目录

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州人民政府外事侨务办公室（以下简称博州外办）单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博州外办2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博州外办2017年收入预算情况说明

三、关于博州外办2017年支出预算情况说明

四、关于博州外办2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州外办2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州外办2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州外办2017年项目支出情况说明

八、关于博州外办2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州外办2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州外办单位概况

一、主要职能

㈠、主要职责:

1、贯彻执行国家关于外事、侨务工作的法律、法规以及自治区、自治州关于外事、侨务工作的规定；拟订自治州外事、侨务工作的具体措施、办法、规章制度并组织实施，负责协调、处理自治州重大涉外、涉侨事务。

2、根据自治州经济建设和社会发展及对外开放的需要，开展调查研究，为自治州党委、政府的对外工作决策提供意见和建议；利用对外交往渠道，为自治州的经济和社会发展服务；负责自治州党委外事工作领导小组办公室的日常工作。

3、负责组织接待来自治州访问的重要外宾、华侨、港澳同胞和外籍华人重要人士；统筹安排自治州领导的外事活动。

4、负责自治州因公出国（境）管理及邀请外国人来访的工作；承办自治州因公出国（境）和赴港澳地区人员的审核、审批、转报和管理工作，以及邀请外国人来访的审核、转报工作；负责审批、签发赴毗邻国家出国（境）证明和应邀来访的毗邻国家经贸、科技人员的一次性签证通知函电。

5、负责自治州边界事务，会同有关部门做好边境管理和边境涉外工作；拟订自治州边境管控的措施和规定，会同有关部门做好边防基础设施建设和维护管理工作；承办自治州边防委员会的日常工作。

6、负责外国及港澳地区记者在本州采访事宜；配合和协助有关部门做好自治州对外对侨宣传、文化交流和民间外事、侨务教育工作。

7、负责自治州国际交流事务，协调自治州的官方和民间对外交往事宜；负责自治州与国际友好城市的交流合作；负责自治州对外友好协会的日常工作。

8、负责境外非政府组织在自治州活动及民间组织参加国际非政府组织活动的管理工作。

9、负责外国专家、留学生、实习生和“三资”企业中外籍人员的涉外事项的管理工作。

10、开展对华侨华人及其社团和港澳同胞的友好联络工作；依法保护归侨、侨眷的合法权益，会同有关部门依法维护华侨在国内的合法权益；归口管理自治州港澳事务工作。

11、开展涉侨经济技术合作，会同有关部门做好归侨侨眷的社会救助和扶贫工作，做好涉侨捐赠工作。

12、会同有关部门监督、检查外事纪律及国家安全、保密制度的执行情况，及时向有关部门提出违反外事纪律问题的处理意见和建议。

13、承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博州外办无下属预算单位，下设2个科室，分别是：

1、外事科

负责因公出国人员的护照、出国（境）通行证及申办因公出国签证工作；负责邀请外国人来访的签证函电工作；拟订自治州因公出国审批和管理的规定、办法；协同有关部门对因公临时出国（境）人员进行出国前的培训教育；负责管理外国专家、留学生、实习生的涉外事项；负责外事侨务的对外宣传工作；负责办理与国外缔结友好关系的有关事项，协调管理和指导友好城市交往及其他民间对外交往工作；督促、指导并协助有关部门处理重大涉外、涉侨案件；负责自治州党委外事工作领导小组办公室日常工作；负责境外非政府组织在我州活动及我州民间组织参加国际非政府组织活动的协调管理工作。

2、侨务科

负责国内外侨情调研工作；会同有关部门依法保护归侨、侨眷在国内的合法权益、做好信访接待、侨务扶贫、华侨、港澳同胞回国（回乡）定居等为侨服务工作；负责归侨、侨眷及“三侨考生”的身份审核工作;开展涉侨宣传、文化交流、经济合作；承办涉侨捐赠工作。

纪检(监察)组：负责机关及直属事业单位党的纪律检查和行政监察工作。事业单位

3、博尔塔拉蒙古自治州边防委员会办公室。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州外事侨务办公室管理。列全额拨款事业编制4名，主任由自治州外事侨务办公室1名领导兼任，设科级领导职数2名。

主要职责：贯彻执行国家、自治区有关边界事务和边防工作的法律、法规；开展调研掌握自治州涉边工作情况；指导并参与边境管理、与邻国交往有关的涉外工作；负责边防基础设施建设和维护管理工作；承担自治州边防委员会的日常工作。

4、其他事项

博尔塔拉蒙古自治州归国华侨联合会（简称自治州侨联）是自治州党委、自治州人民政府领导的由归侨、侨眷组成的人民团体。机关与自治州外事侨务办公室合署办公，工作保持其相对独立性，机构规格为正县级。列全额事业编制3名，其中：专职常务副主席1名，科级秘书长1名。其他机构编制事宜仍按博州政办发〔2009〕87号文件执行。

2017年博州外办编制数15人，其中行政编制7人，参照公务员编制0人，事业编制人数7人，工勤编制人数1 人。2017年实有人数 22人，其中行政在职人数 10人，事业在职人数3 人，工勤在职人数1 人，离休人员 0人，退休人员8 人，其他人员 0人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州外办 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	217.77	201一般公共服务支出	246.17
一般公共预算	217.77	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	24.66
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	217.77	小 计	270.83
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	53.06	230转移性支出
收 入 总 计	270.83	支 出 合 计	270.83

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州外办 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	25	01	行政运行	246.17	193.11							53.06
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	24.66	24.66
			合计	270.83	217.77							53.06

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 博州外办 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	25	01	行政运行	246.17	246.17
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	24.66	24.66
			合计	270.83	270.83

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州外办 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	270.83	201一般公共服务支出	246.17	246.17
一般公共预算	270.83	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	24.66	24.66
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	270.83	小 计	270.83	270.83
		230转移性支出
收 入 总 计	270.83	支 出 总 计	270.83	270.83

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州外办							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201	25	01	行政运行	246.17		246.17
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	24.66		24.66
			合计	270.83		270.83

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州外办						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资和福利支出	175.20		175.20
	01	基本工资	67.77		67.77
	02	津贴补贴	16.06		16.06
	03	奖金	5.65		5.65
	07	规范公务员津贴补贴及绩效工资	33.85		33.85
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.67		24.67
	10	职工基本医疗保险缴费	14.97		14.97
	12	其他社会保障缴费	1.03		1.03
	99	其他工资福利支出	11.2		11.2
302		商品和服务支出	17.41				17.41
	01	办公费					0.9
	05	水费					0.1
	06	电费					0.7
	07	邮电费					2
	08	办公用房取暖费					0.99
	09	物业管理费					1.2
	15	会议费					2
	16	培训费					4
	17	公务接待费					1.1
	28	工会费					0.84
	29	福利费					1.50
	31	公务用车运行维护费					2
	99	其他商品和服务支出					0.08
303		对个人和家庭的补助	25.16		25.16
	02	退休费	0.53		0.53
	07	医疗费	6.63		6.63
	09	其他对个人和家庭补助支出	0.02		0.02
	11	住房公积金	14.8		14.8
	14	采暖补贴	3.11		3.11
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.07		0.07
		总计	217.77		200.36		17.41

表七：

项目支出情况表

编制部门：博州外办

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州外办 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
3.1	0			2	1.1

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州外办 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博州外办2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州外办2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算270.83万元。

收入预算包括：一般公共预算270.83万元。

支出预算包括：一般公共服务支出246.17万元、社会保险基金支出24.67万元。

二、关于博州外办2017年收入预算情况说明

博州外办收入预算270.83万元，其中：

一般公共预算246.17万元，占90.89%，比上年预算216.82万元增加29.35万元，增长13.54%，主要原因是下沉社区项目增加。机关事业单位养老保险缴费支出24.66万元，占9.11%.比上年减少1.13万元，主要原因是养老保险政策改革，缴费基数降低。

三、关于博州外办单位2017年支出预算情况说明

博州外办单位2017年支出预算270.83万元，其中：基本支出246.17万元，占90.89%，比上年增加55.14万元，主要原因是下沉社区项目增加；机关事业单位养老保险缴费支出24.66万元，占9.11%.比上年减少1.13万元，主要原因是养老保险政策改革，缴费基数降低。

四、关于博州外办2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算270.83万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。2017年度财政拨款收入270.83万元，比上年增加54.01万元，增长24.91%。增减变化的主要原因是：下沉社区项目增加。财政拨款支出270.83万元，与上年相比，增加54.01万元，增长24.91%。其中：基本支出270.83万元。增减变化的主要原因是：下沉社区项目增加，费用增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元。

五、关于博州外办2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州外办2017年一般公共预算拨款基本支出270.83万元，比上年执行数增加30.01万元，增长12.46%。主要原因是：下沉社区项目增加，费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）支出246.17万元，占90.89%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出24.66万元，占9.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2017年预算数为270.83万元，比上年执行数增加30.01万元，增长12.46%，主要原因是：下沉社区项目增加，费用增加。其中：1、一般公共服务支出246.17万元，比上年执行数215.03万元增长31.14万元，增长14.48% ，主要原因是下沉社区项目增加，费用增加。

2.社会保障和就业支出2017年预算数为24.66万元，比上年执行数25.79万元减少1.13万元，减少4.38%，主要原因是2017年有人员退休情况，费用减少。

六、关于博州外办2017年一般公共预算基本支出情况说明

博州外办2017年一般公共预算基本支出217.77万元， 其中：

人员经费200.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费17.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于博州外办2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州外办2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州外办2017年“三公”经费财政拨款预算数为3.1万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费1.1万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.1万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是单位无此预算 ；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少1万元，主要原因是单位压缩开支；公务接待费增加1.1万元，主要原因是上年未做预算。

九、关于博州外办2017年政府性基金预算拨款情况说明

博州外办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府

性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博州外办的机关运行经费财政拨款预算17.41万元，比上年预算10.81万元增加6.6万元，增长61.05 %。主要原因是增加多项下沉社区项目，预算增加。 。

（二）政府采购情况

2017年，博州外办政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，博州外办占用使用国有资产总体情况为

1.房屋870.08平方米，价值 0万元。

2.车辆 2辆，价值45.08万元；其中：一般公务用车2辆，价值45.08万元；执法执勤用车0 辆，价值 0万元；其他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值99.48万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大

型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：博州外办

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（五）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博州外办

2018年11月25日