目录

第一部分 博州质量与计量检测所单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博州质量与计量检测所2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博州质量与计量检测所2017年收入预算情况说明

三、关于博州质量与计量检测所2017年支出预算情况说明

四、关于博州质量与计量检测所2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州质量与计量检测所2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州质量与计量检测所2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州质量与计量检测所2017年项目支出情况说明

八、关于博州质量与计量检测所2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州质量与计量检测所2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州质量与计量检测所单位概况

一、主要职能

依法承担公民、法人及其他组织的各项委托检验；负责研究、建立和保存本地区社会公用计量标准，进行量值传递和量值溯源；依法承担本地区计量器具强制检定、非强制检定、仲裁检定、校准、型式评价和商品量检测；承担计量技术规范(规程)的起草工作，开展计量产品与有关产品的质检工作；完成政府计量行政部门下达的为实施计量法提供技术保证的各项任务；强化内部管理，严格自律，不断提升检验能力。

二、机构设置及人员情况

博州质量与计量检测所无下属预算单位，下设0个科室。

博州质量与计量检测所编制数35人 ，实有人数35人，其中：在职30人，增加或减少0人； 退休9人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州质量与计量检测所 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	412.69	201一般公共服务支出	366.40
一般公共预算	412.69	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	46.29
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	412.69	小 计	412.69
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	412.69	支 出 合 计	412.69

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 博尔塔拉蒙古自治州质量与计量检测所 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	17	50	事业运行	366.40	366.40
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.29	46.29
			合计	412.69	412.69

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州质量与计量检测所 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	17	50	事业运行	366.40	366.40
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.29	46.29
			合计	412.69	412.69

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州质量与计量检测所 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	412.69	201一般公共服务支出	366.40	366.40
一般公共预算	412.69	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	46.29	46.29
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	412.69	小 计	412.69	412.69
		230转移性支出
收 入 总 计	412.69	支 出 总 计	412.69	412.69

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州质量与计量检测所							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201	17	50	事业运行	366.40		366.40
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.29		46.29
			合计	412.69		412.69

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州质量与计量检测所						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出	333.98		333.98
	01	基本工资	112.80		112.80
	02	津贴补贴	29.71		29.71
	03	奖金	9.40		9.40
	04	社会保障缴费	32.26		32.26
	07	规范公务员津贴补贴及绩效工资	103.53		103.53
	08	机关事业单位基本养老保险	46.29		46.29
302		商品和服务支出	37.31				37.31
	01	办公费	2.00				2.00
	02	印刷费	0.50				0.50
	05	水费	0.10				0.10
	06	电费	3.00				3.00
	08	取暖费	9.23				9.23
	11	差旅费	8.00				8.00
	18	专用材料费	1.00				1.00
	27	委托业务费	2.40				2.40
	28	工会经费	1.43				1.43
	29	福利费	2.57				2.57
	31	公务用车运行维护费	7.00				7.00
	99	其他商品和服务支出	0.09				0.09
303		对个人和家庭的补助	41.40		41.40
	02	退休费	0.87		0.87
	05	生活补助	0.61		0.61
	07	医疗费	6.73		6.73
	09	奖励金	0.07		0.07
	11	公积金	27.77		27.77
	14	采暖补贴	5.22		5.22
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.12		0.12
		合计	412.69		375.38		37.31

表七：

项目支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州质量与计量检测所

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 博尔塔拉蒙古自治州质量与计量检测所 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
7.00	0	7.00	0	7.00	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州质量与计量检测所 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州质量与计量检测所2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州质量与计量检测所2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算412.69万元。

收入预算包括：一般公共预算412.69万元。

支出预算包括：一般公共服务支出366.40万元 、社会保障和就业支出46.29万元等。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州质量与计量检测所2017年收入预算情况说明

博州质量与计量检测所收入预算412.69万元，其中：

一般公共预算412.69万元，占100%，比上年增加7.94万元，主要原因是2016年10月进行社保改革，开始缴纳机关养老保险。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州质量与计量检测所2017年支出预算情况说明

博州质量与计量检测所2017年支出预算412.69万元，其中：

基本支出412.69万元，占100%，比上年增加7.94万元，主要原因是2016年10月进行社保改革，开始缴纳机关养老保险。

1、2011750一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）金额为366.40万元；

2、2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）金额为46.29万元。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州质量与计量检测所2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算412.69万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出包括1、2011750一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）金额为366.40万元；2、2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）金额为46.29万元。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州质量与计量检测所2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州质量与计量检测所2017年一般公共预算拨款基本支出412.69万元，比上年执行数增加7.94万元，增长1.96 %。主要原因是：2016年10月进行社保改革，开始缴纳机关养老保险。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）366.40万元，占88.78%。

2.社会保障和就业支出（类）46.29万元，占11.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）:2017年预算数为366.40万元，比上年执行数减少38.35万元，减少9.47%，主要原因是：工资调整，社保基数及公积金基数相应调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年预算数为46.29万元，比上年执行数增长46.29万元，增长100%，主要原因是：2016年10月进行社保改革，开始缴纳机关养老保险。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州质量与计量检测所2017年一般公共预算基本支出情况说明

博州质量与计量检测所2017年一般公共预算基本支出412.69万元， 其中：

人员经费375.38万元，主要包括：基本工资112.80万元、津贴补贴29.71万元、奖金9.40万元、社会保障缴费32.26万元、规范公务员津贴补贴及绩效工资103.53万元、机关事业单位基本养老保险46.29万元、退休费0.87万元、生活补助0.61万元、医疗费6.73万元、奖励金0.07万元、公积金27.77万元、采暖补贴5.22万元、其他对个人和家庭的补助支出0.12万元。

公用经费37.31万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0.5万元、水费0.1万元、电费3万元、取暖费9.23万元、差旅费8万元、专用材料费1万元、委托业务费2.4万元、工会经费1.43万元、福利费2.57万元、公务用车运行维护费7万元、其他商品和服务支出0.09万元等。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州质量与计量检测所2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博尔塔拉蒙古自治州质量与计量检测所2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州质量与计量检测所2017年“三公”经费财政拨款预算数为7万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费7万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。或公务用车购置费增加0万元，主要原因是无此项预算经费；公务用车运行费增加2万元，主要原因是车辆使用年限较长，维修费用较高 ；公务接待费减少1万元，主要原因是我单位属检验检测单位，公务接待经费使用量少，本年度未做此项预算安排。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州质量与计量检测所2017年政府性基金预算拨款情况说明

博州质量与计量检测所2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博州质量与计量检测所本级的机关运行经费财政拨款预算37.31万元，比上年预算增加7.32万元，增长24.41%。主要原因是财政预算人头经费增加。

（二）政府采购情况

2017年，博州质量与计量检测所政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，博州质量与计量检测所占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆3辆，价值86.33万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值86.33万元（其他用车主要是：外出检定及抽样用车）。

3.办公家具价值57.43万元。

4.其他资产价值1414.54万元。

单位价值50万元以上大型设备4台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：博州质量与计量检测所

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博尔塔拉蒙古自治州质量与计量检测所

2018年11月25日