第一部分 州司法局单位概况

一、主要职能

1.彻执行国家、自治区有关司法行政工作的法律法规，拟定全州司法行政公证发展规划和年度计划并组织实施。

⒉拟定、指导全州法制宣传教育和依法治理工作并组织实施；参与社会治安综合治理工作。

⒊指导、管理、监督全州律师、公证、法律援助工作并承担相应责任；指导全州律师协会工作。

⒋监督、指导各县（市）司法局管理基层司法所建设和人民调解、社区矫正工作；会同有关部门负责对刑满释放、期满解教人员的安置帮教工作。

⒌监督、指导各县（市）司法局管理基层法律服务工作；协助自治区司法厅负责组织实施国家司法考试全州工作。

⒍指导管理面向社会服务的司法鉴定工作；负责司法鉴定机构的设立、变更、注销的申报工作。

⒎指导、管理、监督全州司法行政系统的计划财务及枪支、弹药、服装和警车等警用物资装备。

⒏指导司法行政系统队伍建设和思想政治工作；负责司法行政系统的宣传教育培训、考核奖励、警务管理和警务督察工作；协助县（市）管理司法局领导干部。

⒐协助自治区司法厅加强对博乐拉教育矫治局（戒毒所）的协管工作；负责博乐教育矫治局（戒毒所）与地方政府及业务部门的协调。

⒑指导管理全州人民监督员工作。

11.承办自治州人民政府交办的其他事项。

（二）、内设机构

根据上述职责，州司法局设6个内设机构：

1.办公室（人民监督员管理科）

组织协调机关日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、依法行政、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责局机关行政、后勤、保卫、文明建设和综合治理工作；承担全州司法行政系统警务管理和警务督查工作；协助县（市）管理司法局领导干部；指导和管理司法行政系统教育培训、考核奖励；对编制的司法行政经费的预算、决算及使用情况进行审核监督；监督管理全州司法行政系统的枪支、弹药、服装、车辆等物资装备管理使用; 指导管理全州人民监督员工作。

⒉法制宣传教育科

拟订全州法制宣传教育和依法治理规划并组织实施；负责全州的法制宣传考试、考核工作；负责自治州法制宣传教育培训工作；指导全州各地、各部门的法制宣传报道工作；承办自治州依法治州领导小组办公室的日常工作。

3.证和律师工作管理科（法律援助工作管理科）

负责贯彻落实公证和律师工作法律、法规、规章制度；拟订全州公证和律师工作规划及管理工作规范；会同有关部门承办全州公证员和律师系列职称评审工作；指导监督企事业单位的法律顾问工作和社会法律服务机构的工作；负责公证处和律师事务所设立、变更、注销的初审工作，对公证和律师机构及其人员的执业证进行管理和年检注册审核申报；监督管理公证和律师机构及其人员依法执业情况，依法查处违法或违反执业纪律的行为；承担法律援助机构、法律援助工作人员的监督管理工作；负责全州法律职业资格证书申请材料的初审、报批和证书发放有关工作；负责法律职业资格证书取得者的有关管理工作；指导博州律师协会工作；承办博州片区国家统一法律职业资格考试考务工作。

⒋基层工作科

指导和监督全州司法所建设工作和基层法律服务工作；参与指导人民调解、司法调解、行政调解的衔接联动工作；负责法律服务所的设立、变更、注销审核工作，对法律服务所及其人员的执业证进行管理和年检；检查监督法律服务所及其人员依法执业情况，依法查处违法或违反执业纪律的行为；参与指导人民陪审员工作；承担州刑满释放、解除劳动教养人员安置帮教工作领导小组办公室的日常工作;指导和监督面向社会服务的司法鉴定工作

⒌教育矫治（戒毒）科

主要负责对博乐教育矫治局（戒毒所）的协管工作；负责博乐教育矫治局（戒毒所）与地方政府及业务部门的协调；积极开展教育矫治和戒毒管理的调研工作；组织开展执法监督检查工作；负责监督指导教育矫治和戒毒管理有关政策规定的落实；协助做好戒毒管理、短刑其罪犯教育改造、出监罪犯执业技能培训、有现实危害人员教育矫治等工作；指导教育矫治局（戒毒所）艾滋病防治和反邪教等工作。

⒍社区矫正工作管理科

拟定全州社区矫正工作规划并组织实施；提出解决全州社区矫正工作中遇到的重大问题的意见建议；指导社区矫正社团组织工作；指导、督促、检查全州社区矫正工作及社区非监禁刑罚人员心理和行为的矫正工作。

纪检（监察）组：负责机关党的纪律检查和行政监察工作。

二、机构设置及人员情况

州司法局机构编制人数 27 人，独立核算单位1个，年末在职人员26人（工勤人员3人），县处级正职2人，县处级副职2人。离退休人员25人，离退休副州级1人，处级5人（实职2人、虚职3人），临时工1人，享受遗属生活补贴2人。

第二部分2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：州司法局 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	480.51	201一般公共服务支出
一般公共预算	480.51	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出	427.09
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	53.43
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	480.51	小 计	480.51
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	480.51	支 出 合 计	480.51

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 州司法局 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
204	06	01	行政运行	427.09	427.09
208	05	01	机关养老保险	53.43	53.43
			合计	480.51	480.51

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：州司法局 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
204	05	01	行政运行	427.09	427.09
208	05	05	机关养老保险	53.43	53.43
			合计	480.51	480.51

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：州司法局 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	427.09	201一般公共服务支出
一般公共预算	427.09	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	53.43	53.43
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	480.51	小 计	480.51	480.51
		230转移性支出
收 入 总 计	480.51	支 出 总 计	480.51	480.51

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：州司法局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
204	06	01	行政运行	427.09		427.09
208	05	05	机关养老保险	53.43		53.43
			合计	480.52		480.52

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：州司法局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资和福利支出	376.28		376.28
	01	基本工资	113.43		113.43
	02	工资性津贴和补贴	83.43		83.43
	03	奖金	9.45		9.45
	04	社会保障缴费	34.11		34.11
	07	规范公务员津贴补贴及绩效工资	82.43		82.43
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.43		53.43
	11	公务员医疗补助保险缴费
	12	其他社会保险缴费
	13	住房公积金
	99	其他工资福利支出			48
302		商品和服务支出	44.69				44.69
	01	办公费	8.37				8.37
	02	印刷费	2				2
	05	水费	2				1
	06	电费	2				2
	07	邮电费	1				1
	08	取暖费	1.96				1.96
	09	物业管理费	6.2				6.2
	11	差旅费	4.62				4.62
	15	会议费	0.5				0.5
	16	培训费	0.5				0.5
	17	公务接待费	0.8				0.8
	26	劳务费
	28	工会缴费	1.97				1.97
	29	福利费	3.54				3.54
	31	公务用车运行维护费	9				9
	99	其他商品和服务支出	0.23				0.23
303		对个人和家庭补助	59.54		25.78
	02	退休费	1.54		1.54
	05	生活补助	0.89		0.89
	07	医疗费	18.18		18.18
	09	其他对个人和家庭的补助	0.04		0.04
	11	住房公积金	32.05		32.05
	14	采暖补助	6.69		6.69
	99	其他对个人和家庭补助支出	0.15		0.15
310		资本性支出
		合计	480.52		480.52		480.52

表七：

项目支出情况表

编制部门：州司法局

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：州司法局 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
9.8		9.8		9	0.8

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：州司法局 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于州司法局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，州司法局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算480.52万元。

收入预算包括：一般公共预算480.52万元。

支出预算包括：公共安全支出427.09万元，社会保障和就业支出53.43万元。

二、关于州司法局2017年收入预算情况说明

州司法局收入预算480.52万元，其中：一般公共预算480.52万元，占100%，比上年增加34.82万元，主要原因是部门预算单位工资福利、对个人和家庭补助等预算经费预算提高。

三、关于州司法局单位2017年支出预算情况说明

州司法局单位2017年支出预算480.52万元，其中：

基本支出480.52万元，占 100 %，比上年增加 34.82万元，主要原因是部门预算单位工资福利、对个人和家庭补助等预算经费预算提高。

四、关于州司法局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算480.52万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于州司法局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

州司法局2017年一般公共预算拨款基本支出 480.52万元，比上年执行数增加34.82万元，增长 8.98 %。主要原因是：主要原因是部门预算单位工资福利、对个人和家庭补助等预算经费预算提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（2040601）480.52万元，占88.88 %

2.机关养老保险支出（2080505）53.43万元，占11.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.例：一般公共服务（2040601）480.52万元，比上年执行数增加53.43万元，88.88 %，主要原因是：主要原因是部门预算单位工资福利、对个人和家庭补助等预算经费预算提高。

2.机关养老保险支出（2080505）53.43万元，占11.11%，主要原因是部门预算单位工资福利、对个人和家庭补助等预算经费预算提高。

六、关于州司法局2017年一般公共预算基本支出情况说明

州司法局2017年一般公共预算基本支出 480.52万元， 其中：人员经费 435.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 44.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于州司法局2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于州司法局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

州司法局2017年“三公”经费财政拨款预算数为 9.8万元，其中：因公出国（境）费 0万元，主要原因是没有此项开支。公务用车购置 0万元，主要原因是无购置车辆。公务用车运行费 9万元，公务接待费 0.8万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是 没有此项开支；公务用车购置费为0，未安排预算。或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无购置车辆；公务用车运行费9万元，与上年预算支出数一样；公务接待费增加（减少）0.8万元，与上年预算支出数一样。

九、关于州司法局2017年政府性基金预算拨款情况说明

州司法局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，州司法局的机关运行经费财政拨款预算 480.52万元，比上年预算增加53.43万元，增长7.81 %。主要原因是主要原因是部门预算单位工资福利、对个人和家庭补助等预算经费预算提高。

（二）政府采购情况

2017年， 州司法局政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，州司法局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 平方米，价值 万元。

2.车辆10辆，价值 万元；其中：一般公务用车0 辆，价值 0万元；执法执勤用车10辆，价值204.20万元；其他车辆 0 辆，价值0万元。

3.办公家具价值 25万元。

4.其他资产价值 182.59万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元

财政支出绩效目标申报表

（ 2017年度）

填报单位：州司法局

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

……

（五）其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博州司法局

2018年11月25日