目录

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会2017年收入预算情况说明

三、关于博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会2017年支出预算情况说明

四、关于博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会2017年项目支出情况说明

八、关于博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会

单位概况

一、主要职能

博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会于1998年5月由原博州民族事务委员会、博州宗教事务委员会和博州语言文字工作委员会三个部门合并组成。主要职能有：

㈠贯彻实施党中央、国务院、自治区及自治州党委、人民政府关于民族、宗教和语言文字工作的方针、政策、决策、决定；组织开展民族宗教政策、理论的宣传教育；组织开展民族宗教工作重大问题的调查研究并提出工作建议。

㈡协同有关部门及时稳妥地解决民族之间、宗教之间、教派之间发生的矛盾和纠纷；配合有关部门及时处理有关突发事件和影响社会稳定的问题。

㈢监督民族区域自治制度和民族区域自治法的贯彻执行情况，及时报告和研究处理执行中遇到的问题；监督办理少数民族权益保障事宜；对民族成分进行认定。

㈣拟订并组织实施自治州有关民族、宗教、语言文字工作方面的规划和计划；参与拟订自治州有关民族宗教事务管理和语言文字的地方性法规；指导少数民族古籍的收集、整理。

㈤拟订协调民族关系的原则、方法，协调处理民族关系中的重大事宜，维护社会稳定和国家统一；组织开展民族团结进步模范单位创建活动，组织和承办民族团结进步模范单位和模范个人表彰活动；会同有关部门安排民族团结教育活动的有关工作。

㈥参与拟订少数民族人才队伍建设规划；联系少数民族干部，协助有关部门拟定培养、教育和使用少数民族干部的政策；拟订民宗系统干部培养规划并组织落实。

㈦参与拟订自治州发展民族经济的政策、规划，研究提出少数民族经济发展的特殊政策和措施；组织调查研究农牧区、边境地区少数民族经济发展中有关问题，协助有关部门做好扶贫工作；参与协调对口支援工作；负责少数民族经济和社会的统计与分析工作；会同有关部门做好兴边富民行动项目的选报与监督实施；负责自治州清真食品管理工作。

㈧参与拟订少数民族文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的政策、规划，组织监督检查相关政策、措施的贯彻落实情况，承办相应事务；会同有关部门组织开展好自治州少数民族传统体育运动；组织参加全国、自治区少数民族传统体育运动会。

㈨配合有关部门承办自治州民族教育援助、民族教育扶持的有关事宜。

㈩依法履行宗教事务管理职责；依法保护公民宗教信仰自由，保障宗教团体和宗教活动场所的合法权利，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动；推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（十一）负责对非法宗教活动的界定与处理；防止和依法处理不法分子利用宗教进行的非法、违法活动；负责对宗教活动场所及宗教教职人员进行管理。

（十二）贯彻国家、自治区有关语言文字工作的政策和法律法规；监督检查各县市、各部门贯彻执行国家和自治区语言文字工作的方针、政策情况；拟订自治州语言文字工作的规划和措施；进一步加强语言文字法治建设，依法监督执行民汉两种文字行文和使用民汉两种语言，管理自治州语言文字社会应用；研究提出解决语言文字工作中重大问题的意见和建议；负责规范少数民族语言正字、正音的培训和测试工作；指导各民族之间互学语言文字。

（十三）组织协调自治州民族、宗教、语言文字工作领域有关对外交流和合作；协调做好民族、宗教、语言文字政策的对外宣传和对外交往等工作；指导宗教界开展对外友好交流活动；协助审核居住境外的少数民族同胞和宗教爱国人士有关回国探亲、旅游、定居等事宜。

（十四）指导、检查民族宗教系统的业务工作。

（十五）协助宗教团体管理宗教教职人员及其他事务。

（十六）承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会无下属预算单位，下设4个科室，分别是：综合科、宗教事务科、语言文字科、行政执法监督科。

博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会编制数22人，实有人数19人，其中：在职19人，增加1人； 退休14人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	270.59	201一般公共服务支出	256.39
一般公共预算	270.59	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	29.20
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	241.39	小 计	285.59
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	15	230转移性支出
收 入 总 计	285.59	支 出 合 计	285.59

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	23	01	行政运行	256.39	241.39							15
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.20	29.20
			合计	285.59	270.59							15

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	23	01	行政运行	256.39	241.39	15
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.20	29.20
			合计	285.59	270.59	15

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	285.59	201一般公共服务支出	256.39	256.39
一般公共预算	285.59	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	29.20	29.20
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	285.59	小 计	285.59	285.59
		230转移性支出
收 入 总 计	285.59	支 出 总 计	285.59	285.59

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会						单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项
201	23	01	行政运行	256.39	256.39
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.20	29.20
			合计	285.59	285.59

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会					单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出	209.21	209.21
	01	基本工资	76.5	76.5
	02	津贴补贴	20.23	20.23
	03	奖金	6.37	6.37
	04	社会保障缴费	18.79	18.79
	07	规范公务员津贴补贴及绩效工资（绩效考评奖励资金）	58.12	58.12
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.2	29.2
302		商品和服务支出	23.21			23.21
	01	办公费	5			5
	02	印刷费	0.1			0.1
	05	水费	0.1			0.1
	06	电费	0.8			0.8
	07	邮电费	2			2
	08	办公用房取暖费	1.31			1.31
	11	差旅费	3			3
	15	会议费	3			3
	16	培训费	1.5			1.5
	17	公务接待费	0.5			0.5
	28	工会经费	0.97			0.97
	29	福利费	1.74			1.74
	31	公务用车运行维护费	3			3
	99	其他商品和服务支出	0.19			0.19
303		对个人和家庭的补助	38.17	38.17
	02	退休费（采暖补贴）	0.54	0.54
	05	生活补助	4.09	4.09
	07	医疗费	11.06	11.06
	09	奖励金	0.07	0.07
	11	住房公积金	17.52	17.52
	14	采暖补贴	4.79	4.79
	99	其他对个人和家庭补助支出	0.1	0.1
		合计	270.59	247.38		23.21

表七：

项目支出情况表
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会	单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

201

23

01

行政运行

行政运行

15

15

合计

15

15

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
3.5		3.5		3	0.5

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算285.59万元。

收入预算包括：一般公共预算270.59万元，单位上年结余15万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 256.39万元、社会保障和就业支出29.20万元。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会2017年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会收入预算285.59万元，其中：

一般公共预算270.59万元，占95%，比上年增加6.93万元，主要原因是年度人员工资大辐度的调资，同时增加职工机关养老保险费用。

上年结余资金15万元，占5%，比上年增加8万元，主要原因为上年度项目结余，项目持续发生。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会单位2017年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会单位2017年支出预算285.59万元，其中：

基本支出270.59万元，占95%，比上年增加0.05万元，主要原因是年度人员工资大辐度的调资，同时增加职工机关养老保险缴费。

项目支出15万元，占5%，比上年增加8万元，主要原因为上年度项目结余，项目持续发生。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算285.59万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

具体按功能分类款级科目逐项说明：一般公共服务支出256.39万元，社会保障和就业支出29.20万元.

五、关于博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会2017年一般公共预算拨款基本支出285.59万元，比上年执行数增加8.07万元，增长3 %。主要原因是：年度人员工资大辐度的调资，同时增加职工机关养老保险和职业年金保险缴费和项目支出费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（201）256.39万元，占90%。

2.社会保障和就业支出(208)29.20万元，占10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）民族事务（23）行政运行（01）2017年预算数为256.39万元，比上年执行数减少14.16万元，下降5%，主要原因：本年度退休人员经费由社保统筹支付，故本单位的预算经费减少。

2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2017年预算数为29.20万元，比上年执行数增加29.20 万元，增长100 %，主要原因是：本年度新增机关事业单位基本养老保险缴费。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会2017年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会2017年一般公共预算基本支出285.59万元， 其中：

人员经费247.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、规范公务员津贴补贴及绩效工资、绩效考评奖励资金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费（采暖补贴）、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

公用经费38.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公用房取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会2017年“三公”经费财政拨款预算数为3.5万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3万元，公务接待费0.5万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.5万元，其中：公务用车运行费减少1万元，主要原因是规范车辆管理，压缩公务用运行费用；公务接待费增加0.5万元，主要原因是本年度安排公务接待。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会2017年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会的机关运行经费财政拨款预算38.21万元，比上年预算增加18.41 万元，增长90%。主要原因是上年结余项目经费支出及人员调入增加。

（二）政府采购情况

2017年，博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值49.64万元；其中：一般公务用车2辆，价值49.64万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值41.64万元。

4.其他资产价值32.90万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会

2018年11月25日