目录

第一部分 博州文联单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博州文联2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博州文联2017年收入预算情况说明

三、关于博州文联2017年支出预算情况说明

四、关于博州文联2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州文联2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州文联2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州文联2017年项目支出情况说明

八、关于博州文联2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州文联2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州文联单位概况

一、主要职能

自治州文联是全州性的各文学艺术工作协会和各县、市文联的联合组织，实行团体会员制。自治州文联由自治州党委领导，自治州党委宣传部代管。其机关的主要工作职责是：

（一）贯彻落实党的文艺方针，实施州党委和州人民政府关于文艺工作的重大决策，开展同自治州各文学艺术工作者协会和各县（市）文联的联络、协调、服务工作，反映文艺界的情况和意见。

（二）组织召开自治州文联和自治州各文学艺术工作者协会代表大会、理事会、常务理事会和主席团会议，组织召开全州文联工作和学术研讨会等会议。

（三）组织各团体协会会员的文艺创作、评论、文艺交流和人才培训及调研工作；协同有关部门组织相关的文学艺术活动的重大评奖活动。

（四）协同有关部门举办 各类文艺大奖赛，积极帮助发展企业文化。

（五）如图创造条件，积极组织各族文艺工作者开展州内外、区内外的文化活动，通过文化交流和文艺宣传活动，提高我州在区内外的知名度，扩大我州在区内外的影响。

（六）开展维护各族文艺工作者和文艺团体知识产权等正当权益的工作。

（七）承办自治州党委、政府交办的其他事项

二、机构设置及人员情况

博州文联无下属预算单位，无下设科室。

博州文联编制数6人，实有人数5人，其中：在职5人，增加或减少0人； 退休6人，增加或减少0人；离休 0 人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州文联 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）		201一般公共服务支出	77.43
一般公共预算	86.68	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	8.25
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	86.68	小 计	86.68
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	86.68	支 出 合 计	86.68

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州文联 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	29	01	行政运行	73.43	73.43
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25
			合计	86.68	86.68

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州文联 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	29	01	行政运行	77.43	77.43
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25
			合计	86.68	86.68

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州文联 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	86.68	201一般公共服务支出	77.43	77.43
一般公共预算	86.68	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	9.25	9.25
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	86.68	小 计	86.68	86.68
		230转移性支出
收 入 总 计	86.68	支 出 总 计	86.68	86.68

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州文联							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201	29	01	行政运行	77.43		77.43
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25		9.25
			合计	86.68		86.68

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州文联						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301
	01	基本工资	23.92		23.92
	02	津贴补贴	6.52		6.52
	03	奖金	1.99		1.99
	04	社会保障缴费	5.92		5.92
	07	规范公务员津贴补贴及绩效工资	18.61		18.61
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.25		9.25
302
	01	办公费	2.5				2.5
	08	取暖费	0.63				0.63
	11	差旅费	0.20				0.20
	15	会议费	0.30				0.30
	16	培训费	0.50				0.50
	17	公务接待费	0.50				0.50
	28	工会经费	0.30				0.30
	29	福利费	0.55				0.55
	31	公务用车运行维护费	2.00				2.00
	99	其他商品和服务支出	0.16				0.16
303
	02	退休费	0.27		0.27
	07	医疗补助	5.26		5.26
	09	奖励金	0.01		0.01
	11	住房公积金	5.55		5.55
	14	采暖补贴	1.71		1.71
	99	其他对个人和家庭补助支出	0.03		0.03
		合计	86.68		79.04		7.64

表七：

项目支出情况表

编制部门：博州文联

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州文联 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2.5		2		2	0.5

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州文联 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博州文联2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州文联2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算86.68万元。

收入预算包括：一般公共预算86.68万元。

支出预算包括：一般公共服务支出77.43万元、社会保障和就业支出9.25万元。

二、关于博州文联2017年收入预算情况说明

博州文联收入预算86.68万元，其中：

一般公共预算86.68万元，占100%，比上年减少3.6万元，主要原因是减少项目预算。

三、关于博州文联单位2017年支出预算情况说明

博州文联单位2017年支出预算86.68万元，其中：

基本支出86.68万元，占100%，比上年增加0.4万元，主要原因是人员经费增加。其中2012901行政运行77.43万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.25万元。

四、关于博州文联2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算86.68万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。财政拨款支出预算为一般公共服务支出77.43万元，社会保障和就业支出9.25万元。

五、关于博州文联2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州文联2017年一般公共预算拨款基本支出86.68万元，比上年执行数减少3.6万元，下降3.99%。主要原因是： 项目支出未做预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.2012901一般公共服务（类）77.43万元，占89.33%。

2. 2080505社会保障和就业支出(类)9.25万元，占10.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2012901一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 2017年预算数为77.43万元，比上年执行数减少8.85万元，下降10.26%，主要原因是：上年执行数中包括养老保险，2017年预算行政运行支出中不包括养老保险。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2017年预算数为9.25万元，上年未做预算。

六、关于博州文联2017年一般公共预算基本支出情况说明

博州文联2017年一般公共预算基本支出86.68万元， 其中：

人员经费79.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费7.64万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、

七、关于博州文联2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州文联2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州文联2017年“三公”经费财政拨款预算数为2.5万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费 0.5万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.3万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加1万元，主要原因是车辆老旧，维修维护费永增加；公务接待费增加0.3万元，主要原因是预计发生公务接待费用。

九、关于博州文联2017年政府性基金预算拨款情况说明

博州文联2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博州文联的机关运行经费财政拨款预算7.64 万元，比上年预算增加3.63万元，增长90.52%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

2017年， 博州文联政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，博州文联占用使用国有资产总体情况为

1.房屋161.05平方米，价值 0 万元。

2.车辆 1 辆，价值19.7万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值19.7万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值26.39万元。

4.其他资产价值 0 万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：博州文联

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（九）2012901指一般公共预算财政拨款行政运行。2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

博州文联

2018年11月25日