目录

第一部分 中共博尔塔拉蒙古自治州委员会机构编制委员会（以下简称博州党委编办）单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博州党委编办2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博州党委编办2017年收入预算情况说明

三、关于博州党委编办2017年支出预算情况说明

四、关于博州党委编办2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州党委编办2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州党委编办2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州党委编办2017年项目支出情况说明

八、关于博州党委编办2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州党委编办2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州党委编办单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行中央和自治区关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规。

2、统一管理全州各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

3、研究拟订全州行政管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核自治州党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关的机构改革方案；审核县（市）、乡（镇）机构改革方案；指导、协调县（市）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4、协调自治州党政机关各部门职能配置及其调整；研究拟订自治州州级机关以及自治州与县（市）有关事权划分和职责分工的意见。

5、审核自治州州级党政机关机构设置和人员编制、领导职数；审核县（市）党委、政府副科级以上行政机构设置和县（市）、乡（镇）机构编制分类、人员编制总额。

6、审核或审批自治州直属及州级机关各部门所属事业单位的机构编制；审核或审批县（市）副科级以上事业单位的机构编制；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项；指导并协调县（市）事业单位分类改革和机构编制管理工作。

7、负责指导全州事业单位登记管理工作，研究拟订全州事业单位登记管理办法，依法对全州事业单位登记管理工作进行监督检查。

8、监督检查全州行政管理体制改革、机构改革以及机构编制的执行情况。

9、负责全州党政群机关、事业单位机构编制实名制管理及统计工作；指导、协调全州机构编制电子政务和信息化建设工作；指导和规范全州党政群机关、事业单位网上中文域名注册管理工作。

10、负责行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的理论研究和信息收集工作；负责全州机构编制系统干部的培训工作。

11、承办自治州党委、自治州人民政府和自治州党委机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

（ 一）博州党委编办无下属预算单位，下设2个科室，分别是：1、综合科（监督检查科）

组织协调机关的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、依法行政、组织人事、固定资产、财务、政府采购、档案、修志、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责机关精神文明、计划生育、综合治理、效能建设等工作。监督检查全州行政管理体制改革、事业单位分类改革、机构改革以及机构编制的执行情况；负责受理“12310”机构编制举报电话和违反机构编制纪律的检举、投诉。

2、业务科

负责党政群机关、事业单位机构编制管理和审核工作；研究拟订全州行政管理体制改革、事业单位分类改革和机构改革总体方案并组织实施；负责党政机关各部门职能配置和调整工作；审核县（市）副科级以上行政事业机构设置和县（市）、乡（镇）机构编制分类、人员编制总额；负责全州党政群机关、事业单位机构编制实名制管理及统计工作；负责《机构编制管理证》和《编制使用通知单》的办理和审核工作。

(二)下设机构

博尔塔拉蒙古自治州事业单位登记管理局。隶属于自治州党委编办管理，相当于科级。

主要职责：依法对州直事业单位进行法人登记和监督管理；受自治区委托依法对自治区驻州事业单位进行法人登记和监督管理；依法处理违反事业单位登记管理法规的行为；负责州直事业单位进行相关业务培训；负责州直事业单位登记档案管理工作；负责事业单位登记管理信息的统计、咨询和网上登记等工作；承担政务与公益中文域名管理的有关工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导和监督检查各县（市）事业单位登记管理工作。

（三）所属事业单位

行政审批办。隶属于州党委编办管理，全额拨款事业单位。

主要职责：负责自治州行政审批制度改革的具体业务工作；承担自治州人民政府各部门、各县市等单位行政审批制度改革工作的组织、协调、指导等具体事务；指导、督促、检查各级行政机关做好行政审批事项的清理和处理工作；及时掌握并向自治州行政审批制度改革工作领导小组报告工作进度情况，督促检查领导小组工作决策、部署的具体落实；承办领导小组交办的其他工作。

2017年博州编办编制数15人，其中行政编制11人，参照公务员编制0人，事业编制人数 3 人，工勤编制人数1人。2017年实有人数18人，其中行政在职人数11人，事业在职人数3人，工勤在职人数1人，离休人员0人，退休人员3人，其他人员0人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州党委编办 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	197.32	201一般公共服务支出	185.74
一般公共预算	197.32	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	21.58
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	197.32	小 计	207.32
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	10	230转移性支出	207.32
收 入 总 计	207.32	支 出 合 计	207.32

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州党委编办 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	10	01	行政运行	185.74	175.74							10
208	05	05	机关事业单位基本仰赖保险缴费支出	21.58	21.58
			合计	207.32	207.32

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 博州党委编办 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	10	01	行政运行	185.74	175.74	10
208	05	05	机关事业单位基本仰赖保险缴费支出	21.58	21.58
			合计	207.32	207.32

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 博州党委编办 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	207.32	201一般公共服务支出	185.74	185.74
一般公共预算	207.32	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	21.58	21.58
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	207.32	小 计	207.32	207.32
		230转移性支出
收 入 总 计	207.32	支 出 总 计	207.32	207.32

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州党委编办							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201	10	01	行政运行	185.74		175.74		10
208	05	05	机关事业单位基本仰赖保险缴费支出	21.58		21.58
			合计	207.32		207.32

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州党委编办						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
		请按经济分类科目填列必须明细根据部门预算的项目有多少填多少
301		工资福利支出	155.56		155.56
	01	基本工资	54.79		54.79
	02	津贴补贴	15.44		15.44
	03	奖金	4.57		4.57
	04	社会保障缴费	14.05		14.05
	07	绩效考评奖励奖金	45.13		45.13
	08	事业单位基本养老保险缴费	21.58		21.58
302		商品服务支出	34.03				34.03
	01	办公费	26.04				26.04
	11	差旅费	3				3
	17	公务接待费	1				1
	28	工会费	0.7				0.7
	29	福利费	1.26				1.26
	31	公务用车维护费	2				2
	99	其他商品和服务支出	0.03				0.03
303		对个人和家庭的补助	17.72		17.72
	07	医疗费	2.34		2.34
	09	奖励金	0.04		0.04
	11	住房公积金	12.95		12.95
	14	采暖补贴	2.34		2.34
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.05		0.05
		合计	207.32		173.29		34.03

表七：

项目支出情况表

编制部门：博州党委编办

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 博州党委编办 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
3	0	2		2	1

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州党委编办 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

请把下面博州党委编办换成自己单位的名称

一、关于博州党委编办2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州党委编办2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算207.32万元。

收入预算包括：一般公共预算207.32万元。

支出预算包括：一般公共服务支出185.74万元、社会保障和就业支出21.58万元。

二、关于博州党委编办2017年收入预算情况说明

博州党委编办收入预算207.32万元，其中：

一般公共预算185.74万元，占89.59%，比上年增加26.16万元，主要原因是增加下沉社区项目，费用增加。

三、关于博州党委编办单位2017年支出预算情况说明

博州党委编办单位2017年支出预算207.32万元，其中：

基本支出200.28万元，占96.60%，比上年增加40.7万元，主要原因是下沉社区项目，费用增加。

四、关于博州党委编办2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算207.32万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。其中一般公共服务支出185.74万元，社会保障和就业支出21.58万元。

五、关于博州党委编办2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州党委编办2017年一般公共预算拨款基本支出185.74万元，比上年执行数 190.28万元减少4.54万元万元，下降2.39%。主要原因是：单位压缩开支，减少费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）支出185.74万元，占89.59%。2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出21.58万元，占10.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）机关事务（款）行政运行（项）: 2017年预算数为185.74万元，比上年执行数170.48万元增加15.26万元，增长8.95 %，主要原因是：人员增加，下沉社区项目，费用增加。

2. 208（类）05（款）05 （项）机关事业单位基本养老保险缴费支出21.58万元，比上年执行数23.48万元减少1.9万元，主要原因是：2017年养老基数调整，费用减少。

六、关于博州党委编办2017年一般公共预算基本支出情况说明

博州党委编办2017年一般公共预算基本支出207.32万元， 其中：人员经费173.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费34.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于博州党委编办2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州党委编办2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州党委编办2017年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费1万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算 ；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年预算数一样；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年预算数持平。

九、关于博州党委编办2017年政府性基金预算拨款情况说明

博州党委编办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博州党委编办本级的机关运行经费财政拨款预算34.03万元，比上年预算增加18.84万元，增长124% %。主要原因是在职人数增加，增加项目支出10万元，下沉社区项目增加，支出增加。 。

（二）政府采购情况

2017年， 博州党委编办政府采购预算4.83万元，其中：政府采购货物预算4.83万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，博州党委编办占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0 万元。

2.车辆 1辆，价值19.7万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.7万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0 万元。

4.其他资产价值14.64万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万

元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设

备0台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：博州党委编办

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博州党委编办

2018年11月25日