门决算包括：博州外办部门本级决算。
纳入博州外办2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入247.87万元,与上年相比，减少987.18万元，降低79.93%，支出259.89万元,与上年相比，减少925.66万元，降低78.08%，结余102.41万元，与上年相比，减少12.02万元，降低10.50%。增减变化主要原因是：自治州边防委员会调到政法委，其所属专项资金不再拨付我部门。
与预算相比情况：年初预算数270.83万元，决算与预算相比收入减少22.96万元，降低8.48%，支出减少10.94万元，降低4%。增减变化的主要原因是：边防委减少,人员减少。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计247.87万元，其中：财政拨款收入240.95万元，占97.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入6.92万元，占2.8%。增减变化的主要原因是：边防委减少,人员减少。
与预算相比情况：年初预算数270.83万元，决算与预算相比减少22.96万元 ，降低8.48%。增减变化的主要原因是：边防委减少,人员减少。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计259.89万元，其中：基本支出243.35万元，占93.64%；项目支出16.54万元，占6.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：边防委减少,人员减少。
与预算相比情况：年初预算数270.83万元，决算与预算相比减少10.94万元，其中：基本支出减少27.48万元 ，降低10.14%，项目支出增加16.54万元，增长100%，增减变化的主要原因是：人员减少，项目资金未做预算。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入240.95万元，与上年相比，减少292.87万元，降低54.86%。增减变化的主要原因是：自治州边防委员会的调出。财政拨款支出238.58万元，与上年相比，减少295.24万元，降低55.31%。其中：基本支出227.03万元，项目支出11.54万元。增减变化的主要原因是：部门编制减少，人员减少。财政拨款结转结余2.37万元，与上年相比，增加2.37万元，增长100%。增减变化的主要原因是：第四季度代理记账费2018年支付，出国经费未使用完。
与预算相比情况：年初预算数270.83万元，决算与预算相比减少29.88万元，降低11.03%；财政拨款支出减少32.25万元，降低11.91%。增减变化的主要原因是：边防委减少,人员减少。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出238.58万元。与上年相比，减少295.24万元，降低55.31%。增减变化的主要原因是：部门减少，人员减少。其中：按功能分类科目，201一般公共服务支出219.85万元，其中：2012501港澳台侨事务行政运行支出218.31万元，2011399其他商贸事务支出1.54万元；208社会保障和就业支出8.73万元，其中2080505机关事业基本养老保险缴费支出7.67万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.06万元；2299901其他支出10万元。按经济分类科目，301工资福利支出171.14万元，其中：30101基本工资74.45万元，30102津贴补贴46.4万元，30103奖金8.11万元，30112其他社会保障缴费22.14万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费7.67万元，30109职业年金缴费1.06万元，30199其他工资福利支出11.31万元；302商品和服务支出38.15万元，其中：30201办公费11.14万元，30202印刷费1.58万元，30204手续费0.45万元，30205水费0.04万元，30206电费0.68万元，30207邮电费0.73万元，30208取暖费1.26万元，30209物业管理费0.66万元，30211差旅费8.03万元，30212因公出国（境）费用0.89万元，30215会议费0.25万元，30226劳务费3.61万元，30228工会经费1.12万元，30229福利费2.54万元，30231公务用车运行维护费4.76万元，30239其他交通费用0.10万元，30299其他商品和服务支出0.31万元；303对个人和家庭补助支出27.05万元，其中：30304抚恤金7.83万元，30305生活补助0.02万元，30309奖励金1.5万元，30311住房公积金14.84万元，30314采暖补贴2.85万元，30399其他对个人和家庭的补助支出0.01万元；309其他资本性支出2.24万元,30902其中办公设备购置2万元，30999其他资本性支出0.24万元。
与预算相比情况：年初总预算数270.83万元，决算与预算相比减少32.25万元，降低11.91%。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出年初预算数246.17万元，决算与预算相比减少26.32万元，降低10.69%，增减变化的主要原因是：部门减少，人员减少；社会保障和就业支出年初预算数24.66万元，决算与预算相比减少15.93万元，降低64.6%，增减变化的主要原因是：部门减少，人员减少；其他支出年初预算数0，决算与预算相比增加10万元，增长100%，增减变化主要原因是年初未安排预算。按经济分类科目，工资福利支出年初预算数175.20万元，决算与预算相比减少4.06万元，降低2.31%，增减变化的主要原因是：部门减少，人员减少；商品和服务支出年初预算数70.48万元，决算与预算相比减少32.33万元，降低45.87%，增减变化的主要原因是：部门减少，单位缩减开支；对个人和家庭补助支出年初预算数25.15，决算与预算相比增加1.9万元，增长7.55%，增减变化的主要原因是：增加访惠聚及社区项目；其他资本性支出年初预算数0万元，决算与预算相比增加2.24万元，增长100%，增减变化主要原因是：年初未安排预算。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无此科目收入和支出。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无此科目收入和支出。
与预算相比情况。年初预算0万元，决算与预算相比无变化，增长率为0%。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无此科目收入和支出。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。
与预算相比情况：年初预算数0万元，决算与预算相比无变化，增长率为0%。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余102.41万元。与上年相比，减少12.02万元，降低10.5%。
其中财政拨款结转结余2.37万元。与上年相比，增加2.37万元，增长100%。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.66万元，比上年减少5.5万元，降低49.28%，减少原因是边防委减少，压降三公经费。其中，因公出国（境）费支出0.89万元，占15.72%，比上年增加0.09万元，增长11.73%，增加原因是出国人员增加，办证费增加等；公务用车购置及运行维护费支出4.77万元，占84.28%，比上年减少5.47万元，降低53.42%，减少原因是边防委减少，压降三公经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少1.13万元，降低100%，减少原因是未安排预算。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.89万元。博州外办全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组2个，累计8人次。开支内容包括：出境差旅费及护照的办理费。
公务用车购置及运行维护费4.77万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.77万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。本单位国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况：2017年度因公出国（境）费年初预算数0万元，决算与预算相比增加0.89万元，增长100%，增长原因是出国人员增加，办证费增加等;公务用车购置及运行维护费年初预算数2万元，决算与预算相比增加2.77万元，增加138.5%,主要原因是增加访惠聚、社区项目；年初公务接待费预算数0万元，决算与预算相比增加0万元，增长0%，增长原因为本单位无此科目收入和支出。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度博州外办机关运行经费支出28.84万元，比上年增加8.49万元，增长41.68%，主要原因是增加访惠聚、社区项目。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
博州外办政府采购计划0.66万元，其中：政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0.66万元，其中：政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计280.10万元，其中：流动资产127.14万元，固定资产152.95万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值45.10万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值107.85万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博州外办资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算0万元，项目支出决算16.53万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1、因公出境经费财政拨款收入3.43万元，决算支出1.54万元，结余1.89万元。主要用于办理出国签证的相关手续及差费等，结余原因是部门根据出国任务压缩经费，结余资金将由财政收回。项目开展结果：做好了州政府两次组团赴哈萨克斯坦考察访问、州商务局组团赴哈萨克斯坦参加商品展览会等外事服务，保证了出访活动顺利成行。
2、访惠聚和社区项目：财政拨款收入10万元，阿拉山口资金拨付5万元，共计15万元，决算支出15万元，主要用于为村队购买办公用品及设备3万元，慰问低保户、党员、优秀母亲等4万元，为村办实事（道路铺垫，购买井盖）等5万元，开展各类活动等3万元。项目绩效情况：利用侨务扶贫资金，大力扶持皇宫南村养殖协会和9户困难家庭发展农村养殖业，助力自治州精准扶贫决策部署。帮助精河县地震中受灾的归侨侨眷抗震救灾。争取“黄土计划”助学资金24万元，资助我州30名贫困归侨侨眷大学生每人每年2000元完成大学学业。认真落实涉侨权益保护法规政策，坚持传统节日慰问、住院看望制度，及时送去党和政府的关怀温暖。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）13（款）99（项）其他商贸事务支出：反映其他用于商贸事务方面的支出；201（类）25（款）01（项）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；229（类）99（款）01（项）其他支出；反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
其他有关说明内容：无
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》 四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000008号
