第一部分 部门单位概述
一、单位基本情况。
㈠ 主要职责：博尔塔拉蒙古自治州人民政府接待处。相当于副县级，全额拨款事业单位，隶属于自治州人民政府办公室管理。其主要职责是负责拟订自治州政务接待工作的有关制度和接待服务标准，并组织实施；承办来博副厅级以上领导同志的接待服务工作；会同有关部门做好自治州重大活动和大型会议的接待服务工作；指导县市、口岸的接待服务工作；承办自治州领导交办的其他政务接待事项。
㈡ 人员构成情况
相当副县级，全额拨款事业单位，隶属于自治州人民政府办公室管理。列全额事业编制9名（干部编制5名、工勤编制4名），其中：领导职数3名（副县级1名、正科级2名）。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博州接待处部门决算包括：博州接待处部门本级决算、所属单位决算等。
纳入博州接待处2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分博州接待处2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分博州接待处2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计536.28万元，其中：本年收入532.60万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余3.68万元。
2016年度支出总计536.28万元，其中：本年支出536.28万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。
二、2016年度收入情况说明
本年收入合计532.60万元，其中：财政拨款收入524.81万元，占98.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入7.79万元，占1.46%。
三、2016年度支出情况说明
本年支出合计536.28万元，其中：基本支出173.16万元，占32.29 %；项目支出363.11万元，占67.71%；经营支出0万元，占0%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收支决算524.81万元，528.49万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出528.49万元，占本年支出合计98.55%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少109.94万元，主要原因是：公务接待费大幅下降。
(二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于：一般公共服务支出501.31万元，占94.86%；社会保障和就业支出27.17万元，占5.14%。
（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况
2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为99.85万元，支出决算为528.49万元，完成年初预算529.28%。
六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一) 政府基金财政拨款支出决算总体情况
2016年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元。
（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况
2016年度无政府基金财政拨款支出。
（三）政府基金财政拨款支出预决算情况
2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。
七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出170.37万元，其中：人员经费130.85万元，主要包括：基本工资26.55万元，津贴补贴30.99万元，奖金2.68万元，其他社会保障缴费14.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.18万元，其他工资福利支出8.48万元，生活补助1.59万元，奖励金9.36万元，住房公积金8.47万元，采暖补贴1.43万元；公用经费39.52万元，主要包括：办公费1.78万元，差旅费5.28万元，培训费1.67万元，公务接待费25.27万元，专用材料费0.38万元，工会经费0.27万元，福利费0.42万元，公务用车运行维护费4.45万元。
八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.07万元，占6.80%；公务接待费支出决算为355.48万元，占92.76%；会议费支出决算为0万元，占0%；培训费支出决算为1.67万元，占0.44%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出26.07万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出26.07万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年未购置公务用车，公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费支出355.48万元，其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出355.48万元，2016年共接待国内来访团组866个，累计30623人次。
4.会议费决算数是0万元。
5.培训费决算数是1.67万元，未安排预算。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.07万元，下降84.21%；公务接待费支出决算为355.48万元，下降4.32%，主要原因是厉行勤俭节约。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年机关运行经费支出39.53万元，用于办公费、培训费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。
（二）部门国有资产占用、政府采购支出情况。
截止2016年12月31日，固定资产总值379.67万元，当年购置固定资产4.2万元。
（三）其他情况
无其他情况说明。
十、专业名词解释
（一）收入科目
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（二）支出科目
1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费科目
1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
新公网安备 65270102000008号
