目录

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州旅游局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州旅游局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博尔塔拉蒙古自治州旅游局2017年收入预算情况说明

三、关于博尔塔拉蒙古自治州旅游局2017年支出预算情况说明

四、关于博尔塔拉蒙古自治州旅游局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博尔塔拉蒙古自治州旅游局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博尔塔拉蒙古自治州旅游局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博尔塔拉蒙古自治州旅游局2017年项目支出情况说明

八、关于博尔塔拉蒙古自治州旅游局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博尔塔拉蒙古自治州旅游局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州旅游局概况

根据博尔塔拉蒙古自治州旅游局人民政府《关于印发自治州本级预算单位公开工作实施方案的通知》(博尔塔拉蒙古自治州旅游局政办发【2012】185号)和博尔塔拉蒙古自治州旅游局财政局《关于下达2017年州本级各预算单位预算的通知》（博尔塔拉蒙古自治州旅游局财预{2017}8号）要求，现将2017年博尔塔拉蒙古自治州旅游局旅游局部门预算和“三公经费”预算情况公开如下：

一.主要职能

1、贯彻执行国家旅游行业政策、标准、规划；研究拟订自治州旅游业发展的方针、政策和规划，并组织实施；拟定旅游业管理规范性文件并监督实施；指导各县市、阿拉山口口岸、赛里木湖风景名胜区旅游工作。

2、拟定自治州国际、国内旅游市场开发战略；组织自治州旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；组织指导重要旅游产品，旅游纪念品的开发。

3、负责自治州旅游安全的综合协调的监督管理，指导应急救援工作；组织自治州旅游资源普查、规划、开发和相关保护工作；引导旅游业的社会投资和利用外资工作；指导全州旅游业的规划开发建设；负责自治州下达旅游事业发展资金投资项目的审核、报批；指导自治州旅游业的财会工作；负责自治州旅游统计和信息发布工作。

4、负责自治州国内旅游业务的宏观管理，贯彻落实国内旅游政策；拟定自治州国内旅游的战略措施并指导实施。

5、对从事旅游业的企事业单位进行行业管理;负责自治州旅

行社（公司）、导游的监督管理工作；负责旅行社（公司）、三星级以下饭店星级评定、特种旅游团、旅游区（点）质量等级评定的审核报批工作；承担边境旅游、特种旅游、红色旅游、特色旅游等旅游项目的规划及相关管理工作；负责对全州旅游购物活动进行管理和监督指导；负责自治州公民出国游、港澳游、边境游业务的管理；指导旅游对外交流与合作；指导旅游行业精神文明和评先创优工作。

6、监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者的投诉，举报，维护旅游者的合法权益；会同有关部门协调旅游交通运输工作。

7、制定并组织实施旅游人才规划，指导自治州旅游教育、培训工作；负责旅游从业人员的职业资格制度和等级制度的组织实施工作；指导旅游行业协会的工作。

8、承担自治州旅游产业发展领导小组办公室的日常工作；承担自治州假日旅游领导小组办公室的日常工作。

9、承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州旅游局无下属预算单位，下设3个内设机构。办公室（政策法规科），监督管理科，旅游促进科三个内设机构。

博尔塔拉蒙古自治州旅游局编制数15名，实有人数1３人，其中在职1３人，增加１人；退休人数4人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一： 部门收支总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州旅游局 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	１８９.６５	201一般公共服务支出	１６８.５１
一般公共预算	１８９.６５	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	2１.１４
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	１８９.６５	小 计	１８９.６５
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	１８９.６５	支 出 合 计	１８９.６５

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 博尔塔拉蒙古自治州旅游局 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
216	05	01	行政运行	１６８.５１	１６８.５１
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2１.１４	2１.１４
			合计	１８９.６５	１８９.６５

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州旅游局 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
216	05	01	行政运行	１６８.５１	１６８.５１
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	２１.１４	２１.１４
			合计	１８９.６５	１８９.６５

表四： 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州旅游局 单位：万元

项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	189.65	201一般公共服务支出	168.51	168.51
一般公共预算	189.65	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	２１.１４	2１.１４
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	189.65	小 计	189.65	189.65
		230转移性支出
收 入 总 计	189.65	支 出 总 计	189.65	189.65

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州旅游局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
216	05	01	行政运行	168.51		168.51
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.14		21.14
			合计	189.65		189.65

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州旅游局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出			168.96
	01	基本工资			57.15
	02	津贴补贴			13.95
	03	奖金			4.76
	07	绩效工资			43.23
	08	机关事业单位基本养老保险缴费			21.14
	10	职工基本医疗保险缴费			13.58
	11	公务员医疗补助缴费
	13	住房公积金			12.68
	99	其他工资福利支出			2.47
302		商品和服务支出					15.87
	01	办公费					3.00
	02	印刷费					1.00
	07	邮电费					1.00
	08	取暖费					0.84
	１１	差旅费					3.00
	1５	会议费					1.00
	17	公务接待费					1.00
	28	工会经费					0.71
	29	福利费					1.28
	31	公务用车运行维护费					3.00
	99	离退休人员活动经费					0.04
303		对个人和家庭的补助			4.82
	05	生活补助			0.61
	07	医疗费			3.46
	09	奖励金			0.70
	99	其他对个人和家庭的补助			0.05
		合计

表七：

项目支出情况表
编制部门：			单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
4.00		4.00		3.00	1.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州旅游局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州旅游局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 189.65万元。

收入预算包括：一般公共预算168.51万元.社会保障和就业支出21.14万元。

支出预算包括：一般公共服务支出168.51万元 、社会保障和就业支出21.14万元。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州旅游局2017年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州旅游局收入预算189.65万元，其中：一般公共预算189.65万元，占 100 %，比上年增加20.16万元，主要原因是2017年人员经费标准提高及工资津贴调整。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是 无;

三、关于博尔塔拉蒙古自治州旅游局单位2017年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州旅游局单位201７年支出预算189.65万元，其中：基本支出189.65万元，占100 %，比上年增加20万元，主要原因是2017年人员经费标准提高及工资津贴调整。

项目支出0万元，占 0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是 0。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州旅游局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算189.65万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款189.65万元，政府性基金预算拨款0 万元。支出预算包括：一般公共服务支出189.65万元，主要用于人员经费和公用经费。

五、关于旅游局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博尔塔拉蒙古自治州旅游局2017年一般公共预算拨款基本支出189.65万元，比上年执行数增加20万元，增长12。主要原因是：2017年人员经费标准提高及工资津贴调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）168.51万元，占９０ %。

2.社会保障和就业支出21.14万元，占10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）行政运行168.51万元。

2.社会保障和就业支出21.14万元。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为189.65万元，比上年执行数增加20万元，增长1２%，主要原因是：2017年人员经费标准提高及工资津贴调整。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州旅游局2017年一般公共预算基本支出情况说明

旅游局201７年一般公共预算基本支出189.65万元， 其中：人员经费173.78 万元，主要包括：基本工资57.15万元、津贴补贴13.95万元、奖金4.76万元、绩效工资43.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.14万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费13.58万元、公务员医疗补助缴费万元、住房公积金12.68万元、退休费万元、生活补助0.61万元、医疗费补助3.46万元，奖励金0.70万元、其他对个人和家庭的补助0.05万元等。

公用经费15.87万元，主要包括：办公费３万元、印刷费１万元、邮电费1万元、取暖费0.84万元、差旅费３万元、会议费1万元，公务接待费１万元、工会经费0.7１万元、福利费1.２8万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出0.04万元等。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州旅游局2017年项目支出情况说明

2017年旅游局预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于旅游局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州旅游局201７年“三公”经费财政拨款预算数为４ 万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 3万元，公务接待费１万元。

201７年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1 万元，其中：因公出国（境）费0万元，未安排预算。公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费3万元，公务接待费减少1万元，主要原因是 按财政要求逐步压缩。

九.关于博尔塔拉蒙古自治州旅游局2017年政府性基金预算拨款情况说明

201７年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博尔塔拉蒙古自治州旅游局本级的机关运行经费财政拨款预算13万元，比上年预算增加4.6万元，增长0.35 %。主要原因是财政调整人员经费标准。

（二）政府采购情况

201７年， 博尔塔拉蒙古自治州旅游局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0万元。

201７年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，博尔塔拉蒙古自治州旅游局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 200平方米，价值 40.31万元。

2.车辆2辆，价值 42.69 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 42.69 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值20万元。

4.其他资产价值 11.41万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

201７年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）

（四）预算绩效情况

201７年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

填报单位： （2017年度）

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博尔塔拉蒙古自治州旅游局

2018年11月25日