第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

博州公安局属于一级预算单位。按单位基本性质划分博州公安局为行政单位，执行行政单位会计制度。

部门主要职责：

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4、组织、实施消防工作，实行消防监督；

5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

8、管理集会、游行、示威活动；

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10、维护国（边）境地区的治安秩序；

11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13、指导和监督国家国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

14、法律、法规规定的其他职责。

二、人员构成情况。

根据博州政办发〔2012〕29号文件，博州公安局机构设置局机关正处级单位，人员编制核定261名，年末在职人数252人，其中：工勤人员10人，设26个内设机构，其中综合管理机构7个，执法勤务机构19个。

三、决算年度的主要工作任务。

（一）突出整体管控，提升防范能力。推进社会面防控专业化、常态化，健全公安检查站查控机制，加强重点治安要素管控，强化重特人员管控，优化流动人口服务管理。

（二）创新管理服务，提升群众安全感和满意度扎实开展平安建设，提高社会治安治理能力，加强公共安全管理，提升公安行政管理服务能力，圆满完成各类重大活动安保工作任务，深入学习领会公安改革精神，推动公安工作科学发展。

（三）深入开展“四项建设”，提升履职能力。深化基础信息化建设，推进警务实战化建设，强化执法规范化建设，狠抓队伍正规化建设。

第二部分 部门（单位）2016年度部门决表

（具体见附件博州公安局2016年决算1-22张报表）

第三部分

博州公安局单位2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计14288.89万元，其中：本年收入13721.24万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余567.65万元。

2016年度支出总计13437.3万元，其中：本年支出13437.3万元，结余分配0万元，年末结转和结余851.59万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计13721.24万元，其中：财政拨款收入11637.4万元，占85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2083.84万元，占15%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计13437.3万元，其中：基本支出5991.4万元，占44.6%；项目支出7445.9万元，占55.4%；经营支出0万元，占0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算13437.3万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出11331.27万元，占本年支出合计84.3%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3827.42万元，主要原因是：增加的部分为2016年的边境管控技防设备投资款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出11331.27万元，占100%；城乡社区支出0万元，占0 %；资源探信息等支出0万元，占0 % 。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3446.84万元，支出决算为11331.27万元，完成年初预算328%。

六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元，主要原因是。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算0%。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出11331.27万元，其中：人员经费4683.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6648.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为325万元，支出决算为295.61万元，完成预算的91%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为281.75万元，完成预算的94%；公务接待费支出决算为13.86万元，完成预算的55.44%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为281.75万元，占95.3%；公务接待费支出决算为13.86万元，占4.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出281.75万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出281.75万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3.公务接待费支出13.86万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出13.86万元。2016年共接待国内来访团组247个、来宾 2310人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为281.75万元，下降7%；公务接待费支出决算为 13.86万元，下降）8%。具体原因如下：本年度我单位加强管理公务用车使用。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

（单位填写）

（二）政府采购支出情况。

（单位填写）

（三）其他情况。

（单位填写）

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。