目录

第一部分 博州行政服务中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博州行政服务中心2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博州行政服务中心2017年收入预算情况说明

三、关于博州行政服务中心2017年支出预算情况说明

四、关于博州行政服务中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州行政服务中心2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州行政服务中心2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州行政服务中心2017年项目支出情况说明

八、关于博州行政服务中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州行政服务中心2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州行政服务中心单位概况

一、主要职能

根据《关于设立博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心的批复》（新党编办〔2014〕164号）精神，设立博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心（以下简称州行政服务中心），实行“州市合一”管理模式，机构规格相当于正县级，经费实行全额预算管理，为自治州人民政府直属事业单位。主要职能有：

1、贯彻执行国家、自治区有关行政许可、公共资源交易的法律、法规和政策，拟订相关措施、办法，并组织实施和监督检查。

2、负责全州政务服务体系建设，指导监督全州各级行政服务中心、便民服务点的建设管理，建立全州统一规范的公共资源交易平台，推进公共资源交易统一集中管理。

3、负责州行政审批服务大厅的建设和进驻事项办理的组织协调、流程优化、监督管理、指导服务，对进驻事项的办理进行再监管，负责进驻人员的培训、考核和日常管理。

4、负责州公共资源交易大厅的建设和日常运行的协调管理、指导服务，对进驻交易活动进行再监管，负责进驻人员的培训、考核和日常管理。

5、受理并协助查处涉及行政审批服务和公共资源交易的有关投诉，协调推进公共资源交易诚信体系建设。

6、贯彻执行政府采购的法律、法规和规章制度；负责组织州本级政府采购招投标活动；承办州本级政府采购的其他事务。

7、承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博州行政服务中心无下属预算单位，下设2个科室，分别是：综合科、监督科。

博州行政服务中心编制数7 ，实有人数 7人，其中：在职7人，增加或减少0人；退休0人，增加或减少0人；离休0 人，增加或减少0人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	85.73	201一般公共服务支出	83.57
一般公共预算	85.73	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	9.95
单位上年结余（国库集中支付剩余额度）	2.97	209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	88.7	小 计	93.52
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	4.82	230转移性支出
收 入 总 计	93.52	支 出 合 计	93.52

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	03	50	事业运行	83.57	75.78					2.97		4.82
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95
			合计	93.52	85.73					2.97		4.82

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	03	50	事业运行	83.57	83.57
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95
			合计	93.52	93.52

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	85.73	201一般公共服务支出	75.78	75.78
一般公共预算	85.73	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	9.95	9.95
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	85.73	小 计	85.73	85.73
		230转移性支出
收 入 总 计	85.73	支 出 总 计	85.73	85.73

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201	03	50	事业运行	75.78		75.78
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95		9.95
			合计	85.73		85.73

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出	72.26		72.26
	01	基本工资	24.9		24.9
	02	津贴补贴	7.27		7.27
	03	奖金	2.07		2.07
	04	规范公务员津贴补贴及绩效工资	15.49		15.49
	05	社会保障缴费	6.98		6.98
	06	绩效工资	5.6		5.6
	07	机关养老保险缴费	9.95		9.95
302			6.5				6.5
	01	办公费	3.06				3.06
	02	邮电费	0.42				0.42
	03	差旅费	1.2				1.2
	04	培训费	0.36				0.36
	05	公务接待费	0.5				0.5
	06	其它交通费	0.06				0.06
	07	工会经费	0.32				0.32
	08	福利费	0.58				0.58
303		对个人和家庭的补助	6.97		6.97
	01	独生子女奖励金	0.04		0.04
	02	住房公积金	5.97		5.97
	03	采暖补贴	0.94		0.94
	04	探亲费	0.02		0.02
310
		合计	85.73		85.73		0

表七：

项目支出情况表
编制部门：			单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.5	0	0	0	0	0.5

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博州行政服务中心2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州行政服务中心2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算93.52万元。

收入预算包括：一般公共预算85.73万元。

支出预算包括：一般公共服务支出83.57万元 、社会保障和就业支出9.95万元。

二、关于博州行政服务中心2017年收入预算情况说明

博州行政服务中心收入预算93.52万元，其中：

一般公共预算85.73万元，占92 %，比上年减少0.74万元，主要原因是2016年人员信息封定，一次性缴纳机关事业单位人员机关养老保险及职业年金。

三、关于博州行政服务中心单位2017年支出预算情况说明

博州行政服务中心单位2017年支出预算93.52万元，其中：

基本支出93.52万元，占100 %，比上年增加8.03万元，主要原因是2017年在职人员比2016年增加3人。

四、关于博州行政服务中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算85.73万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

一般公共服务支出75.78万元，社会保障和就业支出9.95万元。

五、关于博州行政服务中心2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州行政服务中心2017年一般公共预算拨款基本支出 75.78万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）75.78万元，占88%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年预算数9.95万元，占12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2017年预算数为75.78万元，比上年执行数增加7.84万元，增长12 %，要原因是2017年工作人员全部到位，工资福利、商品服务及对个人的家庭补助支出相应增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年预算数9.95万元，比上年执行数减少8.57万元，下降46%，主要原因是2016年在职人员信息封定补缴历年机关事业单位基本养老保险及职业年金。

六、关于博州行政服务中心2017年一般公共预算基本支出情况说明

博州行政服务中心2017年一般公共预算基本支出85.73 万元， 其中：

人员经费79.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费6.5万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费。

七、关于博州行政服务中心2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州行政服务中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州行政服务中心2017年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.5万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无变化 ；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是单位无公务公车；公务接待费增加0.1）万元，主要原因是2016年部分来访考察人员接待由州接待处承担，并且2017年中心将加大外出学习考察，预计回访接待相应会增多。

九、关于博州行政服务中心2017年政府性基金预算拨款情况说明

博州行政服务中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博州行政服务中心的机关运行经费财政拨款预算5.6万元，比上年预算增加3.6万元，增长64 %。主要原因是2016年预算时单位工资在册人员只有4人，预算结束后陆续交流任职、任免进入3人，2017年预算时人员为7人，且人均年运行经费也有所提高。

（二）政府采购情况

2017年， 博州行政服务中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，博州行政服务中心占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值 0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值47.14万元。

4.其他资产价值364.37万元。

单位价值50万元以上大型设备1套，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（四）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（五）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及邮电费、差旅费、福利费及其他费用。

博州行政服务中心

2018年11月25日