目录

第一部分 博州公安局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博州公安局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博州公安局2017年收入预算情况说明

三、关于博州公安局2017年支出预算情况说明

四、关于博州公安局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州公安局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州公安局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州公安局2017年项目支出情况说明

八、关于博州公安局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州公安局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州公安局单位概况

一、主要职能

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4、组织、实施消防工作，实行消防监督；

5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

8、管理集会、游行、示威活动；

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10、维护国（边）境地区的治安秩序；

11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13、指导和监督国家国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

14、法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置及人员情况

2017年度博州公安局独立核算机构数1个,无下属预算单位，下设26个内设机构，其中综合管理机构7个，执法勤务机构19个。

博州公安局编制数258人，其中行政编制251人，工勤编制7人。实有人数332人，其中：在职人数247人，减少1人。退休84人，增加4人；离休1人，增加0人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州公安局 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	4158.45	201一般公共服务支出
一般公共预算	4158.45	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出	4997.64
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	4158.45	小 计	4997.64
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	839.19	230转移性支出
收 入 总 计	4997.64	支 出 合 计	4997.64

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 博州公安局 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
204			公共安全支出	4997.64	4158.45							839.19
204	02		公安	4997.64	4158.45							839.19
204	02	01	行政运行	4158.45	4158.45
204	02	09	行动技术管理	4.3								4.3
204	02	12	道路交通管理	174.33								174.33
204	02	18	警犬繁育及训养	347								347
204	02	99	其他公安支出	313.56								313.56
			合计	4997.64	4158.45							839.19

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 博州公安局 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
204			公共安全支出	4997.64	4158.45	839.19
204	02		公安	4997.64	4158.45	839.19
204	02	01	行政运行	4158.45	4158.45
204	02	09	行动技术管理	4.3		4.3
204	02	12	道路交通管理	174.33		174.33
204	02	18	警犬繁育及训养	347		347
204	02	99	其他公安支出	313.56		313.56
			合计	4997.64	4158.45	839.19

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 博州公安局 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	4158.45	201一般公共服务支出
一般公共预算	4158.45	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出	4997.64	4997.64
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	4158.45	小 计	4997.64	4997.64
上年结余	839.19	230转移性支出
收 入 总 计	4997.64	支 出 总 计	4997.64	4997.64

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州公安局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
204			公共安全支出	4997.64		4158.45		839.19
204	02		公安	4997.64		4158.45		839.19
204	02	01	行政运行	4158.45		4158.45
204	02	09	行动技术管理	4.3				4.3
204	02	12	道路交通管理	174.33				174.33
204	02	18	警犬繁育及训养	347				347
204	02	99	其他公安支出	313.56				313.56
			合计	4997.64		4158.45		839.19

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州公安局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出	3069.9		3069.9
	01	基本工资	850.12		850.12
	02	津贴补贴	718.09		718.09
	03	奖金	70.84		70.84
	04	其他社会保障缴费	708.17		708.17
	07	绩效工资	722.67		722.67
302		商品服务支出	696.63				696.63
	01	办公费	242.16				242.16
	05	水费	1				1
	06	电费	110				110
	08	取暖费	68.79				68.79
	09	物业管理费	60				60
	13	维修（护）费	80				80
	17	公务接待费	13.5				13.5
	26	劳务费	26.5				26.5
	27	委托业务费	50				50
	28	工会经费	15.65				15.65
	29	福利费	28.17				28.17
	99	其他商品服务支出	0.86				0.86
303		对个人和家庭的补助	391.92		391.92
	01	离休费	9.29		9.29
	02	退休费	5.24		5.24
	05	生活补助	5.51		5.51
	07	医疗费	67.62		67.62
	09	奖励金	0.5		0.5
	11	住房公积金	259.29		259.29
	14	采暖补贴	43.48		43.48
	99	其他对个人和家庭的补助	0.99		0.99
		合计	4158.45		3461.82		696.63

表七：

项目支出情况表
编制部门：博州公安局			单位：万元

科 目 编 码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项
204			公共安全支出		839.19		253.7			347	238.49
204	02		公安		839.19		253.7			347	238.49
204	02	09	行动技术管理		4.3		4.3
204	02	12	道路交通管理	交警业务经费	174.33						174.33
204	02	18	警犬繁育及训养	警犬基地建设项目	347					347
204	02	99	其他公安支出	政法装备经费	313.56		249.4				64.16
				合计	839.19		253.7			347	238.49

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州公安局 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
293.5	0	280	280		13.5

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 博州公安局 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博州公安局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州公安局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算4997.64万元。

收入预算包括：一般公共预算4158.45万元，上年结余结转资金839.19。

支出预算包括：公共安全支出4997.64万元。

二、关于博州公安局2017年收入预算情况说明

博州公安局收入预算4997.64万元，其中：

一般公共预算4158.45万元，占83.2%，比上年增加711.61万元，主要原因是政策性增资。

三、关于博州公安局2017年支出预算情况说明

博州公安局2017年支出预算4997.64万元，其中：

基本支出4158.45万元，占83.2%，比上年增加711.61 万元，主要原因是政策性增资。

四、关于博州公安局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算4997.64万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博州公安局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博州公安局2017年一般公共预算拨款基本支出4158.45万元，比上年执行数减少600.6万元，下降12.6%。主要原因是：人民警察加班补助等项目不在年初部门预算中反映。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.公共安全支出4997.64万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）: 2017年预算数为4158.45万元，比上年执行数减少600.6万元，下降12.6%，主要原因是：人民警察加班补助等项目不在年初部门预算中反映。

2.公共安全支出（类）公安（款）行动技术管理（项）：2017年预算数为4.3万元，比上年执行数减少7万元，下降61.9%，主要原因是：上年结转资金安排的预算。

3.公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）：2017年预算数为174.33万元，比上年执行数减少349.9万元，下降66.7%，主要原因是：上年结转资金安排的预算。

4.公共安全支出（类）公安（款）警犬繁育及训养（项）：2017年预算数为347万元，比上年执行数增加347万元，增长100%，主要原因是：上年中央下达资金较晚，项目资金未支付，本年安排支出。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2017年预算数为313.56万元，比上年执行数下降409.47万元，下降56.6%，主要原因是：此项资金为上级补助资金，属于预算追加资金。

六、关于博州公安局2017年一般公共预算基本支出情况说明

博州公安局2017年一般公共预算基本支出4158.45万元， 其中：人员经费3461.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、医疗费补助、奖励金、采暖补助其他对个人和家庭的补助等。

公用经费696.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于博州公安局2017年项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出839.19万元，为上年结余结转资金安排支出。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行动技术管理（项）：2017年预算数为4.3万元，比上年执行数减少7万元，下降61.9%，主要原因是：上年结转资金安排的预算。

2.公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）：2017年预算数为174.33万元，比上年执行数减少349.9万元，下降66.7%，主要原因是：上年结转资金安排的预算。

3.公共安全支出（类）公安（款）警犬繁育及训养（项）：2017年预算数为347万元，比上年执行数增加347万元，增长100%，主要原因是：上年中央下达资金较晚，项目资金未支付，本年安排支出。

4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2017年预算数为313.56万元，比上年执行数下降409.47万元，下降56.6%，主要原因是：此项资金为上级补助资金，属于预算追加资金。

八、关于博州公安局 2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州公安局2017年“三公”经费财政拨款预算数为 293.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费280万元，公务接待费13.5万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少55.8 万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因是未安排预算 ；公务用车购置费为0，未安排预算。；公务用车运行费增加55.44万元，主要原因是我局今年加强公务用车用车管理，公务用车实行派车单制度；公务接待费减少0.36万元，主要原因是公务接待坚持勤俭节约，反对铺张浪费。

九、关于博州公安局2017年政府性基金预算拨款情况说明

博州公安局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年博州公安局的机关运行经费财政拨款预算 696.63万元，比上年预算增加94.35万元，增长15.66 %。主要原因是 。

（二）政府采购情况

2017年，博州公安局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博州公安局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋19730平方米，价值6084万元。

2.车辆81辆，价值1726.6万元；其中：一般公务用车 37辆，价值 560.8万元；执法执勤用车44辆，价值1165.8万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值574万元。

4.其他资产价值4192万元。

单位价值50万元以上大型设备1套，单位价值100万元以上大型设备6。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：博州公安局

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博州公安局

2018年11月25日