目录

第一部分 博州统计局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博州统计局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博州统计局2017年收入预算情况说明

三、关于博州统计局2017年支出预算情况说明

四、关于博州统计局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州统计局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州统计局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州统计局2017年项目支出情况说明

八、关于博州统计局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州统计局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州统计局概况

㈠主要职能：

1.组织领导和统一协调全州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；组织协调、监督检查各县市、各部门统计工作和统计法律、法规的贯彻落实。

2.建立健全全州国民经济核算制度；组织实施全州国民经济核算和投入产出调查；汇编提供国民经济核算资料；监督管理和指导各县市国民经济核算工作。

3.按照国家、自治区和自治州的要求，组织实施全州人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查；汇总、整理和提供有关国情国力、区情区力和州情州力方面的统计数据。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化、体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、妇女儿童、卫生、社会保障、公用事业等全州性基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源环境、城乡建设、对外经济等全州性基本统计数据。

6.组织各县市、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全州性基本统计资料，定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息管理、共享和发布制度。

7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计调查、统计分析和统计监督，向自治州党委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.贯彻落实国家基本统计制度和国家统计标准；组织、管理、审批或备案全州各县市、各部门统计调查项目，审批部门统计调查计划、调查方案；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

9.指导全州统计专业技术队伍建设；协助自治区统计局组织管理全州统计专业技术职务资格考试、评审工作；协助开展统计从业资格认定工作；监督管理各县市统计部门由国家、自治区和自治州提供的统计事业费和专项基本建设投资。

10.组织指导全州统计信息自动化建设，建立健全和管理全州统计信息自动化系统；组织协调和统一管理全州统计数据网络，指导各县市统计信息化系统建设。

11.承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

㈠内设机构

根据上述职责，纳入自治州统计局2017年部门预算编制范围设4个内设机构，1个参照公务员管理的事业单位，1个全额拨款事业单位。

㈡ 人员编制

博州统计局编制人数23人，其中：行政人员编制12人，参照公务员管理的事业单位人员编制6人，全额拨款事业单位人员编制3人，机关工勤人员2人。目前州统计局实有在职人数21人，其中：行政在职11人，参照公务员管理5人，事业在职3人，机关工勤人员2人；退休人员12人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	288.81	201一般公共服务支出	288.81
一般公共预算	288.81	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	所有单位此项都有数
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		229其他支出
小 计	288.81	小 计	288.81
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	288.81	支 出 合 计	288.81

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 单位：万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

类

款

项

201

05

01

统计局事务—行政运行

288.81

288.81

合计

288.81

288.81

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	05	01	统计局事务—行政运行	288.81	288.81
			合计	288.81	288.81

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	288.81	201一般公共服务支出	257.19	257.19
一般公共预算	288.81	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	31.62	31.62
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	288.81	小 计	288.81	288.81
		230转移性支出
收 入 总 计	288.81	支 出 总 计	288.81	288.81

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201	05	01	统计局事务—行政运行	257.19		257.19
208	05	05	机关养老保险缴费	31.62		31.62
			合计	288.81		288.81

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出	226.79		226.79
	01	基本工资	82.44		82.44
	02	津补贴	219.14		21.91
	03	奖 金	6.86		6.86
	04	社会保障	20.26		20.26
	07	规范津补贴及绩效	63.7		63.7
301	08	机关基本养老保险	31.62		31.62
302		商品与服务支出	25.73				25.73
	01	办公费	6				6.00
	02	印刷费	1				1.00
	06	水电费	1.5				1.50
	07	邮电费	1.5				1.5
	11	差旅费	5.5				5.5
	17	接待费	1.00				1.00
	31	公务用车运行费	4.5				4.5
	08	取暖费	1.69				1.69
	28	工会费	1.04				1.04
	29	福利费等	2				2.00
303		对个人和家庭补助	33.32		33.32
	02	退休费	0.25		0.25
	07	医疗费	8.78		8.78
	0703	商业医疗不纯医疗保险	0.30		0.30
	05	艺术生活费	0.44		0.44
	09	计生奖励金	0.07		0.07
	11	住房公积金	18.97		18.97
	14	采暖补贴	4.41		4.41
	99	其他	0.10		0.10
310
		合计	285.84		260.11		25.73

表七：

项目支出情况表
编制部门：博州统计局			单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

无

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
5.5	0		0	4.5	1

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。没有政府基金预算支出。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博州统计局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州统计局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算288.81万元。

收入预算包括：一般公共预算288.81万元。

支出预算包括：一般公共服务支出257.19万元 、社会保障和就业支出31.62万元。

二、关于博州统计局2017年收入预算情况说明

博州统计局收入预算288.81万元，其中：

2017年一般公共预算257.19万元，占89.05%，比上年减少1.68万元，主要原因是今年减少一名工作人员的预算； 社会保障收入预算2080505款31.62万元，比上年增加100%，主要原因是今年执行社保改制。

三、关于博州统计局2017年支出预算情况说明

博州统计局2017年支出预算288.81万元，其中：

基本支出257.19万元，占89.05%，比上年减少1.68万元，主要原因是今年减少一名工作人员的预算；社会保障收入预算2080505款31.62万元，比上年增加100%，主要原因是今年执行社保改制。 。

四、关于博州统计局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算288.81万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

基本支出预算288.81元，

1、括工资福利支出2267907.65元，其中基本工资82.43万元、津补贴21.91万元、奖金6.87万元、规范公务员津贴补贴46.88万元、社会保障缴费20.26万元、绩效考评奖励金16.8万元。

2、商品和服务支出257371.39元，其中：办公费7.12万元、水电费1.5万元、邮电费1.5万元、差旅费5.5万元、接待费1万元；公务用车运行维护费及其他费用4.5万元。工会费及福利费2.92万元、办公用房取暖费1.7万元。

3、对个人和家庭的补助支出333243.99元。其中：退休费0.25万元、医疗保险等9.08万元、遗属生活费0.44万元、住房公积金18.97万元、采暖补贴4.41万元、其他0.1万元。

4、机关基本养老保险缴费31.62万元；

五、关于博州统计局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州统计局2017年一般公共预算拨款基本支出257.19万元，比上年执行数减少1.68万元，下降0.6 %。主要原因是：减少一名工作人员（上年病逝）

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）257.19万元，占89.05%；统计信息事务—行政运行2010501款257.19万元；

2.机关事业单位养老保险缴费2080505款31.62万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）统计信息事务（05）行政运行（01） 2017年预算数为257.19万元，比上年执行数减少1.68万元，下降0.6 %，主要原因是：减少一名工作人员经费。

2.一般行政管理事务（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出31.62万元，比上年增加100%，主要原因是今年执行社保改制。

六、关于博州统计局2017年一般公共预算基本支出情况说明

博州统计局2017年一般公共预算基本支出288.81万元， 其中：人员经费260.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。机关事业单位基本养老保险缴费。

公用经费28.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于博州统计局2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州统计局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州统计局2017年“三公”经费财政拨款预算数为 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费4.5万元，公务接待费1万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是：不安排出国事项；公务用车购置费为0万元，未安排预算。或公务用车购置费增加0万元，主要原因是；不购车；公务用车运行费减少0.5万元，主要原因是：压缩开支；公务接待费1万元，主要原因是：预算金额较低，与上年持平。

九、关于博州统计局2017年政府性基金预算拨款情况说明

博州统计局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博州统计局本级的机关运行经费财政拨款预算 257.19万元，比上年预算减少1.68万元，下降0.6%。主要原因是 减少一名工作人员。 。

（二）政府采购情况

2017年，博州统计局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，博州统计局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 666平方米，价值0万元。房屋产权归博州机关事务局所有。

2.车辆2辆，价值61.33万元；其中：一般公务用车2辆，价值61.33万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 23.38万元。

4.其他资产价值122.65万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：博州统计局

项目名称	0	项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博州统计局部门

2018年11月25日