目录

第一部分 博州总工会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、博州总工会收支总体情况表

二、博州总工会收入总体情况表

三、博州总工会支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博州总工会2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博州总工会2017年收入预算情况说明

三、关于博州总工会2017年支出预算情况说明

四、关于博州总工会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州总工会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州总工会2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州总工会2017年项目支出情况说明

八、关于博州总工会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州总工会2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州总工会单位概况

一、主要职能

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。自治州总工会是全州地方 工会、产业工会的领导机关，根据《中国工会章程》的规定，自治州总工会接受自治州党委和自治区总工会的双重领导，其主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家的工作大局，按照自治州党委和自治区总工会的要求，贯彻执行自治州工会代表大会确定的方针任务和做出的决定，领导全州工会工作。

（二）组织和指导全州各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过各种形式把各族职工组织和引导到完成自治州党委和政府提出的各项任务上来。

（三）对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向自治州党委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议，参与涉及职工切身利益有关立法和政策、措施、制度的拟定和修改，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理，指导基层工会协助党政机关不断提高职工思想道德和科学文化技术素质。

（四）按照自治州党委和自治区总工会的要求，指导和推进新建企业工会级建工作，监督检查《中国工会章程》和相关法律法规的贯彻执行，指导工会自身改革和建设，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和工资集体协商制度的监督保证机制。

（五）负责与县市党委和自治州有关部门党组、党委（支部）协商推荐本级和自治州产业工会的主要领导人选。按照有关规定，承担全州工会系统干部协管工作，指导县以下机关、事业、企业工会干部培训工作。

（六）协助自治州政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作，负责全国劳模、全国“五一”劳动奖章、奖状和自治区劳模、开发建设新疆奖章、奖状获得者的评选推荐和工作。

（七）负责全州工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，负责对全州职工劳福事业的指导、协调工作。

（八）负责开展工会国际国内交流，发展同周边国家和区内外等工会的友好往来与合作。

（九）承担自治党委、自治州人民政府和自治区总工会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博州总工会下设4个处室，分别是：女职工委员会、职工技术办公室、困难职工帮扶中心、工人文化宫4个全额拨款事业单位。

博州总工会编制数19人，实有人数17人，其中：在职17人，增加或减少0人； 退休 13人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州总工会 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	241.34	201一般公共服务支出	216.35
一般公共预算	241.34	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	24.99
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	241.34	小 计	241.34
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	241.34	支 出 合 计	241.34

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州总工会 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	29	01	行政运行	216.35	216.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.99	24.99
			合计	241.35	241.35

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州总工会 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	29	01	行政运行	216.35	216.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.99	24.99
			合计	241.34	241.34

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州总工会 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	241.34	201一般公共服务支出	216.35	216.35
一般公共预算	241.34	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	24.99	24.99
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	241.34	小 计	241.34	241.34
		230转移性支出
收 入 总 计	241.34	支 出 总 计	241.34	241.34

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州总工会							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201	29	01	行政运行	216.35		216.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.99		24.99
			合计	241.34		241.34

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州总工会						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出	182.64
	01	基本工资			65.17
	02	津贴补贴			18.41
	03	奖金			5.43
	04	社会保险缴费			17.04
	07	规范公务津贴补贴及绩效工资			51.6
	08	机关事业单位基本养老保险缴费			24.99
302		商品和服务支出	29.58
	01	办公费					6.0
	02	印刷费					0.5
	07	邮电费					1.5
	08	办公用房限暖费					10.15
	11	差旅费					1.5
	12	会议费					0.5
	16	培训费					1.5
	17	公务接待费					2.0
	28	工会经费					0.82
	29	福利费					1.48
	31	公务用车运行维护费					3.5
	99	其他商品和服务支出					0.13
303		对个人和家庭的补助	29.12
	02	退休费			0.46
	03	医疗费			9.2
	07	商业补充医疗保险			0.33
	09	奖励金			0.04
	11	住房公积金			15.00
	14	采暖补贴			4.0
	99	其他对个人和补助支出			0.09
		合 计	241.34

表七：

项目支出情况表
编制部门：			单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

无此项预算支出

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州总工会 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
5.5	0	5.5	0	3.5	2.0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			无此项预算支出
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博州总工会2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州总工会2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算241.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算241.34万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出216.35万元 社会保障和就业支出24.99万元

二、关于博州总工会2017年收入预算情况说明

博州总工会收入预算241.34万元，其中：一般公共预算241.34万元，占100%，比上年减少16.49万元，主要原因是 2017年机关事业单位养老制度改革后退休人员工资由社保发放，预算拨款中不含退休人员工资。

三、关于博州总工会2017年支出预算情况说明

博州总工会2017年支出预算241.34万元，其中：基本支出241.34万元，占100%，比上年减少16.49万元，主要原因是 2017年机关事业单位养老制度改革后退休人员工资由社保发放，预算拨款中不含退休人员工资。

四、关于博州总工会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算241.34万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行（2012901）216.35万元， 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.99万元。

五、关于博州总工会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州总工会 2017年一般公共预算拨款基本241.34万元，比上年执行数减少16.49万元，下降6.4%。主要原因是：退休人员工资由社保发放，预算拨款中不含退休人员工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行216.35万元，占89.65%。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.99万元，占10.35%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行2017年预算数为241.34万元，比上年执行数减少16.49万元，下降6.4%，主要原因是：退休人员工资由社保发放，预算拨款中不含退休人员工资。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年预算为24.99万元，比上年增加24.99万元，上年无此项预算。

六、关于博州总工会2017年一般公共预算基本支出情况说明

博州总工会2017年一般公共预算基本支出241.34万元， 其中：人员经费211.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费29.58万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于博州总工会2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州总工会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州总工会2017年“三公”经费财政拨款预算数为5.5 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 3.5万元，公务接待费2万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少1.5万元，主要原因是：规范公务用车管理、严格减少用车量。公务接待费增加（减少）0万元。

九、关于博州总工会2017年政府性基金预算拨款情况说明

博州总工会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博州总工会的机关运行经费财政拨款预算29.58万元，比上年预算增加7.56万元，增长25.55%。主要原因是：新调入1人。

（二）政府采购情况

2017年，博州总工会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，博州总工会占用使用国有资产总体情况为

1.房屋5204.21平方米，价值2200万元。

2.车辆1辆，价值55.8万元；其中：一般公务用车1辆，价值55.8万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值15.2万元。

4.其他资产价值28.63万元。

单位价值50万元以上大型设备0台0（套），单位价值100万元以上大型设备0台0（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台0（套），单位价值100万元以上大型设备0台0（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博州总工会

2018年11月25日