目录

第一部分 博州中级人民法院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年博州中级人民法院预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年博州中级人民法院预算情况说明

一、关于博州中级人民法院2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博州中级人民法院2017年收入预算情况说明

三、关于博州中级人民法院2017年支出预算情况说明

四、关于博州中级人民法院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州中级人民法院2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州中级人民法院2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州中级人民法院2017年项目支出情况说明

八、关于博州中级人民法院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州中级人民法院2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州中级人民法院单位概况

一、主要职能

1、审判法律规定由州中级人民法院管辖，自治区高级人民法院指定管辖的或者在必要时，可以审判下级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、审判法律规定由州中级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审判案件。

3、审判由自治州人民检察院依照审判程序提起上诉的案件。

4、审理自治区高级人民法院指令再审的案件，审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审的案件，受理不服下级人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审的案件。

5、办理法律规定由州中级人民法院管辖的减刑、假释案件。

6、依法审理国家赔偿案件。

7、对下级人民法院因管辖不明发生争议的案件指定管辖。

8、依法行使司法执行权和司法决定权。

9、依法执行由最高、高级人民法院核准的死刑案件。

10、监督、指导所辖基层人民法院的审判工作。

11、指导全州两级人民法院的思想政治、宣传教育和培训工作，协同自治州党委主管部门加强辖区内县（市）法院领导班子和队伍建设，按照权限管理法官和其他工作人员，协同自治州主管部门管理自治州两级法院的机构设置及人员编制工作。

12、领导全州两级人民法院的监察工作。

13、积极参与有关法律、法规、规章的讨论并提出意见。

14、在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

15、管理全州人民法院的有关经费和物资装备。

16、承办其他应由博州中级人民法院负责的工作。

二、机构设置及人员情况

博州中级人民法院无下属预算单位，下设14个处室，分别是：办公室、政治部、立案庭、刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、研究室、技术室、司法警察支队、纪检组。

博州中级人民法院编制数89人，实有人数81人，其中：在职78人，减少3人； 退休31人，增加3人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州中级人民法院 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1244.97	201一般公共服务支出
一般公共预算	1244.97	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出	1120.62
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	124.35
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	1244.97	小 计	1244.97
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	1244.97	支 出 合 计	1244.97

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 博州中级人民法院 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
204	05	01	行政运行	1120.62	1120.62
205	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.35	124.35
			合计	1244.97	1244.97

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州中级人民法院 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
204	05	01	行政运行	1120.62	1120.62
205	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.35	124.35
			合计	1244.97	1244.97

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州中级人民法院 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）		201一般公共服务支出
一般公共预算	1244.97	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出	1120.62	1120.62
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	124.35	124.35
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	1244.97	小 计	1244.97	1244.97
		230转移性支出
收 入 总 计	1244.97	支 出 总 计	1244.97	1244.97

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州中级人民法院							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
204	05	01	行政运行	1120.62		1120.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	124.35		124.35
			合计	1244.97		1244.97

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州中级人民法院						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出	888.1		888.1
	01	基本工资	299.5		299.5
	02	津贴补贴	124.74		124.74
	03	奖金	24.96		24.96
	04	社会保障缴费	79.59		79.59
	07	规范公务员津贴及绩效工资	172.56		172.56
	07	绩效考评奖励金	62.4		62.4
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	124.35		124.35
302		商品和服务支出	238.6				238.6
	01	办公费	16.96				16.96
	02	印刷费	2				2
	03	咨询费	4				4
	05	水费	3				3
	06	电费	15				15
	07	邮电费	5				5
	09	物业管理费	20				20
	11	差旅费	25				25
	12	因公出国（境）费用	5				5
	13	维修（护）费	22				22
	16	培训费	4				4
	17	公务接待费	4				4
	24	被装购置费	30				30
	26	劳务费	10				10
	31	公务用车运行维护费	15				15
	08	办共用房取暖费	45.06				45.06
	28	工会费	4.24				4.24
	29	福利费	7.64				7.64
	99	其他商品和服务支出	0.7				0.7
303		对个人和家庭的补助支出	118.27		118.27
	02	退休费	1.78		1.78
	07	医疗费	25.88		25.88
	05	生活补助	0.5		0.5
	09	奖励金	0.2		0.2
	11	住房公积金	74.61		74.61
	14	采暖补贴	14.97		14.97
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.33		0.33
310
		合计	1244.97		1006.37		238.6

表七：博州中级人民法院

项目支出情况表

编制部门：

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州中级人民法院 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
24	5	15	0	15	4

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州中级人民法院 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博州中级人民法院2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州中级人民法院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1244.97万元。

收入预算包括：一般公共预算1244.97万元。

支出预算包括：公共安全支出1120.62万元、社会保障和就业支出124.35万元。

二、关于博州中级人民法院2017年收入预算情况说明

博州中级人民法院收入预算1244.97万元，其中：

一般公共预算1244.97万元，占100%，比上年增加174.67万元，主要原因是人员经费增加。

三、关于博州中级人民法院单位2017年支出预算情况说明

博州中级人民法院2017年支出预算1244.97万元，其中：基本支出1244.97万元，占100%，比上年增加174.67万元，主要原因是人员经费增加。其中：行政运行支出120.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出124.35万元。

四、关于博州中级人民法院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算1244.97万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博州中级人民法院2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州中级人民法院2017年一般公共预算拨款基本支出 1244.97万元，比上年执行数增加174.67万元，增长14%。主要原因是：人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共安全支出（类）1120.62万元，占90%。

2.社会保障和就业支出124.35万元，占10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共安全支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年预算数为124.35万元，比上年执行数增加124.35万元，增长100%，主要原因是：2016年无机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数。2一般公共安全支出2040501行政运行支出2017年预算数为1120.62万元，比上年执行数增加174.67万元，增长15，主要原因是：人员经费增加。

六、关于博州中级人民法院2017年一般公共预算基本支出情况说明

博州中级人民法院2017年一般公共预算基本支出1244.97万元， 其中：人员经费1006.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、规范公务员津贴及绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费238.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于博州中级人民法院2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州中级人民法院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州中级人民法院2017年“三公”经费财政拨款预算数为24万元，其中：因公出国（境）费 5万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费15万元，公务接待费4万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加9万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年无增减；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加15万元，主要原因是上年公务用车运行费用项目资金解决；公务接待费（减少）6万元，主要原因是压减公务接待支出。

九、关于博州中级人民法院2017年政府性基金预算拨款情况说明

博州中级人民法院 2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博州中级人民法院的机关运行经费财政拨款预算1120.62万元，比上年预算增加50.32万元，增长4%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

2017年，博州中级人民法院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，博州中级人民法院占用使用国有资产总体情况为

1.房屋180.12平方米，价值17万元。

2.车辆18辆，价值502万元；其中：一般公务用车5辆，价值189.8万元；执法执勤用车13辆，价值312.2万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值105.61万元。

4.其他资产价值724.64万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（ 2017年度）

填报单位：

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博州中级人民法院

2018年11月25日