目录

第一部分 博州人民政府办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博州人民政府办公室2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博州人民政府办公室2017年收入预算情况说明

三、关于博州人民政府办公室2017年支出预算情况说明

四、关于博州人民政府办公室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州人民政府办公室2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州人民政府办公室2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州人民政府办公室2017年项目支出情况说明

八、关于博州人民政府办公室2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州人民政府办公室2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州人民政府办公室单位概况

一、主要职能

1、负责自治州人民政府各类会议会务工作，协助自治州人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、 协助自治州人民政府领导同志组织起草或审核以自治州人民政府、自治州人民政府办公室名义发布的公文。

3、 处理自治州人民政府组成部门、直属机构、派出机构和各县市人民政府请示自治州人民政府的事项，提出审核意见，报自治州人民政府领导同志审定。

4、跟踪督促检查自治州人民政府公文、会议决定事项及自治州人民政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向自治州人民政府领导同志报告。负责人大代表议案、建议、意见和政协委员提案的督办工作。

5、 向自治州人民政府领导同志及时报告重要情况，协助处理州人民政府组成部门、直属机构、派出机构和各县市人民政府向自治州人民政府反映的重要问题，传达和督促落实自治州人民政府领导同志的指示。

6、 协助自治州人民政府领导同志组织处理突发事件，负责自治州人民政府应急管理日常工作。

7、 根据自治州人民政府的工作重点和自治州人民政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8、指导协调和督查自治州政务公开和政府信息公开工作。

9、 指导协调和督查扶贫开发和移民管理工作。

10、指导协调自治州人民政府系统电子政务工作。

11、承办自治州人民政府和自治州人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

根据上述职责，自治州人民政府办公室（扶贫开发办公室）设7个内设机构：

1、 秘书科。承担州领导日常工作服务，为领导决策提供依据；负责州人民政府党组会议、全体会议、常务会议和州人民政府召开的其他各种重要会议的讲话及材料准备、会议记录、会议纪要撰写及会议精神督促落实；负责州人民政府和办公室各类文件的起草；办理州长、副州长的各种文电、信件；承办各类请示报告；随同州长、副州长活动，负责服务联络记录等工作；负责领导同志批示件的转办催办督办；协助处理来信来访，并负责汇报、联系有关事宜。

2、信息科。负责收集整理编发全州涉及经济社会发展等方面的信息资料，编发有关政务信息刊物，为政府领导决策提供服务；负责全州政务信息网络建设和运行，指导州人民政府组成部门、直属机构、派出机构和各县市政务信息工作。

3、 督查科（自治州人民政府督查室）。承办自治州领导同志交办的督查事项；监督检查自治州人民政府全体会议、政府常务会议、政府领导主持召开的重要会议、政府及办公室下发的重要文件的贯彻落实情况；起草督查工作文稿，定期通报政令执行情况，为政府领导决策服务；负责自治州政府系统办理的自治区、自治州人大代表议案建议意见和政协委员提案督办工作。

4、 应急科（自治州人民政府应急管理办公室）。承担自治州应急委日常工作，承办应急委各项工作决定的组织实施；负责突发事件值守应急、信息汇总上报、预测预警、综合协调、跟踪督办、调查分析、总结评估等工作；组织协调、指导监督全州应急管理体系建设。

5、 文书科。负责州政府机关文电收发运转、各类文电印制及格式把关；负责州人民政府及办公室印鉴管理、各类档案管理、保密管理等工作。

6、 翻译科。负责上报自治区人民政府及政府办公厅的各类公文的翻译工作；负责自治州人民政府有关会议需要口译的翻译工作；审定自治州人民政府领导在各专题会议上的讲话译稿；承担州人民政府办公室有关文件、材料的翻印，以及群众来信来访的翻译等。

7、 政研科（自治州人民政府政研室）。围绕州党委、政府的重大决策和重点工作，组织相关部门和单位开展专项调研；针对国家、自治区出台的重大政策进行深度研究，提出贯彻落实的意见建议；办理督办州领导交办的有关经济运行和农业农村工作的重大事项；负责组织起草自治州经济和农业农村工作相关讲话和汇报材料。

博州人民政府办公室（扶贫开发办公室）行政编制34名。其中：办公室领导职数4名（主任兼副秘书长1名，副主任3名），内设机构科级领导职数14名。

设自治州人民政府秘书长1名（占政府办公室编制）。

设副秘书长职数6名（专职副秘书长占政府办公室编制）。

自治州人民政府州长1名、副州长6名编制单列。

单位实有人数124人，其中：在职人数66人，减少5人；退休48人，增加2人；离休2人，无变动；其他人员8人，无变动。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州政办 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1082.47	201一般公共服务支出	979.13
一般公共预算	1082.47	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	103.34
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	1082.47	小 计	1082.47
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	1082.47	支 出 合 计	1082.47

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州政办 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	03	01	行政运行	972.34	972.34
201	03	05	专项业务活动费	6.79	6.79
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.34	103.34
			合计	1082.47	1082.47

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州政办 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	03	01	行政运行	972.34	972.34
201	03	05	专项业务活动费	6.79		6.79
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.34	103.34
			合计	1082.47	1075.68	6.79

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州政办 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	1082.47	201一般公共服务支出	979.13	979.13
一般公共预算	1082.47	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	103.34	103.34
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	1082.47	小 计	1082.47	1082.47
		230转移性支出
收 入 总 计	1082.47	支 出 总 计	1082.47	1082.47

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州政办							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201	03	01	行政运行	972.34		972.34
201	03	05	专项业务活动费	6.79				6.79
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.34		103.34
			合计	1082.47		1075.68		6.79

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：州政办					单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计			人员经费		公用经费
类	款
301			741.57			741.57
	01	基本工资	271.59			271.59
	02	津贴补贴	69.70			69.70
	03	奖金	22.63			22.63
	04	社会保障缴费	67.14			67.14
	07	规范公务员津贴补贴及绩效工资	207.16			207.16
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.34			103.34
302			191.73					191.73
	01	办公费	17.50					17.50
	02	印刷费	1.50					1.50
	07	邮电费	3.60					3.60
	08	取暖费	19.10					19.10
	11	差旅费	50.00					50.00
	12	因公出国境费用	1.00					1.00
	16	培训费	5.50					5.50
	17	公务接待费	0.40					0.40
	18	专用材料费	5.00					5.00
	28	工会经费	3.40					3.40
	29	福利费	6.11					6.11
	31	公务用车运行维护费	78.00					78.00
	99	其他商品服务支出	0.62					0.62
303			142.38			142.38
	01	离休费	21.24			21.24
	02	退休费	1.27			1.27
	05	生活补助	5.79			5.79
	07	医疗费	34.78			34.78
	09	奖励金	0.11			0.11
	11	住房公积金	62.00			62.00
	14	采暖补贴	16.85			16.85
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.34			0.34
		合计	1075.68			883.95		191.73

表七：

项目支出情况表
编制部门：博州政办			单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

201

03

05

专项业务活动费

铁路支线工作经费

6.79

6.79

合计

6.79

6.79

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 博州政办 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
79.40	1.00	78.00		78.00	0.40

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州政办 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博州人民政府办公室2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州人民政府办公室2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1082.47万元。

收入预算包括：一般公共预算1082.47万元。

支出预算包括：一般公共服务支出979.13万元、社会保障和就业支出103.34万元。

二、关于博州人民政府办公室2017年收入预算情况说明

博州人民政府办公室收入预算1082.47万元，其中：

一般公共预算1082.47万元，占100%，比上年减少67.37万元，主要原因是1.在职人员减少5人，退休人员移交至社保局，致使人员经费和公用经费降低。2.取消扶贫、移民、应急科的项目工作经费。

三、关于博州人民政府办公室2017年支出预算情况说明

博州人民政府办公室单位2017年支出预算1082.47万元，其中：基本支出1075.68万元，占99.37%，比上年减少74.16万元，主要原因是：在职人员减少5人，退休人员移交至社保局，致使人员经费和公用经费降低。项目支出6.79万元，占0.63%，比上年减少8.21万元，主要原因是取消扶贫、移民、应急科的项目工作经费。

四、关于博州人民政府办公室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算1082.47万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博州人民政府办公室2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州人民政府办公室2017年一般公共预算拨款基本支出1075.68万元，比上年执行数减少74.16万元，下降6.45%。主要原因是：在职人员减少5人，退休人员移交至社保局，致使人员经费和公用经费降低。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出979.13万元，占90.45%。

2.社会保障和就业支出103.34万元，占9.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为972.34万元，比上年执行数减少177.50万元，下降15.44%，主要原因是：1.在职人员减少5人，退休人员移交至社保局，致使人员经费和公用经费降低。2.压减公用经费开支。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动费（项）:2017年预算数为6.79万元，比上年执行数增加6.79万元，增长100%，主要原因是：铁路支线专项工作经费纳入年初预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年预算数为103.34万元，比上年执行数增加103.34万元，增长100%，主要原因是：机关事业单位人员新增养老保险缴费。

六、关于博州人民政府办公室2017年一般公共预算基本支出情况说明

博州人民政府办公室2017年一般公共预算基本支出1075.68万元， 其中：人员经费883.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、规范公务员津贴补贴及绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费191.73万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于博州人民政府办公室2017年项目支出情况说明

2017年部门预算基本支出1075.68万元，项目支出6.79

万元。

八、关于博州人民政府办公室2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州人民政府办公室2017年“三公”经费财政拨款预算数为79.40万元，其中：因公出国（境）费1.00万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费78.00万元，公务接待费0.40万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.60万元，其中：因公出国（境）费增加1.00万元，主要原因是2017年度安排一次因公出国费用；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费减少2.00万元，主要原因是厉行勤俭节约，压缩公务用车运行费；公务接待费减少0.60万元，主要原因是厉行勤俭节约，压缩公务接待费用。

九、关于博州人民政府办公室2017年政府性基金预算拨款情况说明

博州人民政府办公室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博州人民政府办公室的机关运行经费财政拨款预算191.73万元，比上年预算增加8.77万元，增长4.8%。主要原因是2016年预算机关运行经费中缺少单位公用取暖费19.1万元，单位2017年机关运行经费实际是比上年度减少的。

（二）政府采购情况

2017年， 博州人民政府办公室政府采购预算11.07万元，其中：政府采购货物预算11.07万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，博州人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为839.22万元

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆14辆，价值649.41万元；其中：一般公务用车 14辆，价值649.41万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值40.85万元。

4.其他资产价值148.96万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：博州政办

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博州人民政府办公室

2018年11月25日