目录

第一部分 博州信访局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博州信访局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博州信访局2017年收入预算情况说明

三、关于博州信访局2017年支出预算情况说明

四、关于博州信访局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州信访局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州信访局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州信访局2017年项目支出情况说明

八、关于博州信访局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州信访局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州信访局单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实中央、自治区、自治州关于群众工作的方针政策和法规，指导推动全州群众工作的开展。

2、订自治州党委群众工作规划并组织实施，总结、推广群众工作经验，提出改进和加强群众工作的意见和建议。

3、理群众来信、接待群众来访，向自治州党委、政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。

4、责办理自治区信访局及自治州党政领导批办、转办的人民群众来信，督促、检查和反馈重要信访事项的处理和落实情况。

5、指导开展全州领导干部接访和机关干部下访工作；指导全州各级开展矛盾纠纷排查化解工作，帮扶救助困难信访群众。

6、责督导各县（市、口岸）、赛里木湖风景名胜区管委会开展重点项目、重点工程、重大决策等信访风险评估工作。

7、县（市、口岸）、赛里木湖风景名胜区管委会实施群众工作责任制年度考核奖惩，提出信访工作责任追究并督促落实意见或建议。

8、自治州党委、自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

根据上述职责，自治州党委群众工作部（自治州信访局）设1个内设机构：

综合科（督查科）

组织协调机关的日常工作；组织起草综合性文稿；负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、依法行政、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、老干、后勤服务等工作；负责机关精神文明、综合治理、效能建设等工作。负责督促检查全州群众工作的开展情况；负责群众工作的综合研究，总结和推广群众工作经验；协调指导基层及州直单位开展群众工作；督促基层开展信访风险评估的具体工作；负责上级交办的信访事项和重大信访问题的督查督办、回告；负责自治州交办和领导批示信访事项的督办工作；负责群众信访事项的复查、复核；督促基层做好矛盾排查和积案化解工作。承担自治州信访工作领导小组办公室和自治州处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室日常工作。

自治州党委群众工作部（自治州信访局）行政编制5名。其中：县级领导职数3名，内设机构科级领导职数1名。

按规定核定机关工勤事业编制1名。

博尔塔拉蒙古自治州群众来信来访办公室（网络信息管理办公室）。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州党委群众工作部（自治州信访局）管理。列全额事业编制5名，其中：科级领导职数1名。单位实有人数15人，其中：在职 9人，无变动； 退休5人，无变动；离休1人，无变动。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州信访局 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	153.42	201一般公共服务支出	149.75
一般公共预算	153.42	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	14.67
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	153.42	小 计	164.42
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	11.00	230转移性支出
收 入 总 计	164.42	支 出 合 计	164.42

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州信访局 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	03	08	信访事务	149.75	149.75
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.67	14.67
			合计	164.42	164.42

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州信访局 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	03	08	信访事务	149.75	149.75
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.67	14.67
			合计	164.42	164.42

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州信访局 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	153.42	201一般公共服务支出	138.75	138.75
一般公共预算	153.42	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	14.67	14.67
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	153.42	小 计	153.42	153.42
		230转移性支出
收 入 总 计	153.42	支 出 总 计	153.42	153.42

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州信访局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201	03	08	信访事务	138.75		138.75
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.67		14.67
			合计	153.42		153.42

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州信访局					单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计			人员经费		公用经费
类	款
301			104.62			104.62
	01	基本工资	37.58			37.58
	02	津贴补贴	12.12			12.12
	03	奖金	3.13			3.13
	04	社会保障缴费	9.38			9.38
	07	规范公务员津贴补贴及绩效工资	27.74			27.74
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.67			14.67
302			12.16					12.16
	01	办公费	2.43					2.43
	02	印刷费	0.50					0.5
	05	水费	0.24					0.24
	06	电费	0.70					0.7
	07	邮电费	0.65					0.65
	08	取暖费	1.70					1.70
	11	差旅费	2.00					2.00
	15	会议费	0.48					0.48
	16	培训费	0.30					0.30
	17	公务接待费	0.10					0.10
	28	工会经费	0.50					0.50
	29	福利费	0.89					0.89
	31	公务用车运行维护费	1.60					1.60
	99	其他商品和服务支出	0.07					0.07
303			36.64			36.64
	01	离休费	9.18			9.18
	02	退休费	0.18			0.18
	05	生活补助	12.00			12.00
	07	医疗费	4.32			4.32
	09	奖励金	0.02			0.02
	11	住房公积金	8.80			8.80
	14	采暖补贴	2.09			2.09
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.05			0.05
		合计	153.42			141.26		12.16

表七：

项目支出情况表
编制部门：博州信访局			单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 博州信访局 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1.70	0	1.60	0	1.60	0.10

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州信访局 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博州信访局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州信访局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算164.42万元。

收入预算包括：一般公共预算164.42万元。

支出预算包括：一般公共服务支出149.75万元、社会保障和就业支出14.67万元。

二、关于博州信访局2017年收入预算情况说明

博州信访局收入预算164.42万元，其中：

一般公共预算153.42万元，占93.31%，比上年增加3.06万元，主要原因是：人员经费上涨。

单位上年结余11万元，占6.69%，比上年增加11万元，主要原因是盘活结余资金。

三、关于博州信访局2017年支出预算情况说明

博州信访局2017年支出预算164.42万元，其中：基本支出164.42万元，占100%，比上年增加14.06万元，主要原因是：1.人员经费上涨。2.盘活结余资金，弥补公用经费。

四、关于博州信访局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算153.42万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博州信访局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州信访局2017年一般公共预算拨款基本支出153.42万元，比上年执行数增加3.06万元，增长2.04%。主要原因是：人员经费上涨。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出138.75万元，占90.44%。

2.社会保障和就业支出14.67万元，占9.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为153.42万元，比上年执行数增加3.06万元，增长2.04%，主要原因是：人员经费上涨。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年预算数为14.67万元，比上年执行数增加14.67万元，增长100%，主要原因是：机关事业单位人员新增养老保险缴费。

六、关于博州信访局2017年一般公共预算基本支出情况说明

博州信访局2017年一般公共预算基本支出153.42万元， 其中：人员经费141.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、规范公务员津贴补贴及绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、生活补助、住房公积金、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费12.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于博州信访局2017年项目支出情况说明

2017年部门预算基本支出164.42万元，项目支出0

万元。

八、关于博州信访局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州信访局2017年“三公”经费财政拨款预算数为1.70万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.60万元，公务接待费0.10万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.50万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费为1.60万元，无增减变动；公务接待费减少0.50万元，主要原因是：列行勤俭节约，降低公务接待支出。

九、关于博州信访局2017年政府性基金预算拨款情况说明

博州信访局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博州信访局的机关运行经费财政拨款预算12.16万元，比上年预算增加4.03万元，增长49.57%。主要原因是公用经费上涨。

（二）政府采购情况

2017年，博州信访局政府采购预算4.47万元，其中：政府采购货物预算4.47万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，博州信访局占用使用国有资产总体情况为65.52万元

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值6.11万元。

4.其他资产价值59.41万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：博州信访局

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博州信访局

2018年11月25日