目录

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部2017年收入预算情况说明

三、关于博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部2017年支出预算情况说明

四、关于博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部2017年项目支出情况说明

八、关于博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部单位概况

一、主要职能

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。研究制定干部队伍建设的有关政策，组织落实培养选拔中、青干部工作。从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革、制定或参与制定组织、干部人事工作的重要政策和制度。负责组织工作和干部工作的检查督促，及时向自治州党委反映重要情况，提出建议。主管干部教育工作，制定干部教育的政策和规划；组织自治州党委管理干部和部分中青年干部以及组织部门负责人的培训；指导、协调县级干部教育工作；研究、探索与自治州干部队伍相适应的干部培训制度，指导干部培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。负责退（离休）干部工作的宏观管理及自治州党委交办的其它任务。

二、机构设置及人员情况

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部无下属预算单位，内设13个处室，分别是：办公室、干部一科、干部二科、干部教育科、干部监督科、组织科、党代表联络办、新兴组织党工委、信息管理中心、基层办、远程教育中心，人才办、“访惠聚”办公室、（临时机构）。其中：基层办、远程教育中心人才办为副县级科室。

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部编制数50人，其中：行政编制20人，参照公务员编制13人，事业编制人数13人，工勤编制人数4人。2017年实有在职人数38人，其中：行政在职人数31人，事业在职人数3人，工勤在职人数4人。离休人员1人，退休人员1人，援疆干部2人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州党委组织部 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	446.47	201一般公共服务支出	427.67
一般公共预算	446.47	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	48.80
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	446.47	小 计	476.47
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	30	230转移性支出
收 入 总 计	476.47	支 出 合 计	476.47

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州党委组织部 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
				476.47	446.47
201	32	01	行政运行	427.67	397.67							30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.80	48.80
			合计	476.47	446.47							30

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州党委组织部 单位:万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	32	01	行政运行	427.67	427.67
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.8	48.8
			合计	476.47	476.47

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州党委组织部 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	476.47	201一般公共服务支出	427.67	427.67
一般公共预算	476.47	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	48.8	48.8
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	476.47	小 计	476.47	476.47
		230转移性支出
收 入 总 计	476.47	支 出 总 计	476.47	476.47

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州党委组织部							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201	32	01	行政运行	427.67		427.67
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.8		48.8
			合计	476.47		476.47

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州党委组织部						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
			446.47		401.94		44.54
301					356.4
	01	基本工资			119.77
	02	津贴补贴			116.67
	03	奖金			9.98
	04	社会保障缴费			31.58
	07	绩效工资			29.6
	08	机关事业单位基本养老保险缴费			48.8
302							44.54
	01	办公费					5
	02	印刷费					2
	05	水费					0.75
	06	电费					1.55
	07	邮电费					0.2
	08	取暖费					5.14
	11	差旅费					8
	14	租赁费					0.5
	15	会议费					0.8
	16	培训费					2
	17	公务接待费					1.8
	28	工会费					1.56
	29	福利费					2.81
	31	公务用车运行维护费					12.4

表六2：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州党委组织部				单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费	公用经费
类	款
302
	99	其他商品和服务支出				0.03
303					45.54
	01	离休费			10.29
	02	退休费			0.097
	07	医疗费			0.72
	09	奖励金			0.15
	11	住房公积金			29.28
	14	采暖补贴			4.89
	99	其他对个人和家庭的补助支出			0.11

表七：

项目支出情况表
编制部门：博州党委组织			单位：万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州党委组织部 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
14.56		14.56	0	12.4	2.16

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部2017年收

支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算476.47万元。

收入预算包括：一般公共预算446.47万元。上年结余额度30万元。

支出预算包括：一般公共服务支出427.67万元，社会保障缴费和就业支出48.80万元。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部2017年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部收入预算476.47万元，

一般公共预算476.47万元，其中行政运行397.67万元占83.46%，机关事业单位基本养老保险缴费支出48.8万元，占10.24%，上年结余额度30万元，占6.3%。比上年增加53.85万元，主要原因是：在职人员公用经费由2016年度的人均6000元/年提高到8000元/年。人员工资标准提高导致预算增加。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部单位2017年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部单位2017年支出预算476.47万元，其中：

2017年度基本支出476.47万元。其中，行政运行支出427.67万元，占89.76%，机关事业单位基本养老保险缴费支出48.8万元，占10.24%。比上年支出增加53.85万元，主要原因是：在职人员公用经费标准提高，2016年9月按照国家统一标准工资改革后工资标准提高所致。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算476.67万元。

收入全部为一般公共预算拨款，其中，行政运行

（2013201）427.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.8万元。无政府性基金预算拨款。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部2017年一般公共预算拨款基本支出476.47万元，比上年执行数减少480.17万元，下降56.82%。主要原因是：2017年度一般公共预算中没有做项目支出预算，故减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（201.类）组织事务（32.款）行政运行（01项）427.67万元，占89.76 %。

2.社会保障和就业支出（208.类）行政事业单位离退休（05.款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05.项）48.8万元，占10.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201.类）组织事务（32.款）行政运行（01.项）: 2017年预算数为427.67万元，比上年执行数减少368.48万元，下降43.61%，主要原因是：2017年度预算数没有做项目支出预算。2016年度执行数中包括项目支出执行数。

2.社会保障和就业支出（208，类）行政事业单位离退休（05.款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05.项）48.8万元，比上年执行数减少62.89万元，下降56.31%，主要原因是：在职人员减少。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部2017年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部2017年一般公共预算基本支出446.47万元，其中：

人员经费356.4万元，主要包括：基本工资119.77万元、津贴补贴116.67万元、奖金9.98万元、绩效工资29.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.8万元、其他社会保障缴费31.58万元、住房公积金29.28万元、离休费10.29万元、退休费0.097万元、医疗费补助0.72万元、奖励金0.15万元、采暖补贴4.89万元。其他对个人和家庭的补助0.11万元。

公用经费44.54万元，主要包括：办公费5万元、印刷费2万元、水费0.75万元、电费1.55万元、邮电费0.2万元、取暖费5.14万元、物业管理费、差旅费8万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费0.5万元、会议费0.8万元、培训费2万元、公务接待费1.8万元、工会经费1.56万元、福利费2.81万元、公务用车运行维护费12.4万元、其他商品和服务支出0.03万元。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部2017年“三公”经费财政拨款预算数为14.56万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费12.4万元，公务接待费2.16万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费与上年度持平，没有增加也没有减少；公务接待费与上年度持平，没有增加也没有减少。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部2017年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部的机关运行经费财政拨款预算35.84万元，比上年预算增加12.66万元，增长35.32%。主要原因是水电费、差旅费、物业费增加。

（二）政府采购情况

2017年，博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部政府采购预算0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆4辆，价值182.94万元；其中：一般公务用车4辆，价值182.94万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值198.70万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 台（套），单位价值100万元以上大型设备 台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（ 年度）

填报单位：

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部 2018年11月25日