目录

第一部分 博州人民政府法制办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博州人民政府法制办公室2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博州人民政府法制办公室2017年收入预算情况说明

三、关于博州人民政府法制办公室2017年支出预算情况说明

四、关于博州人民政府法制办公室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州人民政府法制办公室2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州人民政府法制办公室2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州人民政府法制办公室2017年项目支出情况说明

八、关于博州人民政府法制办公室2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州人民政府法制办公室2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州人民政府法制办公室单位概况

一、主要职能

1、对全州政府法制工作进行规划、协调、监督、服务；承担自治州人民政府在依法行政方面的参谋助手和法律顾问职责；调查研究依法行政、建设法治政府出现的新情况、新问题，向自治州人民政府提出建议；承担自治州依法行政工作指导协调小组办公室日常工作。

2、承担统筹规划自治州人民政府规范性文件制定工作的责任；研究拟订自治州人民政府规范性文件制定计划，报自治州人民政府批准后实施；组织起草、审修单行条例和规范性文件草案，提请政府常务会议审议。

3、 贯彻落实立法工作专家咨询论证制度、听证制度、向社会公开征求意见制度；承办自治区人大常委会、自治区人民政府、自治州人大常委会向自治州人民政府征求法律、法规、规章草案意见的工作。

4、织自治州单行条例、政府规范性文件出台后评估工作；承办自治州人民政府规范性文件的制定解释事项；负责自治州人民政府及自治州人民政府办公室规范性文件的法律审核工作。

5、督检查指导全州各级行政机关规范性文件备案审查工作；负责州人民政府组成部门、直属机构、派出机构和各县市人民政府规范性文件备案审查，办理公民、法人和其他组织对规范性文件提出异议的审查、处理事项；负责自治州人民政府规范性文件向自治区人民政府和自治州人大常委会的报备工作；组织实施行政机关规范性文件定期清理工作。

6、期编纂自治州人民政府规范性文件汇编；组织翻译、审定自治州人民政府规范性文件民族语言文本。

7、全州推进相对集中行政处罚权和相对集中行政许可权工作的调研、协调、指导和报请审批工作。

8、查、确认自治州各级行政执法机关和行政执法人员主体资格；负责重大行政处罚决定的备案审查工作；组织开展行政执法监督检查，承办公民、法人和其他组织对行政机关行政违法行为的举报和投诉。

9、责自治州人民政府行政复议办公室日常工作；承办自治州人民政府行政复议、行政应诉、行政赔偿案件；督促、指导全州行政复议、行政应诉、行政赔偿工作。

10、领导干部依法行政法律知识培训、考核相关职责；组织指导各级政府法制机构工作人员和行政机关工作人员公共法律知识培训；负责依法行政、政府法制宣传和理论研究工作。

11、自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博州人民政府法制办公室无下属预算单位，无下设处室。

博州人民政府法制办公室行政编制4名。其中：主任由州法制办主任兼任，副主任2名（副县级1名、正科级1名）。

单位实有人数7人，其中：在职人数4人，无变动；退休0人，无变动；离休0人，无变动；其它人员3人，无变动。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州法制办 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	43.76	201一般公共服务支出	57.25
一般公共预算	43.76	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	5.17
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	43.76	小 计	62.42
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	18.66	230转移性支出
收 入 总 计	62.42	支 出 合 计	62.42

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州法制办 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	03	07	法治建设	57.25	57.25
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17
			合计	62.42	62.42

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州法制办 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	03	07	法治建设	57.25	57.25
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17
			合计	62.42	62.42

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州法制办 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	43.76	201一般公共服务支出	38.59	38.59
一般公共预算	43.76	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	5.17	5.17
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	43.76	小 计	43.76	43.76
		230转移性支出
收 入 总 计	43.76	支 出 总 计	43.76	43.76

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州法制办							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201	03	07	法治建设	38.59		38.59
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17		5.17
			合计	43.76		43.76

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州法制办					单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计			人员经费		公用经费
类	款
301			36.72			36.72
	01	基本工资	14.16			14.16
	02	津贴补贴	3.38			3.38
	03	奖金	1.17			1.17
	04	社会保障缴费	3.30			3.30
	07	规范公务员津贴补贴及绩效工资	9.54			9.54
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.17			5.17
302			3.49					3.49
	01	办公费	0.78					0.78
	15	会议费	1.00					1.00
	16	培训费	1.00					1.00
	17	公务接待费	0.22					0.22
	28	工会经费	0.17					0.17
	29	福利费	0.32					0.32
303			3.55			3.55
	09	奖励金	0.03			0.03
	11	住房公积金	3.10			3.10
	14	采暖补贴	0.41			0.41
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.01			0.01
		合计	43.76			40.27		3.49

表七：

项目支出情况表
编制部门：博州法制办			单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 博州法制办 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.22	0	0	0	0	0.22

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州法制办 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博州人民政府法制办公室2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州人民政府法制办公室2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算62.42万元。

收入预算包括：一般公共预算43.76万元，单位上年结余18.66万元。

支出预算包括：一般公共服务支出57.25万元、社会保障和就业支出5.17万元。

二、关于博州人民政府法制办公室2017年收入预算情况说明

博州人民政府法制办公室收入预算62.42万元，其中：

一般公共预算43.76万元，占70.1%，比上年增加3.29万元，主要原因是1.人员经费上涨。2.取消项目工作经费。单位上年结余资金安排18.66万元，占29.9%，比上年增加18.66万元，主要原因是盘活结余资金，缓解本级财政压力。

三、关于博州人民政府法制办公室2017年支出预算情况说明

博州人民政府法制办公室单位2017年支出预算62.42万元，其中：基本支出62.42万元，占100%，比上年增加21.95万元，主要原因是：1.人员经费上涨。2.使用单位上年结余资金。

四、关于博州人民政府法制办公室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算43.76万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博州人民政府法制办公室2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州人民政府法制办公室2017年一般公共预算拨款基本支出43.76万元，比上年执行数增加3.29万元，增长8.13%。主要原因是：人员经费上涨。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出38.59万元，占88.19%。

2.社会保障和就业支出5.17万元，占11.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法治建设（项）:2017年预算数为38.59万元，比上年执行数减少1.88万元，下降4.65%，主要原因是：使用单位结余资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年预算数为5.17万元，比上年执行数增加5.17万元，增长100%，主要原因是：机关事业单位人员新增养老保险缴费。

六、关于博州人民政府法制办公室2017年一般公共预算基本支出情况说明

博州人民政府法制办公室2017年一般公共预算基本支出43.76万元， 其中：人员经费40.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、规范公务员津贴补贴及绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费3.49万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于博州人民政府法制办公室2017年项目支出情况说明

2017年部门预算基本支出43.76万元，项目支出0

万元。

八、关于博州人民政府法制办公室2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州人民政府法制办公室2017年“三公”经费财政拨款预算数为0.22万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.22万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.22万元，其中：因公出国（境）费0万元，未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费0万元，未安排预算；公务接待费增加0.22万元，主要原因是因对政策理解有误，以前年度预算未安排公务接待费

九、关于博州人民政府法制办公室2017年政府性基金预算拨款情况说明

博州人民政府法制办公室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博州人民政府法制办公室的机关运行经费财政拨款预算3.49万元，比上年预算增加1.36万元，增长63.85%。主要原因是2017年取消单位项目工作经费，致使机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2017年， 博州人民政府法制办公室政府采购预算3.89万元，其中：政府采购货物预算3.89万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，博州人民政府法制办公室占用使用国有资产总体情况为18.63万元

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值3.51万元。

4.其他资产价值15.12万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：博州法制办

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博州人民政府法制办公室

2018年11月25日