部门决算公开

第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

内设派出所、交警大队、治安大队、刑侦大队和办公室。经费实行财政国库集中支付拨款，属一级预算单位。

二、 人员构成情况。

民警编制数20人，现实有民警19人，工勤编1人。

编制外人数64人

三、决算年度的主要工作任务。

年重点完成了以下工作： 2016

 一、加强岗位练兵，组织开展落实交通管理职能配置优化工作提高交管专业化水平专项培训，安排秩序、事故、法制等部门业务骨干为教员，对全队民警、协勤人员进行了一次交管业务专项培训，提高了全队民警的执法水平，促进了执法规范化建设。

二、加强安全宣传，以实施“文明交通行动计划”和推广“五四三”工作法为契机，进一步深化“五进”宣传。

 三、加强业务工作、加强事故预防，继续全面深化道路交通安全综合整治“三年行动”，先后组织开展了酒后驾驶交通违法行为整治、摩托车专项整治、重点交通违法行为专项整治、 “打非治违”集中整治等一系列整治行动，严查重处各类危及安全的道路交通违法行为，消除安全隐患。

第二部分 部门（单位）2016年度部门决表

（具体见附件）

第三部分 博州公安局赛里木湖景区公安分局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计936.31万元，其中：本年收入936.30万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余0.0137万元。

0[‘p四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算936.31万元、918.48万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出533.77万元，占本年支出合计58.11%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加236.93万元，主要原因是：人员增加64人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%，公共安全支出429.44，占46.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为533.77万元，支出决算为533.77万元，完成年初预算46.76%。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0 %，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元，主要原因无

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。

七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出533.77万元，其中：人员经费252.754万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费281.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

其他资本性支出353.70万元

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为47.94万元，支出决算为47.94万元，完成预算的100 %，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为47.94万元，完成预算的97.30%；公务接待费支出决算为1.34万元，完成预算的2.70%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为47.74万元，占97.30%；公务接待费支出决算为1.34万元，占270%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出47.94万元。其中：公务用车运行支出47.94万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3.公务接待费支出1.34万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出1.34万元。2016年共接待国内来访团组 110个、来宾505人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为47.94万元，下降20.26%；公务接待费支出决算为1.34万元，与上年同期1.34万元持平。车辆运行维护费下降原因：上年有新增购置车辆，本年未购置车辆。

八、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

全年支出共计183.05万元

（二）政府采购支出情况。

全年采购金额为612.41万元，其中：办公设备购置511.36万元，信息服务：10.35万元，办公楼维修工程：90.70万元。

（三）其他情况。

无

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。