目录

第一部分 博州人大单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博州人大2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博州人大2017年收入预算情况说明

三、关于博州人大2017年支出预算情况说明

四、关于博州人大2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州人大2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州人大2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州人大2017年项目支出情况说明

八、关于博州人大2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州人大2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州人大单位概况

一、主要职能

㈠自治州人大常委会工作主要职能

博尔塔拉蒙古自治州人民代表大会常务委员会（以下简称自治州人大常委会）是自治州人民代表大会的常设机构，对自治州人民代表大会负责并报告工作。根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《自治区党委关于自治区地州市县人大、政协机关机构改革的意见》（新党发[2002]18号）文件精神，为使自治州人大常委会适应新形势需要，更好地依法履行职责，发挥好地方权力机关的职能作用，2013年自治州党委下了“重新核定了自治州人大常委会机关主要职责内设机构和人员编制”。核定后的自治州人大常委会机关设四个工作委员会，一个综合办事机构。机构规格均为正处级。

⑴ 工作委员会主要职能

1、法制工作委员会职责。负责提请自治州人民代表大会审议的自治州自治条例、单行条例(草案)的起草、论证、修改等具体工作;负责全国人大常委会、自治州人大常委会制定的法律、法规征求意见等具体工作，检查了解司法工作方面的法律、法规和上级人大及其常委会有关决议、决定的执行情况;对司法部门工作情况和执法情况进行调查研究;对本级司法机关和有关工作部门发布的规范性文件，下级人大及其常委会作出的有关决议、决定进行审查;受理人民群众的检举、控告和诉讼性案件的申诉，与本级司法工作部门联系，承办人大代表关于法制工作、司法工作的议案和建议、批评、意见;办理常委会领导交办的其他事项。

2、财政经济工作委员会职责。负责对财政、经济（农牧业）、环保方面的法律法规和上级人大及其常委会的有关决议、决定执行情况进行检查；对有关的重大问题进行调查研究，提出报告；对国民经济和社会发展计划（草案），财政预算（草案）报告、决算（草案）报告以及国民经济和社会发展计划、预算的部分变更进行初审；对本级人民政府发布的有关规范性文件，下级人大及其常委会做出的有关决议、决定进行审查；与本级人民政府有关工作部门进行联系；承办人大代表关于财政、经济、环保工作方面的议案和建议、批评、意见；办理常委会领导交办的其它事项。

3、教育科学文化卫生工作委员会职责。负责对教育、科学、文化、卫生等方面的法律法规和上级人大及其常委会的有关决议、决定执行情况进行检查；对有关的重大问题进行调查研究，提出报告；对本级人民政府发布的有关规范性文件，下级人大及其常委会做出的有关决议、决定进行审查；与本级人民政府有关工作部门进行联系；承办人大代表关于教科文卫工作的议案和建议、批评、意见；办理常委会领导交办的其它事项。

4、民族宗教代表人事工作委员会职责。负责对民族宗教、外事侨务、代表人事和选举等方面的法律法规和上级人大及其常委会有关决议、决定执行情况进行检查；对有关方面的重大问题进行调查研究，提出报告；对本级人民政府发布的有关规范性文件，下级人大及其常委会做出的有关决议、决定进行审查；与本级“一府两院”有关工作部门进行联系；承办人大代表关于民族宗教、外事侨务工作以及代表人事、选举方面的议案和建议、批评、意见；负责本级、指导下级人大换届选举；承办人事任免、代表资格审查和村民委员会换届选举法律监督的具体工作；组织、安排本行政区域的全国、自治区、自治州人大代表和常委会委员闭会期间的活动；督办代表议案和建议、批评、意见，维护代表的合法权利；联系县市人大常委会，总结交流人大工作经验，组织培训人大代表；办理常委会领导交办的其它事项。

㈡办公室主要职能

负责组织协调人大常委会机关的日常工作；负责常委会党组、主任会议决定事项的组织实施和督促检查；负责人民代表大会、常务委员会会议和主任会议及其他重要会议的文秘、会务工作；草拟有关报告、文电和领导讲话稿；负责常委会机关人事、老干、保卫、接待、财务和后勤服务工作；负责机关精神文明、计划生育、综合治理、效能建设等工作；负责组织机关工作人员的学习培训工作；办理常委会领导交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

博州人大无下属预算单位，下设4个工作委员会和一个办公室，分别是：法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族宗教代表人事工作委员会、办公室。博州人大编制数48人 ，实有人数85人，其中：在职46人，增加或减少0人； 退休38人，增加或减少0人；离休 1 人，增加或减少1人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州人大 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	824.29	201一般公共服务支出	745.46
一般公共预算	824.29	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	78.83
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	824.29	小 计	824.29
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	824.29	支 出 合 计	824.29

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州人大 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	01	01	行政运行	745.46	745.46
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	78.73	78.83
			合计	824.29	824.29

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州人大 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	01	01	行政运行	745.46	745.46
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	78.83	78.83
			合计	824.29	824.29

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州人大 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	824.29	201一般公共服务支出	745.46	745.76
一般公共预算	824.29	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	78.83	78.83
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	824.29	小 计	824.29	824.29
		230转移性支出
收 入 总 计	824.29	支 出 总 计	824.29	824.29

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州人大							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201	01	01	行政运行	745.46		745.46
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	78.73		78.73
			合计	824.29		824.29

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州人大						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出	560.22		560.22
	01	基本工资	211.17		211.17
	02	津贴补贴	52.95		52.95
	03	奖金	17.59		17.59
	04	社会保障缴费	50.48		50.48
	07	绩效工资	149.2		149.2
	08	机关事业单位养老保险缴费支出	78.83		78.83
302		商品和服务支出	128.64				128.64
	01	办公费	16.25				16.25
	02	印刷费	3.25				3.25
	07	邮电费	2				2
	08	取暖费	5.6				5.6
	11	差旅费	23				23
	16	培训费	4				4
	17	公务接待费	2.5				2.5
	28	工会费	2.64				2.64
	29	福利费	4.75				4.75
	31	公务用车运行维护费	64				64
	99	其他商品和服务支出	0.65				0.65
303		对个人和家庭补助支出	111.42		111.43
	01	离休费	12.04		12.04
	02	退休费	1.5		1.5
	05	生活补助	2.45		2.45
	07	医疗费	34.72		34.72
	09	奖励金	0.14		0.14
	11	住房公积金	47.30		47.30
	14	采暖补贴	13.02		13.02
	99	其他	0.26		0.26
			800.29		671.65		128.64

表七：

项目支出情况表
编制部门：博州人大			单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

201

01

01

行政运行

代表经费

24

24

合计

24

24

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州人大 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
66.5	0	66.5	0	64	2.5

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州人大 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博州人大2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州人大2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算824.29万元。

收入预算包括：一般公共预算824.29万元。

支出预算包括：一般公共服务支出745.46万元 、社会保障和就业支出78.83万元。

二、关于博州人大2017年收入预算情况说明

博州人大收入预算824.29万元，其中：

一般公共预算824.29万元，占100%，比上年减少33.44万元，主要原因是社保改革养老清算，退休人员工资转到社保局发放。

三、关于博州人大单位2017年支出预算情况说明

博州人大单位2017年支出预算824.29万元，其中：

基本支出800.29万元，占97.09%，比上年减少33.44万元，主要原因是社保改革养老清算，退休人员工资转到社保局发放。

四、关于博州人大2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算824.29万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博州人大2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州人大2017年一般公共预算拨款基本支出800.29万元，比上年执行数减少33.44万元，下降4.01%。主要原因是：社保改革养老清算，退休人员工资转到社保局发放。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）745.46万元，占90.44%。

2.社会保障和就业支出（类）78.73万元，占9.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为745.46万元，比上年执行数减少55.93万元，下降6.98%，主要原因是：社保改革养老清算，退休人员工资转到社保局发放。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为78.73万元，比上年执行数增加22.39万元，增长39.74 %，主要原因是：人员增加、工资增加。

六、关于博州人大2017年一般公共预算基本支出情况说明

博州人大2017年一般公共预算基本支出800.29万元， 其中：

人员经费560.22万元，主要包括：基本工资211.17万元、津贴补贴52.95、奖金17.59万元、绩效工资149.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.83万元、其他社会保障缴费50.48万元、住房公积金47.3万元、离休费12.04万元、退休费1.5万元、生活补助2.45、医疗费补助34.72万元、奖励金0.14万元、采暖补贴13.02万元、其他对个人和家庭的补助0.26万元。

公用经费128.64万元，主要包括：办公费16.25万元、印刷费3.25万元、邮电费2万元、取暖费5.6万元、差旅费23万元、培训费4万元、公务接待费2.5万元、工会经费2.64万元、福利费4.75万元、公务用车运行维护费64万元、其他商品和服务支出0.65万元。

七、关于博州人大2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州人大2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州人大2017年“三公”经费财政拨款预算数为66.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费64万元，公务接待费2.5万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.9 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加2万元，主要原因是增加访惠聚和下沉社区任务；公务接待费减少0.1万元，主要原因是按要求压减公用经费。

九、关于博州人大2017年政府性基金预算拨款情况说明

博州人大2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博州人大的机关运行经费财政拨款预算128.64 万元，比上年预算增加10.35万元，增长8.75 %。主要原因是人员增加 。

（二）政府采购情况

2017年，博州人大政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算 万元，政府采购工程预算 万元，政府采购服务预算 万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，博州人大占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0 平方米，价值0万元。

2.车辆13辆，价值524.32万元；其中：一般公务用车 13辆，价值524.32万元；执法执勤用车0 辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值 0万元。

3.办公家具价值254.62万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（ 2017年度）

填报单位：

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博州人大

2018年11月25日