目录
第一部分 博州招商局单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2017年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、关于博州招商局2017年收支预算情况的总体说明
二、关于博州招商局2017年收入预算情况说明
三、关于博州招商局2017年支出预算情况说明
四、关于博州招商局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于博州招商局2017年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博州招商局2017年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于博州招商局2017年项目支出情况说明
八、关于博州招商局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博州招商局2017年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 博州招商局单位概况
一、主要职能
㈠ 拟订自治州招商引资、经济技术协作发展规划并组织实施；负责自治州招商引资、经济技术协作运行情况的调研、考核评价和综合分析，并向自治州人民政府提出意见和建议；负责自治州招商引资工作领导小组办公室的日常工作。
㈡ 组织、协调、推进跨地区重大招商引资和经济技术协作交流活动；指导自治州开发区、工业园区的有关招商引资工作，协调解决项目洽谈和实施中的问题。
㈢ 负责组织自治州有关企业参加各类经济技术合作洽谈会、招商项目发布会和名、优、特、新产品博览会。
㈣ 按照管理权限，负责外省区驻博办事机构的管理工作，指导其招商引资和经济技术协作业务；负责自治州经济技术协作促进会日常工作。
㈤ 负责自治州招商引资和经济技术协作调研工作，开展推介、洽谈、签约、实施工作；负责自治州招商网站建设、管理和运行工作；开展经济技术协作基础的咨询、论证、中介服务。
㈥ 按照管理权限，审批、办理区外投资企业优惠证。
㈦ 承办自治州人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
博州招商局无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、商业招商科、工业招商科。
州招商局编制数12，实有人数10人，其中：在职10人，减少0人； 退休5人，增加0人；离休0人，减少0人。
第二部分 2017年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门： 博州招商局 单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
财政拨款（补助） |
137.96 |
201一般公共服务支出 |
122.61 |
一般公共预算 |
137.96 |
202外交支出 |
|
政府性基金预算 |
|
203国防支出 |
|
教育收费(财政专户) |
|
204公共安全支出 |
|
事业收入 |
|
205教育支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
206科学技术支出 |
|
其他收入 |
|
207文化体育与传媒支出 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
208社会保障和就业支出 |
15.35 |
|
|
209社会保险基金支出 |
|
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|
210医疗卫生与计划生育支出 |
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211节能环保支出 |
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212城乡社区支出 |
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213农林水支出 |
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214交通运输支出 |
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215资源勘探信息等支出 |
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216商业服务业等支出 |
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217金融支出 |
|
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219援助其他地区支出 |
|
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220国土资源气象等支出 |
|
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221住房保障支出 |
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222粮油物资管理支出 |
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223国有资本经营预算支出 |
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|
227预备费 |
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|
229其他支出 |
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231债务还本支出 |
|
|
|
232债务付息支出 |
|
|
|
233债务发行费支出 |
|
小 计 |
137.96 |
小 计 |
137.96 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|
230转移性支出 |
|
收 入 总 计 |
137.96 |
支 出 合 计 |
137.96 |
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：博州招商局 单位：万元
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
类 |
款 |
项 |
201 |
13 |
01 |
行政运行 |
122.61 |
122.61 |
|
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208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老缴费支出 |
15.35 |
15.35 |
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合计 |
137.96 |
137.96 |
|
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表三：
部门支出总体情况表
编制部门：博州招商局 单位：万元
项目 |
支出预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
201 |
13 |
01 |
行政运行 |
122.61 |
122.61 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老缴费支出 |
15.35 |
15.35 |
|
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合计 |
137.96 |
137.96 |
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：博州招商局 单位：万元
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政拨款（补助） |
137.96 |
201一般公共服务支出 |
122.61 |
122.61 |
|
一般公共预算 |
137.96 |
202外交支出 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203国防支出 |
|
|
|
|
|
204公共安全支出 |
|
|
|
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|
205教育支出 |
|
|
|
|
|
206科学技术支出 |
|
|
|
|
|
207文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
208社会保障和就业支出 |
15.35 |
15.35 |
|
|
|
209社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
210医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
211节能环保支出 |
|
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|
212城乡社区支出 |
|
|
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|
|
213农林水支出 |
|
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|
214交通运输支出 |
|
|
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|
|
215资源勘探信息等支出 |
|
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|
216商业服务业等支出 |
|
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217金融支出 |
|
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219援助其他地区支出 |
|
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|
220国土资源气象等支出 |
|
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221住房保障支出 |
|
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222粮油物资管理支出 |
|
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223 国有资本经营预算支出 |
|
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|
227预备费 |
|
|
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|
229其他支出 |
|
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231 债务还本支出 |
|
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232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
233债务发行费支出 |
|
|
|
小 计 |
137.96 |
小 计 |
137.96 |
137.96 |
|
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
137.96 |
支 出 总 计 |
137.96 |
137.96 |
|
表五：
一般公共预算支出情况表 |
编制部门：博州招商局 |
|
|
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
201 |
13 |
01 |
行政运行 |
122.61 |
122.61 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老缴费支出 |
15.35 |
15.35 |
|
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合计 |
137.96 |
137.96 |
|
|
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表六：
一般公共预算基本支出情况表 |
编制部门：博州招商局 |
|
|
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算基本支出 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
301 |
|
|
109.95 |
109.95 |
|
|
01 |
基本工资 |
39.53 |
39.53 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
10.84 |
10.84 |
|
|
03 |
奖金 |
3.29 |
3.29 |
|
|
04 |
社会保障缴费 |
9.83 |
9.83 |
|
|
07 |
绩效工资 |
31.11 |
31.11 |
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.35 |
15.35 |
|
302 |
|
|
12.01 |
|
12.01 |
|
01 |
办公费 |
1.10 |
|
1.10 |
|
05 |
水费 |
0.05 |
|
0.05 |
|
06 |
电费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
07 |
邮电费 |
0.55 |
|
0.55 |
|
08 |
办公用房取暖费 |
0.55 |
|
0.55 |
|
11 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
15 |
会议费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
16 |
培训费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
17 |
公务接待费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
26 |
劳务费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
28 |
工会经费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
29 |
福利费 |
0.91 |
|
0.91 |
|
31 |
公务用车运行维护费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
99 |
其他商品和服务支出 |
0.05 |
|
0.05 |
303 |
|
|
16.00 |
16.00 |
|
|
02 |
退休费 |
0.21 |
0.21 |
|
|
07 |
医疗费 |
4.42 |
4.42 |
|
|
09 |
奖励金 |
0.02 |
0.02 |
|
|
11 |
住房公积金 |
9.21 |
9.21 |
|
|
14 |
采暖补贴 |
2.09 |
2.09 |
|
|
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
137.96 |
125.95 |
12.01 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
表七：
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
类 |
款 |
项 |
|
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|
合计 |
|
|
|
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表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位： 博州招商局 单位：万元
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
5.00 |
0 |
1.00 |
|
1.00 |
4.00 |
|
|
|
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|
|
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表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：博州招商局 单位：万元
项 目 |
政府性基金预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
第三部分 2017年部门预算情况说明
2017年部门预算情况说明
一、关于博州招商局2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，博州招商局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算137.96万元。
收入预算包括：一般公共预算137.96万元。
支出预算包括：一般公共服务支出122.61万元 、社会保障和就业支出15.35万元。
与上年预算收支130.67万元相比，本年增加预算7.29万元，主要原因是公用经费增加、人员工资普调基数增加。
二、关于博州招商局2017年收入预算情况说明
博州招商局收入预算137.96万元，其中：
一般公共预算137.96万元，占100%，比上年增加7.29万元，主要原因是主要原因是公用经费增加、人员工资普调基数增加。 。
三、关于博州招商局单位2017年支出预算情况说明
博州招商局单位2017年支出预算137.96万元，其中：
基本支出137.96万元，占100%，比上年126.67万元增加11.29万元，主要原因是公用经费增加、人员工资普调基数增加。
四、关于博州招商局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年财政拨款收支总预算137.96万元。其中2011301行政运行122.61万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费15.35万元
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于博州招商局2017年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
博州招商局2017年一般公共预算拨款基本支出137.96万元，比上年执行数增加11.29万元，增长8 %。主要原因是：公用经费增加、人员工资普调基数增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.行政运行（2011301）122.61万元，占88%。
2.社会保障和就业支出（2080505）15.35万元，占12%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）商贸事务（13）行政运行（01）: 2017年预算数为122.61万元，比上年执行数增加11.29 万元，增长8%，主要原因是：公用经费增加、人员工资普调基数增加。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 2017年预算数为15.35万元，比上年执行数增加15.35万元，增长100%，主要原因是：2016年预算没有使用此款项。
六、关于博州招商局2017年一般公共预算基本支出情况说明
博州招商局2017年一般公共预算基本支出122.61万元， 其中：
人员经费125.95万元，主要包括：基本工资39.53万元、津贴补贴10.84万元、奖金3.29万元、社会保障缴费9.83万元、绩效工资31.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出15.35万元、退休费0.21万元、医疗费4.42万元、奖励金0.02万元、住房公积金9.21万元、采暖补贴2.09万元、其他对个人和家庭的补助0.05万元。
公用经费12.01万元，主要包括：办公费1.1万元、水费0.05万元、电费0.5万元、邮电费0.55万元、取暖费0.55万元、差旅费1万元、会议费1.5万元、培训费0.1万元、公务接待费4万元、劳务费0.2万元、工会经费0.5万元、福利费0.91万元、公务用车运行维护费1万元、其他商品和服务支出0.05万元。
七、关于博州招商局2017年项目支出情况说明
2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。
八、关于博州招商局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
博州招商局2017年“三公”经费财政拨款预算数为 5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1万元，公务接待费4万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.2万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少1.1万元，主要原因是压减预算经费支出；公务接待费减少1.1万元，主要原因是参照2016年实际支出，压减预算经费支出。
九、关于博州招商局2017年政府性基金预算拨款情况说明
博州招商局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2017年，博州招商局的机关运行经费财政拨款预算 12.01万元，比上年预算增加4.43万元，增长36%。主要原因是：公用经费增加。
（二）政府采购情况
2017年， 博州招商局政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2016年底，博州招商局占用使用国有资产总体情况为
1.房屋215平方米，价值0万元。
2.车辆1辆，价值22.06万元；其中：一般公务用车1辆，价值22.06万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值32.24万元。
4.其他资产价值0万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）
（四）预算绩效情况
2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
财政支出绩效目标申报表
（2017年度）
填报单位：博州招商局
项目名称 |
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项目属性 |
新增项目□ 延续项目□ |
主管部门 |
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项目实施单位 |
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项目起止时间 |
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项目负责人 |
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联系电话 |
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项目资金（万元） |
资金总额 |
财政拨款 |
自有资金 |
经营性收入 |
其他收入 |
其他 |
单位职能阐述 |
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项目概况 |
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项目立项情况 |
项目立项的依据 |
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项目申报的可行性 |
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项目申报的必要性 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、 |
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2、 |
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…… |
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……
（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（四）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（五）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
博州招商局
2018年11月25日
新公网安备 65270102000008号
