目录

第一部分 博州工商行政管理局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博州工商行政管理局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于2017年收入预算情况说明

三、关于博州工商行政管理局2017年支出预算情况说明

四、关于博州工商行政管理局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州工商行政管理局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州工商行政管理局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州工商行政管理局2017年项目支出情况说明

八、关于博州工商行政管理局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州工商行政管理局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州工商行政管理局单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区有关工商行政管理的方针政策及法律、法规、规章，并对实施情况进行监督检查；拟定自治州工商行政管理工作规划和计划，并组织实施；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（二）负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理，承担依法查处取缔无照经营责任；负责个体工商户、私营企业和农民专业合作社经营行为的服务和监督管理。

（三）负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为；承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任。

（四）组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者的合法权益。

（五）依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动；承担查处违法直销和传销案件的责任。

（六）负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作(价格垄断行为除外)。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

（七）依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

（八）依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记和拍卖行为，依法查处合同欺诈行为。

（九）指导广告业发展，负责广告活动监督管理。

（十）负责商标监督管理，依法保护商标专用权并查处商标侵权行为，按规定组织著名商标认定、驰名商标推荐和保护工作。

（十一）组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布企业登记注册基础信息、商标注册信息等。

（十二）指导各县市工商行政管理业务工作。

（十三）指导消费者协会、私营个体协会、广告协会等工作。

（十四）承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博州工商行政管理局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、法规科、注册登记监督管理科、消费者权益保护科、市场秩序监督管理科、商标广告监督管理科。

博州工商行政管理局编制数 37，实有人数 40人，其中：在职 40人，增加或减少 0人； 退休 13人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州工商行政管理局 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	610.97	201一般公共服务支出	541.40
一般公共预算	610.97	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	69.57
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	610.97	小 计	610.97
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	610.97	支 出 合 计	610.97

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州工商行政管理局 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	15	01	行政运行	541.40	541.40
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.57	69.57
			合计	610.97	610.97

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州工商行政管理局 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	15	01	行政运行	541.40	541.40
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.57	69.57
			合计	610.97	610.97

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州工商行政管理局 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	610.97	201一般公共服务支出	541.40	541.40
一般公共预算	610.97	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	69.57	69.57
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	610.97	小 计	610.97	610.97
		230转移性支出
收 入 总 计	610.97	支 出 总 计	610.97	610.97

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州工商行政管理局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201	15	01	行政运行	541.40		541.40
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.57		69.57
			合计	610.97		610.97

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州工商行政管理局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出	493.76		493.76
	01	基本工资	174.64		174.64
	02	津贴补贴	44.37		44.37
	03	奖金	14.55		14.55
	04	医疗、生育、商业保险	44.32		44.32
	07	规范公务员津贴补贴	114.30		114.30
	08	绩效考评奖励资金	32.00		32.00
	09	机关事业单位基本养老保险缴费	69.57		69.57
302		商品和服务支出	56.30				56.30
	01	办公费	9.10				9.10
	02	印刷费	0.40				0.40
	05	水费	0.30				0.30
	06	电费	4．00				4．00
	07	邮电费	2.80				2.80
	09	物业管理费	0.50				0.50
	11	差旅费	12.50				12.50
	17	公务接待费	0.80				0.80
	26	劳务费	1.00				1.00
	31	公务用车运行维护费	8.60				8.60
	08	办公用房取暖费	10.04				10.04
	28	工会经费	2.19				2.19
	29	福利费	3.94				3.94
	99	离退休人员活动费	0.13				0.13
303		对个人和家庭的补助	60.91		60.91
	01	退休费（计划生育奖励金）	0.78		0.78
	05	生活补助（遗属人员生活补助）	0.89		0.89
	07	医疗费、商业补充医疗保险	10.20		10.20
	09	奖励金	0.11		0.11
	11	住房公积金	41.74		41.74
	14	采暖补贴	7.03		7.03
	99	探亲费	0.16		0.16
		合计	610.97		554.67		56.30

表七：

项目支出情况表

编制部门：博州工商行政管理局

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州工商行政管理局 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
9.40	0.00	8.60	0.00	8.60	0.80

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州工商行政管理局 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博州工商行政管理局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州工商行政管理局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 610.97万元。

收入预算包括：一般公共预算610.97万元。

支出预算包括：一般公共服务支出541.40万元、社会保障和就业支出69.57万元。

二、关于博州工商行政管理局2017年收入预算情况说明

博州工商行政管理局收入预算610.97 万元，其中：

一般公共预算610.97万元，占100%，比上年增加42.32 万元，主要原因是社保部门实施机关事业单位工作人员养老保险制度改革，改革后，机关事业单位编制内的工作人员参加机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费。

三、关于博州工商行政管理局单位2017年支出预算情况说明

博州工商行政管理局单位2017年支出预算610.97 万元，其中：

基本支出610.97万元，占100%，比上年增加42.32万元，主要原因是社保部门实施机关事业单位工作人员养老保险制度改革，改革后，机关事业单位编制内的工作人员参加机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费。

四、关于博州工商行政管理局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算610.97 万元。其中：一般公共服务支出541.40万元，社会保障和就业支出69.57万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博州工商行政管理局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州工商行政管理局2017年一般公共预算拨款基本支出 610.97 万元，比上年执行数725.48万元下降114.51万元，下降15.7%。主要原因是：上年实行机关事业单位养老保险改革，财政追加2014年10-2016年12月养老保险金、职业年金、追加了维稳补贴、“访惠聚”工作经费、基本工资增资、2015年度在职绩效考核奖励、退休绩效奖等，使得上年执行数较高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）541.40万元，占88.6%。

2.社会保障和就业支出69.57万元

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为541.40万元，比上年执行数684.27万元下降142.87万元，下降20.8%。主要原因是：上年财政追加了维稳补贴、“访惠聚”工作经费、基本工资增资、2015年度在职绩效考核奖励、退休绩效奖等，使得上年执行数较高。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年预算数为69.57万元，比上年执行数116.14万元下降46.57万元，下降40.09%。主要原因是：上年实行机关事业单位养老保险改革，财政追加2014年10-2016年12月养老保险金、职业年金。

六、关于博州工商行政管理局2017年一般公共预算基本支出情况说明

博州工商行政管理局2017年一般公共预算基本支出610.97 万元， 其中：

人员经费554.67万元，主要包括：基本工资174.64万元、津贴补贴44.37万元、奖金14.55万元、绩效工资32万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.57万元、职工基本医疗保险缴费44.32万元、规范公务员津贴补贴114.30万元、住房公积金41.74万元、医疗费10.20万元、退休费0.78万元、生活补助0.89万元、采暖补贴7.03万元、奖励金0.11万元、其他对个人和家庭的补助0.16万元等。

公用经费56.30万元，主要包括：办公费9.10万元、印刷费0.40万元、水费0.30万元、电费4万元、邮电费2.80万元、取暖费10.04万元、物业管理费0.50万元、差旅费12.50万元、公务接待费0.80万元、劳务费1万元、工会经费2.19万元、福利费3.94万元、公务用车运行维护费8.60万元、其他商品和服务支出0.13万元等。

七、关于博州工商行政管理局2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州工商行政管理局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州工商行政管理局2017年“三公”经费财政拨款预算数为 9.40万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 8.60万元，公务接待费 0.80万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年10.74万元减少1.34万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是没有安排出国事项；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少1.24万元，主要原因是财政统一购买单位车辆保险费；公务接待费减少0.1万元，主要原因是按公用经费的2%提取，因本年在职人员比上年减少，公用经费相应减少。

九、关于博州工商行政管理局2017年政府性基金预算拨款情况说明

博州工商行政管理局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博州工商行政管理局的机关运行经费财政拨款预算56.30万元，比上年预算59.45减少3.15万元，下降5.2%。主要原因是人员调出，在职人员数减少。

（二）政府采购情况

2017年， 博州工商行政管理局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，博州工商行政管理局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋7196.76平方米，价值1020.83万元。

2.车辆5辆，价值131.06万元；其中：一般公务用车 1辆，价值11.46万元；执法执勤用车4辆，价值119.6万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值29.63万元。

4.其他资产价值217.34万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（ 2017年度）

填报单位：博州工商行政管理局

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博州工商行政管理局

2018年11月25日