目录

第一部分 博州妇联单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博州妇联2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博州妇联2017年收入预算情况说明

三、关于博州妇联2017年支出预算情况说明

四、关于博州妇联2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州妇联2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州妇联2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州妇联2017年项目支出情况说明

八、关于博州妇联2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州妇联2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州妇联单位概况

一、主要职能

自治州妇联是自治州党委领导下的全州各族各界妇女的社会群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。自治州妇联在自治州党委和自治区妇联的领导下工作。主要职责是：

⒈坚持正确的政治方向，团结、教育全州各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，维护祖国统一，反对民族分裂主义和非法宗教活动。

⒉紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员组织妇女群众投身改革开放和社会主义精神文明、物质文明建设，积极促进经济发展和社会全面进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。根据党的路线、方针、政策及自治州党委和自治区妇联的工作部署和要求，确定自治州妇联工作的指导思想，制定妇联工作长远规划和短期目标。

⒊引导各级妇联坚持“一个中心”（党的工作中心），围绕“两条主线”（一手抓维权，一手促发展），立足“三大主体活动”（农牧区妇女“三学三比”、城镇妇女“巾帼建功”竞赛活动、城乡妇女“五好文明家庭”创建活动），推进“五大工程”（“巾帼科级致富工程”“巾帼社区服务工程”“女性素质工程”“家庭文明工程”“巾帼民族团结工程”），以求提高妇女地位，塑造妇联新形象。

⒋宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观、弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女科技文化及生产劳动技能教育，开发妇女人力资源，促进各类妇女人才成长，全面提高妇女素质和适应市场经济的能力；开展社区妇女工作，促进妇女广泛平等就业；协助自治州党委、人民政府做好全国、自治区、自治州各行各业先进妇女的推荐、评选和表彰工作。

⒌代表各族妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的“热点”、“难点”问题，及时向自治州党委政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策、法律、法规、规章草案的修改拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作；参与协调妇女社会各方面的利益矛盾，推动妇女工作可持续发展，“把性别意识纳入决策主流”，营造良好社会舆论，尽职尽责，不断提高妇女参政议政比例。

⒍坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。加强调研和指导工作。探寻妇女理论和思想教育新概念，探索和掌握妇女儿童运动和发展的新规律，为党和政府决策提供理论依据，为基层妇联工作提供指导。

⒎负责指导自治州妇联机关所属事业单位的各项工作。促进妇女儿童事业的健康发展。加强妇女组织的自身建设，活跃基层妇女工作，协助党委组织部门推荐各条战线上的优秀妇女人才，加强妇女干部培养，重视培训工作，增长妇联干部的才干，促进妇联干部合理流动，积极培养一支适应新时期需要具有综合素质的妇女专兼职干部队伍。

⒏指导各县妇联依据《中华妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，发展妇女儿童的工作；联系团体会员并给予工作指导；加强同港澳台地区及海外侨胞妇女的联谊；巩固和扩大各族各界各国妇女的大团结，促进祖国统一大业的完成。

⒐承担自治州妇女儿童工作委员会办公室的工作。

⒑承办自治州党委、人民政府、自治区妇联交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

博州妇联无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

博州妇联编制数 8，实有人数12人，其中：在职7人，增加0人； 退休5人，增加0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州妇联 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	99.07	201一般公共服务支出	88.13
一般公共预算	99.07	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	10.94
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	99.07	小 计	99.07
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	99.07	支 出 合 计	99.07

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 博州妇联 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	29	01	行政运行	88.13	88.13
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94
			合计	99.07	99.07

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州妇联 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	29	01	行政运行	88.13	88.13
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94
			合计	99.07	99.07

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州妇联 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	99.07	201一般公共服务支出	88.13	88.13
一般公共预算	99.07	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	10.94	10.94
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	99.07	小 计	99.07	99.07
		230转移性支出
收 入 总 计	99.07	支 出 总 计	99.07	99.07

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州妇联							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201	29	01	行政运行	88.13		88.13
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94		10.94
			合计	99.07		99.07

表六：博州妇联

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州妇联						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301
	01	基本工资	28.57		28.57
	02	津贴补贴	7.68		7.68
	03	奖金	2.38		2.38
	04	社会保障缴费	7		7
	07	规范公务员津贴补贴及绩效工资	21.67		21.68
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.94		10.94
302
	01	办公费	2.5				2.5
	05	水费	0.07				0.07
	06	电费	0.22				0.22
	08	取暖费	0.65				0.65
	11	差旅费	0.2				0.2
	15	会议费	0.3				0.3
	16	培训费	0.5				0.5
	17	公务接待费	0.71				0.71
	28	工会经费	0.36				0.36
	29	福利费	0.65				0.65
	31	公务用车运行维护费	2.5				2.5
	99	其他商品和服务支出	0.05				0.05
303
	02	退休费	0.3		0.3
	07	医疗补助	3.56		3.56
	09	奖励金	0.02		0.02
	11	住房公积金	6.56		6.56
	14	采暖补贴	1.63		1.63
	99	其他对个人和家庭补助支出	0.04		0.04
310
		合计	99.07		90.36		8.71

表七：

项目支出情况表

编制部门：博州妇联

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州妇联 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
3.21		2.5		2.5	0.71

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州妇联 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博州妇联2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州妇联2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算99.07万元。

收入预算包括：一般公共预算99.07万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 88.13万元、社会保障和就业支出10.94万元等。

二、关于博州妇联2017年收入预算情况说明

博州妇联收入预算99.07万元，其中：

一般公共预算99.07万元，占100%，比上年减少23.19万元，主要原因是减少妇女儿童工作经费项目预算。

三、关于博州妇联单位2017年支出预算情况说明

博州妇联单位2017年支出预算99.07万元，其中：

基本支出99.07万元，占100%，比上年减少23.19万元，主要原因是未安排妇女儿童工作经费预算

基本支出包括：2080505机关事业单位基本养老保险缴费10.94万元，2012901行政运行88.13万元。

四、关于博州妇联2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算99.07万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。财政拨款支出为一般公共服务支出88.13万元，社会保障和就业支出10.94万元。

五、关于博州妇联2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州妇联2017年一般公共预算拨款基本支出99.07万元，比上年执行数减少23.19万元，下降18.97%。主要原因是：减少妇女儿童工作经费项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.2012901一般公共服务行政运行（类）88.13万元，占88.96%。

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.94万元，占11.04%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2012901行政运行，2017年预算数为88.13万元，比上年执行数减少34.13元，下降27.92%，主要原因是：减少妇女儿童工作经费预算。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费，2017年预算数为10.94万元，2016年未做预算。

六、关于博州妇联2017年一般公共预算基本支出情况说明

博州妇联2017年一般公共预算基本支出99.07万元， 其中：

人员经费90.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费8.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于博州妇联2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州妇联2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州妇联2017年“三公”经费财政拨款预算数为3.21万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.5万元，公务接待费0.71万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.71万元，其中：因公出国（境）费为0万元，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。或公务用车购置费增加0万元，未安排预算；公务用车运行费增加1.5万元，主要原因是车辆年限交久，增加车辆维修维护费；公务接待费减少0.21万元，主要原因是按财政要求减少公务接待支出预算。

九、关于博州妇联2017年政府性基金预算拨款情况说明

博州妇联2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博州妇联的机关运行经费财政拨款预8.72万元，比上年预算增加2.7万元，增长44.85%。主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购情况

2017年， 博州妇联政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，博州妇联占用使用国有资产总体情况为

1.房屋166.71平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值26.25万元；其中：一般公务用车1辆，价值26.25万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值18.44万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：博州妇联

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（九） 2012901：指一般公共预算财政拨款行政运行；2080505指机关事业单位基本养老保险缴费。

博州妇联

2018年11月25日