第一部分 单位概述

一、单位基本情况。

㈠、主要职责:

1、认真贯彻执行党和国家有关老龄工作的方针、政策、法规，研究拟定自治州老龄工作发展的政策和规划，积极协调各县市老龄工作部门和有关单位的老龄工作。

2、负责全州老年工作的宏观指导和综合管理，做好维护老年人合法权益工作。

3、指导和检查各县（市）的老龄工作。

4、负责组织实施自治州有关人口老龄化的调查研究工作，为自治州党委、自治州人民政府解决人口老龄化问题提供决策依据。

5、负责协调和推动各级政府部门、群众团体认真做好老龄事业的宣传教育工作。

6、负责自治州老龄工作对外交流活动。

7、承办自治州党委、人民政府交办的其它工作事项。

㈡、内设机构：

根据职责，纳入自治州财政2014年部门预算编制范围的有内设的2个科室，1个参照公务员管理的事业单位。

㈢、人员编制

博州老龄办编制人数12人，其中：县级领导职数2名，内设科室科级领导职数4名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州老龄办部门决算包括：博州老龄办部门本级决算。

纳入博州老龄办2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州老龄办本级
2
…

第二部分博州老龄办2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分博州老龄办2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计304.50万元，其中：本年收入291.94万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余12.56万元。

2016年度支出总计304.50万元，其中：本年支出297.44万元，结余分配0万元，年末结转和结余7.07万元。

二、2016年度收入情况说明

本年收入合计291.94万元，其中：财政拨款收入262.13万元，占89.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入29.81万元，占10.21%。

三、2016年度支出情况说明

本年支出合计297.44万元，其中：基本支出294.54万元，占99.03%；项目支出2.9万元，占0.97%；经营支出0万元，占0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算262.13万元，267.63万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出267.63万元，占本年支出合计89.98%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.33万元，主要原因是：机关事业单位增加养老保险缴费支出。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度社会保障和就业支出267.63万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为167.86万元，支出决算为267.63万元，完成年初预算159.44%。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一) 政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度无政府基金财政拨款支出。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出267.63万元，其中：人员经费215.73万元，主要包括：基本工资46.86万元，津贴补贴49.24万元，奖金4.66万元，其他社会保障缴费26.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费44.43万元，其他工资福利支出6.28万元，生活补助0.70万元，奖励金21.75万元，住房公积金13.23万元，采暖补贴2.11万元；公用经费51.90万元，主要包括：办公费8.80万元，印刷费0.20万元，水费0.45万元，电费0.86万元，邮电费0.46万元，取暖费11.14万元，物业管理费0.16万元，差旅费2.97万元，维修（护）费0.44万元，会议费0.53万元，培训费0.82万元，专用材料费3.43万元，劳务费7.40万元，工会经费0.48万元，福利费0.87万元，公务用车运行维护费3.04万元，办公设备购置费4.12万元，专用设备购置费5.73万元。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.04万元，占69.25%；公务接待费支出决算为0万元，占0%；会议费支出决算为0.53万元，占12.07%；培训费支出决算为0.82万元，占18.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出3.04万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出3.04万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年未购置公务用车，公务用车保有量为0辆，州民政局无偿借用1辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出0万元，2016年共接待国内来访团组0个，累计0人次。

4.会议费决算数是0.53万元，未安排预算。

5.培训费决算数是0.82万元，未安排预算。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.04万元，增长21.03%，主要原因是：“访惠聚”工作增加公务用车运行费；公务接待费支出决算为0万元，下降100%，主要原因是：严格执行八项规定。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年机关运行经费支出51.90万元，用于办公费、培训费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

（二）部门国有资产占用、政府采购支出情况。

截止2016年12月31日，固定资产总值80.54万元，当年购置固定资产16.45万元。

2016年政府采购计划0万元，实际发生政府采购16.45万元，其中：政府采购货物支出16.45万元。年初未安排政府采购预算。

（三）其他情况

无其他情况说明。

十、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。