目录

第一部分 博州党委办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博州党委办公室2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博州党委办公室2017年收入预算情况说明

三、关于博州党委办公室2017年支出预算情况说明

四、关于博州党委办公室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州党委办公室2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州党委办公室2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州党委办公室2017年项目支出情况说明

八、关于博州党委办公室2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州党委办公室2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州党委办公室概况

一、主要职能

⒈负责全面了解自治州经济与社会发展情况，及时掌握各地、各部门重大动态，为自治州党委科学决策发挥参谋助手作用。

⒉负责自治州党委日常工作的综合协调。

⒊承担自治州党委和自治州党委办公室文件、文稿的起草、修改、校核、翻译、收发和日常文书处理工作。

⒋负责对自治州党委工作部署贯彻落实督促检查，负责自治州党委及其领导同志指示、批示的催办查办工作。

⒌负责自治州党委的信息工作和自治州党委系统信息网络的建设、管理工作。

⒍负责自治州党委各种会议的会务工作和自治州党委领导同志参加重大活动的组织安排；组织协调有关部门做好中央、自治区和兄弟省区、地州领导来博州的接待服务工作。

⒎负责自治州党委系统办公自动化的统一规划、协调和文秘人员专业培训、业务指导工作。

⒏负责自治州人大、自治州人民政府报自治州党委的法规性文件及政策性研究、审理以及自治州党委和自治州党委办公室公文的核文把关。

⒐负责接收、传递自治州党、政、军及有关部门的绝密、机密文件以及州党委办公室文书、财会、基建、图片、音像、档案的管理和利用工作。

⒑负责自治州党委办公室队伍建设、思想教育、党的工作和州党委机关离退休人员的管理工作；负责州党委机关精神文明建设、车辆管理、财务及行政管理工作。

⒒协调农口、经济口各部门的工作。

⒓承办自治州党委交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

党委办公室有4个下属预算单位，下设8个处室，分别是：秘书科、信息科、督查室、文书科、行政办、老干科、财经科、改革办。

党委办公室编制数61，实有人数96人，其中：在职64人，增加或减少0人； 退休33人，增加或减少0人；离休1人，增加或减少0人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州党办 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	984.96	201一般公共服务支出	884.56
一般公共预算	984.96	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	100.40
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	984.96	小 计	984.96
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	984.96	支 出 合 计	984.96

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州党办 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	31	01	行政运行	884.56	884.56
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	100.40	100.40
			合计	984.96	984.96

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州党办 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	31	01	行政运行	884.56	884.56
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	100.40	100.40
			合计	984.96	984.96

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 博州党办 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	984.96	201一般公共服务支出	884.56	884.56
一般公共预算	984.96	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育传媒支出
		208社会保障就业支出	100.40	100.40
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	984.96	小 计	984.96	984.96
		230转移性支出
收 入 总 计	984.96	支 出 总 计	984.96	984.96

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州党办							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201	31	01	行政运行	884.56		884.56
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	100.40		100.40
			合计	984.96		984.96

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州党办						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出	718.92		718.92
	01	基本工资	265.93		265.93
	02	津贴补贴	215.81		215.81
	03	奖金	72.41		72.41
	04	其他社会保障缴费	64.37		64.37
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.40		100.40
302		商品和服务支出	152.45				152.45
	01	办公费	20				20
	02	印刷费	1.8				1.8
	07	邮电费	1.8				1.8
	11	差旅费	24				24
	14	租赁费	2				2
	17	接待费	1				1
	26	劳务费	2				2
	31	公务用车运行维护费	90				90
	28	工会费	3.33				3.33
	29	福利费	5.99				5.99
	99	其他商品和服务支出	0.53				0.53
303		对个人和家庭补助支出	113.59		113.59
	01	离休费	12.89		12.89
	02	退休费	1.05		1.05
	05	生活补助	0.89		0.89
	07	医疗费	24.40		24.40
	09	奖励金	0.17		0.17
	11	公积金	60.24		60.24
	14	取暖费	13.67		13.67
	99	其他对个人和家庭补助支出	0.28		0.28
310		其他资本性支出
	02	办公设备购置
		合计	984.96		832.51		152.45

表七：

项目支出情况表
编制部门：博州党办			单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州党办 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
91		90		90	1

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州党办 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博州党委办公室2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州党委办公室2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算984.96万元。

收入预算包括：一般公共预算984.96万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 884.56万元、社会保障和就业支出100.40万元。

二、关于博州党委办公室2017年收入预算情况说明

博州党委办公室收入预算984.96万元，其中：一般公共预算984.96万元，占100%，比上年增加52.1万元，主要原因是增加人员经费及医疗养老保险等；

政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加（减少） 0万元；

用事业基金弥补收支差额0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元 。

三、关于博州党委办公室2017年支出预算情况说明

博州党委办公室2017年支出预算984.96万元，其中：

基本支出984.96万元，占100%，比上年增加52.1万元，主要原因是新增机关养老保险等。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元。

四、关于博州党委办公室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算984.96万元。一般公

共预算拨款收入884.56万元；社会保障和就业支出100.4万元。无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出884.56万元；社会保障和就业支出100.4万元。主要用于公用经费及人员经费。

五、关于博州党委办公室2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州党委办公室2017年一般公共预算拨款基本支出 984.96元，比上年执行数增加52.1万元，增长5.58%。主要原因是：新增机关养老保险等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（201）884.56万元，占89.80 %。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出100.4万元，占10.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）党委办公厅及相关机构事务（31）行政运行（01）:2017年预算数为884.56万元，比上年执行数减少44.3万元，减少4.77 %，主要原因是：退休人员工资纳入社保等。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2017年预算数为100.4万元，比上年执行数增长100.4万元，增长100%，主要原因是：新增机关养老保险。

六、关于博州党委办公室2017年一般公共预算基本支出情况说明

博州党委办公室2017年一般公共预算基本支出 984.96万元， 其中：人员经费832.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费152.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于博州党委办公室2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州党委办公室2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州党委办公室2017年“三公”经费财政拨款预算数为91万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费90万元，公务接待费1万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算与上年无变化，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是 ；公务用车购置费为0万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元]；公务用车运行费增加（减少）0万元。

九、关于博州党委办公室2017年政府性基金预算拨款情况说明

博州党委办公室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博州党委办公室本级的机关运行经费财政拨款预算152.45万元，比上年预算增加5.24万元，增加3.56%。主要原因是增加车辆运行维护费等。

（二）政府采购情况

2017年， 博州党委办公室政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博州党委办公室占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆17辆，价值775.85万元；其中：一般公务用车 17辆，价值775.85万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值16.41万元。

4.其他资产价值79.71万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中共博州委员会办公室

2018年11月25日