目录

第一部分 博州宣传部单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2017年博州宣传部部门预算情况说明

一、关于博州宣传部2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博州宣传部2017年收入预算情况说明

三、关于博州宣传部2017年支出预算情况说明

四、关于博州宣传部2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州宣传部2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州宣传部2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州宣传部2017年项目支出情况说明

八、关于博州宣传部2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州宣传部2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分州宣传部单位概况

一、主要职能

（1）、负责指导全州理论学习、理论宣传、理论研究工作；联系、指导自治州社会科学方面的工作。

（2）、负责组织引导社会舆论，指导、协调自治州新闻、出版等单位的工作；对州广播电视局的工作实施方针政策的指导；领导博尔塔拉报社；管理新闻外宣网站；指导博州新闻工作者协会。并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

（3）、负责从宏观上指导精神产品的生产；联系自治州文体局、自治州语委会；代管自治州文联，对自治州文联在政治方向和方针政策方面实施指导。

（4）、负责规划、领导全州的思想政治工作任务和群众性社会主义精神文明建设活动；配合自治州党委组织部做好党员教育工作，编写党员教育教材；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（5）、配合自治州党委组织部对宣传、文体系统干部任免和班子建设提出意见；对县市党委宣传部部长任免提出意见；负责制定对县市宣传部正、副部长及宣传文体系统领导骨干、后备干部的培训规划并组织实施；调查了解和联系宣传文体系统知识分子的工作情况，会同有关部门做好知识分子工作。

（6）、负责提出全州宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传系统制定执行有关政策、法规，协调宣传、文体系统各部门之间的步调；负责宣传思想工作的监督检查，及时向自治州党委反映重要情况，提出建议。

（7）、负责自治州对外宣传工作的组织、指导、协调。

（8）、领导和管理自治州党委干部理论教育讲师团的工作。

（9）、完成自治州党委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

州宣传部无下属预算单位，下设3个科（室），分别是：办公室、新闻科、宣教科。领导和管理州社科联、州党委讲师团、州文明办、州党委外宣办、州国防教育办公室、州文化市场管理领导小组（“扫黄打非”领导小组）办公室。

州宣传部编制数 31名，实有人数 26人，其中：在职26人，增加0人或减少0人；退休 9 人，增加0 人；离休 1 人，减少 0 人。

第二部分2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：州宣传部单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	355	201一般公共服务支出	355
一般公共预算		202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小计	355	小计	355
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230转移性支出
收入总计	355	支出合计	355

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：州宣传部单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	33	01	行政运行	316	316
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39	39
			合计	355	355

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：州宣传部单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	33	01	行政运行	316	316
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39	39
			合计	355	355

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：州宣传部单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	355	201一般公共服务支出	316	316
一般公共预算	355	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	39	39
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小计	355	小计	355	355
		230转移性支出
收入总计	355	支出总计	355	355

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：州宣传部							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201	33	01	行政运行	316		316
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39		39
			合计	355		355

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：州宣传部						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出	280		280
	01	基本工资	98		98
	02	津贴补贴	87		87
	03	奖金	8		8
	04	社会保障缴费	25		25
	06	伙食补助	1		1
	07	绩效工资	22		22
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39		39
302		商品和服务支出	30				30
	01	办公费	8				8
	02	印刷费	2.5				2.5
	07	邮电费	2				2
	11	差旅费	5				5
	15	会议费	2				2
	17	接待费	1.5				1.5
	28	工会费	1.3				1.3
	29	福利费	2.4				2.4
	31	公务用车运行维护费	4				4
	39	其他交通费	1				1
	99	其他商品和服务支出	0.3				0.3
303		对个人和家庭的补助	45		45
	01	离休费	9.3		9.3
	02	退休费	0.2		0.2
	07	医疗费	7.3		7.3
	09	奖励金	0.1		0.1
	11	住房公积金	23		23
	14	采暖补助	5		5
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.1		0.1
		合计	355		325		30

表七：

项目支出情况表
编制部门：州宣传部													单位：万元
科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）		资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项
0	0	0		0	0	0		0		0
0	0	0		0	0	0
				合计	0	0		0		0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：州宣传部单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
5.5	0	4	0	4	1.5

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：州宣传部单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

州宣传部2017年无政府性基金预算拨款。

第三部分2017年州宣传部部门预算情况说明

2017年州宣传部部门预算情况说明

一、关于州宣传部2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，州宣传部2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算万元。

收入预算包括：一般公共预算收入355万元。

支出预算包括：一般公共服务支出355万元。

二、关于州宣传部2017年收入预算情况说明

州宣传部收入预算 355万元，其中：

一般公共预算355万元，占100%，比上年增加53万元，主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费39万和人员经费增加。

政府性基金预算 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占0 %，比上年增加 0万元，主要原因。

三、关于州宣传部单位2017年支出预算情况说明

州宣传部2017年支出预算355万元，其中：

基本支出355万元，占100%，比上年增加34 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费39万和人员经费增加。

项目支出 0 万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是。

四、关于州宣传部2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算355万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于州宣传部2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

州宣传部2017年一般公共预算拨款基本支出 355元，比上年执行数增加53万元，增长18 %。主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费39万和人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）316万元，占89%。

2.社会保障和就业支39，占,11%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为316万元，比上年执行数增加14万元，增长5%，主要原因是：人员经费有所增加。

2.社会保险基金支出（类）宣传事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为39万元，比上年执行数增加39万元，增长100%，主要原因是：新增机关事业单位基本养老保险缴费39万。

六、关于州宣传部2017年一般公共预算基本支出情况说明

州宣传部2017年一般公共预算基本支出 355万元，其中：人员经费 325万元，主要包括：基本工资98万、津贴补贴87万、奖金8万、社会保障缴费25万、伙食补助费1万、绩效工资22万、机关事业单位基本养老保险缴费39万、离休费9.3万、退休费0.2万、医疗费补助7.3万、奖励金0.1、住房公积金23万、取暖费5其他对个人和家庭的补助支出0.1万等。

公用经费30万元，主要包括：办公费8万、印刷费2.5万、邮电费2万、差旅费5万、会议费2万、公务接待费1.5万、工会经费1.3万、福利费2.4万、公务用车运行维护费4万、其他交通费用1万、其他商品和服务支出0.3万等。

七、关于州宣传部2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于州宣传部2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

州宣传部2017年“三公”经费财政拨款预算数为5.5万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费4万元，公务接待费1.5 万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加1万元，主要原因是车辆老旧，耗油量增加；公务接待费跟上年减少0.5万主要原因是州外记者采访人数减少。

九、关于州宣传部2017年政府性基金预算拨款情况说明

州宣传部2017年部门收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，州宣传部本级的机关运行经费财政拨款预算 23万元，比上年预算增加12 万元，增长109%。主要原因是根据财政部门安排要求公用经费标准增加。

（二）政府采购情况

2017年，州宣传部政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，州宣传部占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 2 辆，价值65万元；其中：一般公务用车2 辆，价值 65 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0万元；其他车辆 0 辆，价值0 万元。

3.办公家具价值 27万元。

4.其他资产价值140万元。0

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：

项目名称		项目属性		新增项目□延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

……

（五）其他需说明的事项

……

第四部分名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博州党委宣传部

2018年11月25日