目录

第一部分 特种设备检验检测所单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于特种设备检验检测所2017年收支预算情况的总体说明

二、关于特种设备检验检测所2017年收入预算情况说明

三、关于特种设备检验检测所2017年支出预算情况说明

四、关于特种设备检验检测所2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特种设备检验检测所2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特种设备检验检测所2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特种设备检验检测所2017年项目支出情况说明

八、关于特种设备检验检测所2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特种设备检验检测所2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 特种设备检验检测所单位概况

一、主要职能

为（锅炉、电梯等）安全提供监督检验保障.锅炉监督检验及定期检验 压力容器监督检验及定期检验 电梯监督检验(含电梯限速器校验)及定期检验 起重机械监督检验及定期检验 压力管道监督检验及定期检验 场(厂)内专业机动车辆监督检验及定期检验 锅炉介质、安全阀定期检验 各类气瓶检验 无损检测 特种设备事故分析与鉴定 理化检测 汽车运输液体危险货物常压容器罐体检验 相关培训及考核。

二、机构设置及人员情况

博州特种设备检验检测所无下属预算单位，下设5个业务、检验室，分别是：综合业务室、质量监督室、检验一室、检验二室、瓶阀室。

博州特种设备检验检测所编制数15人，实有人数15人，其中：在职 15人，与2017年相比无变动； 退休1人，与2017年相比无变动；无离休人员。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州特种设备检验检测所博州特种设备检验检测所 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	474.61	201一般公共服务支出	539.55
一般公共预算	474.61	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入	52.00	206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	21.93
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	526.21	小 计	561.48
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	34.87	230转移性支出
收 入 总 计	561.48	支 出 合 计	561.48

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州特种设备检验检测所 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	17	50	事业运行	192.68	192.68
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	346.87	260.00				52.00			34.87
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.93	21.93
			合计	561.48	561.48

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州特种设备检验检测所博州特种设备检验检测所 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	17	50	事业运行	192.68	192.68
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	346.87		346.87
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.93	21.93
			合计	561.48	214.61	346.87

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州特种设备检验检测所博州特种设备检验检测所 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	458.98	201一般公共服务支出	437.05	437.05
一般公共预算	458.98	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出
		209社会保险基金支出	21.93	21.93
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	458.98	小 计	458.98	458.98
		230转移性支出
收 入 总 计	458.98	支 出 总 计	458.98	458.98

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州特种设备检验检测所							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201	17	50	事业运行	177.95		177.95
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	260.00				260.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.93		21.93
			合计	458.98		198.98		260.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州特种设备检验检测所						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出	158.85		158.85
	01	基本工资	52.09		52.09
	02	津贴补贴	14.69		14.69
	03	奖金	4.34		4.34
	04	社会保障缴费	15.29		15.29
	0701	规范公务员津贴补贴及绩效工资	38.51		38.51
	0702	绩效考评奖励金	12.00		12.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.93		21.93
302		商品和服务支出	24.93				24.93
	01	办公费	2.00				2.00
	07	邮电费	3.00				3.00
	08	办公用房取暖费	11.05				11.05
	11	差旅费	3.00				3.00
	17	公务接待费	1.00				1.00
	18	专用材料费	1.50				1.50
	28	工会经费	0.67				0.67
	29	福利费	1.2				1.2
	31	公务用车运行维护费	1.5				1.5
	99	其他商品和服务支出	0.01				0.01
303		对个人和家庭的补助	16.10		16.10
	02	退休费	0.12		0.12
	07	医疗费	0.69		0.69
	09	奖励金	0.02		0.02
	11	住房公积金	13.16		13.16
	14	采暖补贴	2.06		2.06
	99	其他对个人和家庭的补助	0.05		0.05
		合计	199.88		174.95		24.93

表七：

项目支出情况表
编制部门：博州特种设备检验检测所			单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

201

17

99

其他质量技术监督于检验检疫事务

特种设备检验检测成本性支出

346.88

48.5

53

169

76.38

合计

346.88

48.5

53

169

76.38

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州特种设备检验检测所 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2.5	0	2.5	0	1.5	1

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州特种设备检验检测所 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于特种设备检验检测所2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特种设备检验检测所2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算213.85万元。

收入预算包括：一般公共预算213.85万元。

支出预算包括：一般公共服务支出192.85万元 、社会保险基金支出21万元，支出总计213.85万元。

二、关于博州特种设备检验检测所2017年收入预算情况说明

博州州特种设备检验检测所收入预算561.48万元，其中：

财政拨款补助459.88万元，占82%，于2016年相比增加301.03万元，增加原因是将检验检测成本性收入列入本年预算；单位上年结余（国库集中支付剩余额度）14.73万元，占3%，与2016年相比增加14.73万元，增加原因为2016年预算无上年结余；单位上年结余（非国库集中支付剩余额度）34.88万元，占6%，与2016年相比增加34.88万元，增加原因为上年无其他资金收入，故无结余；其他收入52万元，占9%，与2016年相比增加52万元，增加原因为2016年无其他收入。

三、关于博州特种设备检验检测所单位2017年支出预算情况说明

博州特种设备检验检测所单位2017年支出预算561.48万元，其中：

基本支出 214.61万元，占38%，比上年增加55.76 万元，主要原因是人员工资增长。

项目支出 ,346.88万元，占62%，比上年增加346.88万元，主要原因是2017年预算将非税收入成本性支出及经营支出纳入预算，2016年该部分收入未纳入预算 。

四、关于博州特种设备检验检测所2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算459.88万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出总计459.88万元，其中：一般公共服务支出437.95万元 、社会保险基金支出21.93万元。

五、关于博州特种设备检验检测所2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州特种设备检验检测所2017年一般公共预算拨款基本支出 199.88万元，比上年执行数增加 41.03万元，增加26%，增加原因是人员工资增长。般公共预算拨款项目支出260万元，比上年增加260万元，增加100%，主要原因是：2017年预算将非税收入成本性支出及经营支出纳入预算，2016年该部分收入未纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.事业运行177.95万元，占 39%。

2.其他质量技术监督与检验检疫事务支出260万元，占56%

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出21.93万元，占5%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务-质量技术监督与检验检疫事务-事业运行:2017年预算数为177.95万元，比上年执行数增加19.1万元，增长12 %，主要原因是：工资福利支出增长。

2.其他质量技术监督与检验检疫事务支出260万元，比上年执行数增加260万元，增长100%，增加原因是2017年预算将非税收入成本性支出及经营支出纳入预算，2016年该部分收入未纳入预算。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2017年预算数为21.93万元，比上年执行数增加21.93万元，增加100%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险改革，2016年未列支该项支出。

六、关于博州特种设备检验检测所2017年一般公共预算基本支出情况说明

博州特种设备检验检测所2017年一般公共预算基本支出199.88万元， 其中：

人员经费174.95万元，主要包括：基本工资52.09万元、津贴补贴14.69万元、奖金4.34万元、社会保障缴费15.29万元、规范公务员津贴补贴及绩效工资38.51万元、绩效考评奖励金12万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.93万元、退休费0.12万元、医疗费0.69万元、奖励金0.02万元，住房公积金13.16万元、采暖补贴2.06万元、其他对个人和家庭的补助0.05万元。

公用经费24.93万元，主要包括：办公费2万元、邮电费3万元、办公用房取暖费11.05万元、差旅费3万元、公务接待费1万元、专用材料费1万元、工会经费0.67万元、福利费1.2万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出0.01万元。

七、关于博州特种设备检验检测所2017年项目支出情况说明

2017年特检所项目支出预算346.88万元，全部用于特种设备检验检测成本性支出及博尔塔拉检验检测基地建设支，其中工资福利支出48.5万元，商品和服务支出53万元，基本建设支出169万元，其他资本性支出76.38万元。

八、关于博州特种设备检验检测所2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州特种设备检验检测所2017年“三公”经费财政拨款预算数为2.5万元，其中：因公出国（境）费、公务用车购置均未安排预算，公务用车运行费1.5万元，公务接待费1万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）1 万元，其中：因公出国（境）费、公务用车购置费均未安排预算。公务用车运行费减少1万元，主要原因是认真贯彻落实实行厉行节约的各项规定，加强公务用车管理，从严控制公务用车运行维护费支出；公务接待费与上年持平。

九、关于博州特种设备检验检测所2017年政府性基金预算拨款情况说明

博州特种设备检验检测所2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博州特种设备检验检测所的机关运行经费财政拨款预算24.93万元，比上年预算减少2.38万元，下降9%。主要原因是为严格执行中央和自治区厉行节约的各项规定，从严控制各项费用开支。

（二）政府采购情况

2017年， 博州特种设备检验检测所政府采购预算15万元，比上年增加15万元，增加原因为2016年预算未安排政府采购。其中物资采购15万元，采购方式为分散采购。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，博州特种设备检验检测所占用使用国有资产总体情况为

1.房屋357.1平方米，价值34.46万元。

2.车辆1辆，价值18.21万元；其中：一般公务用车 1辆，价值18.21万元。

3.其他资产价值 380.25万元。

无单位价值50万元以上100万元以下大型设备，单位价值100万元以上大型设备 1台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费、50万元以上大型设备及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博州特种设备检验检测所

2018年11月25日