目录

第一部分 州党委统战部概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于州党委统战部2017年收支预算情况的总体说明

二、关于州党委统战部2017年收入预算情况说明

三、关于州党委统战部2017年支出预算情况说明

四、关于州党委统战部2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于州党委统战部2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于州党委统战部2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于州党委统战部2017年项目支出情况说明

八、关于州党委统战部2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于州党委统战部2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 州党委统战部概况

一、主要职能

1、组织宣传、贯彻自治区和自治州党委关于统一战线的方针；调查了解自治州统一战线的情况，掌握分析统一战线中的政治、思想动态，及时准确地向自治州党委反映情况，并提出开展统一战线工作的建议和意见；检查统一战线政策执行情况，协调统一战线各方面关系。

2、负责调查研究、协调检查有关民族宗教工作方针、政策贯彻执行情况；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；配合、协调有关部门开展反对民族分裂势力和宗教极端势力的斗争，参与处理有关突发事件。

3、负责联系自治州各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映意见建议；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

4、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外干部的建设工作；做好党外代表人士的培训工作。

5、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，对台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的代表人物和社团开展联谊活动，做好争取、团结的工作。

6、了解并反映自治州非公有制经济代表人士的情况，协调关系、提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

7、调查、反映党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8、会同有关部门开展海外统一战线的宣传工作。

9、指导县市和自治州各部门、各单位的统一战线工作；指导有关社团、协会的工作。

10、指导州社会主义学院工作；受自治州党委委托，领导自治州工商联党组，指导工商联工作；做好统战系统干部的培训工作。

11、负责全州去极端化工作。

12、负责全州驻村管寺工作。

14、负责全州民族团结一家亲活动。

15、承办自治州党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

州党委统战部无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室和业务科。州党委台湾工作办公室挂靠州党委统战部，合署办公，无单独预算。

州党委统战部编制数8个（其中行政编制7个，机关工勤编制1个），实有人数9人（机关工勤人员超编1人），其中：在职9人，增加或减少0人； 退休7人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

州党委台湾工作办公室参照公务员管理编制5个，实有人数4人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	147.63	201一般公共服务支出	131.73
一般公共预算	147.63	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	15.90
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	147.63	小 计	147.63
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230转移性支出
收 入 总 计	147.63	支 出 合 计	147.63

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	34	01	行政运行	131.73	131.73
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90
			合计	147.63	147.63

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	34	01	行政运行	131.73	131.73
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90
			合计	147.63	147.63

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	147.63	201一般公共服务支出	131.73	131.73
一般公共预算	147.63	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	15.90	15.90
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	147.63	小 计	147.63	147.63
		230转移性支出
收 入 总 计	147.63	支 出 总 计	147.63	147.63

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201	34	01	行政运行	131.73		131.73
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90		15.90
			合计	147.63		147.63

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利	114.38		114.38
	01	基本工资	40.3		40.3
	02	津贴补贴	35.82		35.82
	03	奖金	3.36		3.36
	04	其他社会保障缴费	10.2		10.2
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.90		15.90
	07	绩效考评奖励资金	8.8		8.8
302		商品和服务支出	12.57				12.57
	01	办公费	3.5				3.5
	02	印刷费	1.5				1.5
	07	邮电费	0.5				0.5
	11	差旅费	1				1
	15	会议费	1				1
	16	培训费	0.5				0.5
	17	公务接待费	1				1
	31	公务用车运行维护费	2				2
	28	工会经费					0.52
	29	福利费					0.93
	99	其他商品和服务支出					0.12
303		对个人和家庭的补助	20.68		20.68
	02	退休费	0.4		0.4
	07	医疗费	6.72		6.72
	05	生活补助	1.2		1.2
	09	奖励金	0.05		0.05
	11	住房公积金	9.53		9.53
	14	采暖补贴	2.73		2.73
	99	其他对个人和家庭的补助	0.05		0.05
		合计	147.63		135.06		12.57

表七：

项目支出情况表

编制部门：

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
3	0	3		2	1

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于州党委统战部2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，州党委统战部2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算147.63万元。

收入预算包括：一般公共预算147.63万元。

支出预算包括：一般公共服务支出131.73万元，社会保障和就业支出15.90万元。

二、关于州党委统战部2017年收入预算情况说明

州党委统战部收入预算147.63万元，其中：

一般公共预算147.63万元，占100%，比上年减少0.54万元。

三、关于州党委统战部2017年支出预算情况说明

州党委统战部2017年支出预算147.63万元，其中：

基本支出147.63万元，占100%，比上年减少0.54万元。

四、关于州党委统战部2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算147.63万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于州党委统战部2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

州党委统战部2017年一般公共预算拨款基本支出147.63万元，比上年执行数减少0.54万元，减少0.36%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（201）131.73万元，占90%。

2.一般公共服务（208）15.90万元，占10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）统战事务（34）行政运行（01）:2017年预算数为131.73万元，比上年执行数减少16.44万元，减少11%，主要原因是：离退休人员工资转社保。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）15.90万元，比上年执行数增加15.90万元，增长100%，主要原因是：新增养老保险缴费。

六、关于州党委统战部2017年一般公共预算基本支出情况说明

州党委统战部2017年一般公共预算基本支出147.63万元， 其中：人员经费135.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费12.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于州党委统战部2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于州党委统战部2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州党委统战部2017年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费1万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

九、关于州党委统战部2017年政府性基金预算拨款情况说明

2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年州党委统战部机关运行经费财政拨款预算12.57万元，比上年预算增加5.62万元，增加80%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

2017年州党委统战部政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元。政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，州党委统战部占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值 0万元；

2.车辆2辆，价值73.86万元；

3.办公家具价值18.36万元。

4.其他资产价值27.11万元；

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度无实行绩效管理的项目。

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中公务用车运行费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费及其他费用。

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会统战部

2018年11月25日