第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分 部门2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 部门2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

㈠主要职能：

⒈负责全面了解自治州经济与社会发展情况，及时掌握各地、各部门重大动态，为自治州党委科学决策发挥参谋助手作用。

⒉负责自治州党委日常工作的综合协调。

⒊承担自治州党委和自治州党委办公室文件、文稿的起草、修改、校核、翻译、收发和日常文书处理工作。

⒋负责对自治州党委工作部署贯彻落实督促检查，负责自治州党委及其领导同志指示、批示的催办查办工作。

⒌负责自治州党委的信息工作和自治州党委系统信息网络的建设、管理工作。

⒍负责自治州党委各种会议的会务工作和自治州党委领导同志参加重大活动的组织安排；组织协调有关部门做好中央、自治区和兄弟省区、地州领导来博州的接待服务工作。

⒎负责自治州党委系统办公自动化的统一规划、协调和文秘人员专业培训、业务指导工作。

⒏负责自治州人大、自治州人民政府报自治州党委的法规性文件及政策性研究、审理以及自治州党委和自治州党委办公室公文的核文把关。

⒐负责接收、传递自治州党、政、军及有关部门的绝密、机密文件以及州党委办公室文书、财会、基建、图片、音像、档案的管理和利用工作。

⒑负责自治州党委办公室队伍建设、思想教育、党的工作和州党委机关离退休人员的管理工作；负责州党委机关精神文明建设、车辆管理、财务及行政管理工作。

⒒协调农口、经济口各部门的工作。

⒓承办自治州党委交办的其它工作。

㈡内设机构

根据职责，自治州党委办公室内设5个职能科室，分别是：秘书科、信息科、督查科、文书科、经济工作科。

二、人员构成情况。

博州党委办公室行政人员编制25名。

老干部工作科单列编制5名，领导职数2名。

行政科，科级，列事业编制24名。

工资关系在自治州党委办公室的州党委书记、副书记、专职常委、秘书长的编制另行核定。

三、决算年度的主要工作任务。

1、负责全面了解自治州经济与社会发展情况，及时掌握各地、各部门重大动态，为自治州党委科学决策发挥参谋助手作用。

2、承担自治州党委和自治州党委办公室文件、文稿的起草、修改、校核、翻译、收发和日常文书处理工作。

3、负责对自治州党委工作部署贯彻落实督促检查，负责自治州党委及其领导同志指示、批示的催办查办工作。

4、负责自治州党委的信息工作和自治州党委系统信息网络的建设、管理工作。

5、负责自治州党委各种会议的会务工作和自治州党委领导同志参加重大活动的组织安排；组织协调有关部门做好中央、自治区和兄弟省区、地州领导来博州的接待服务工作。

6、负责接收、传递自治州党、政、军及有关部门的绝密、机密文件以及州党委办公室文书、财会、基建、图片、音像、档案的管理和利用工作等。

第二部分 博州党委办公室2016年度部门决算表

（具体见附件博州党委办公室2016年决算1-22张报表）

第三部分

博州党委办公室2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1258.46万元，其中：本年收入1258 .46万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余33万元。

2016年度支出总计1278.86万元，其中：本年支出1278.86万元，结余分配0万元，年末结转和结余12.60万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1258.46万元，其中：财政拨款收入1126.71万元，占89 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入131.75万元，占11%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1278.86万元，其中：基本支出1189.05万元，占92.98%；项目支出89.81万元，占7.02 %；经营支出0万元，占0 %。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算1126.71万元、1126.71万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1126.71万元，占本年支出合计88 %，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.30万元，主要原因是：2016年公务用车运行维护费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：人员经费支出856.38万元，占76%；一般公共服务支出270.33万元，占24%；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为932.86万元，支出决算为1126.71万元，完成年初预算121 %。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0 %，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占0 %；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算0 %。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1036.90万元，其中：人员经费856.38万元，主要包括：基本工资215.22万元、津贴补贴225.31万元、奖金21.94万元、社会保险缴费108.87万元、伙食补助费3.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.75万元、其他工资福利支出31.45万元、离休费12.49万元、生活补助2.17万元、采暖补贴13.39万元、奖励金73.22万元、住房公积金63.93万元、其他对个人和家庭的补助支出0.66万元；公用经费180.52万元，主要包括：办公费12.03万元、印刷费1.68万元、手续费0.13万元、邮电费2.64万元、取暖费14.29万元、差旅费46.50万元、维修费3.72万元、租赁费0.24万元、培训费2.59万元、劳务费1.43万元、工会经费0.18万元、公务用车运行维护费79.39万元、委托业务费1.03万元、办公设备购置14.66万元。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费、会议费和培训费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为91万元，支出决算为146.84万元，完成预算的161 %，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为146.84万元，完成预算的161 %；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%;会议费决算数是0万元，预算数是0万元；培训费决算为2.59万元，完成预算的87%。

（二）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为146.84万元，占100 %；公务接待费支出决算为0万元，占0%；会议费决算数是0万元，预算数是0万元；培训费决算为2.59万元，完成预算的87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出146.84万元。其中：公务用车购置支出61.84万元。公务用车运行支出85.00万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年公务用车购置数为1辆，公务用车保有量为17辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。2016年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

4、会议费决算数是0万元，预算数是0万元；

5、培训费决算为2.59万元，完成预算的87%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为146.84万元，增幅72 %；公务接待费支出决算为0万元，下降100%。具体原因如下：本年购入一辆公务用车，所以公务用车运行维护费增加。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费180.52万元用于办公费用、公务车运行及维护费用、取暖费、差旅费等费用。

（二）部门国有资产占用、政府采购支出情况。

2016年固定资产总值871.96万元，当年购买车辆及办公设备77.02万元。

博州党办政府采购计划5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购77.02万元，其中：政府采购货物支出77.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）其他情况。

我办无其他情况说明。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。