第一部分 部门单位概述

一、单位基本情况

（一）主要职能

博州特种设备检验检测所属全额预算财政拨款事业单位，财务独立核算。本所开展的特种设备检验检测工作必须经国家特种设备安全监察机构资格核准，并在核准的资格范围内从事检验检测工作。核准的项目有：额定工作压力≤2.45mpa的蒸汽锅炉和承压热水锅炉及有机热载体炉的监督检验、定期检验；第一、二类压力容器的监督检验和定期检验；公用和工业压力管道的监督检验和定期检验；电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆的监督检验和定期检验；安全阀校验、锅炉水质监测、气瓶（液化石油气钢瓶、车用气瓶）定期检验等。内设综合业务室、检验一室、检验二室、气瓶阀门室。

(二)内设机构

博州特检所内设综合业务室、检验一室、检验二室、气瓶阀门室。

（三）人员情况

博州特检所预算单位独立核算机构数1个，其中：事业机构1个。

博州特检所编制15人，全部为全额拨款事业单位人员编制；在职人员15人，退休人员1人。

第二部分 博州特种设备检验检测所2016年度度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明（格式见附件）

第三部分 博州特种设备检验检测所2016年度度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年收入488.11万元,与上年相比，增加158.35万元，增长48%，支出481.77万元,与上年相比，增加195.14万元，增长68%，结余68.67万元，与上年相比，减少6.34万元，增长10%。增减变化主要原因是：2016年开始液化石油气钢瓶报废处置工作，2015年无该项工作经费，故收入和支出相对增加。

二、2016年度收入情况说明

本年收入合计488.11万元，其中：财政拨款收入215.26万元，占44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入147.38万元，占30%；经营收入125.13万元，占25%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.34万元，占1%。增减变化的主要原因是：经营收入较上年增加，故比重增加，财政预算外收入较上年增加，故其他收入比重增加。

三、2016年度支出情况说明

本年支出合计481.77万元，其中：基本支出258.51万元，占53%；项目支出98.13万元，占20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出125.13万元，占26%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：基本支出较上年增加104.24万元，增加原因是本年检验检测成本性支出较上年有所增加；项目支出较上年增加25.1万元，增加原因新增液化石油气钢瓶报废处置费。经营支出较上年增加65.79万元，减少原因为购入一批特种设备作业人员实际操作模拟设备。

四、2016年度结转结余情况说明

结余68.67万元，与上年相比，减少6.34万元，减少10%。

五、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入215.26万元，与上年相比，增加10.52万元，增长5%。财政拨款支出218.26万元，与上年相比，减少2.53万元，减少1%。其中：基本支出215.26万元，项目支出3万元。增减变化的主要原因是：厉行节约，压减财政支出。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少3万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2015年项目支出拨款年底才到账，故形成结余，于2016年支出。

六、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出218.26万元。与上年相比，减少2.53万元，减少1%。增减变化的主要原因是：厉行节约，压减财政支出。

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出164.36万元，占75.30%；社会保障和就业支出53.90万元，占24.70%

（三） 一般公共财政拨款支出预算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出预算数为158.68万元，决算数与预算数相比增加56.58万元，增加35%。财政拨款支出预算数为158.68万元，决算数与预算数相比增加59.58万元，增加37%，增加原因为年中追加液化石油气钢瓶报废处置资金及检验检测成本性支出。

七、2016年度“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

本年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.37万元，增长（下降）-15.09%，公务接待费支出决算为0.95万元，增长（下降）-0.69%。

八、机关运行经费支出情况

2016年博州特检所机关运行经费支出40.83万元，比上年增加39.34万元，增长279%，主要原因是2015年部分成本性支出全部列为项目支出，本年部分成本性支出列为基本支出。

九、政府采购情况

博州特检所政府采购计划150.25万元，其中：政府采购货物支出140.58万元、政府采购工程支出9.67万元、政府采购服务支出0万元；实际采购150.24万元，其中：政府采购货物支出140.58万元、政府采购工程支出9.67万元、政府采购服务支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

2016年度国有资产占用情况说明：截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。