2015年博州安监局部门决算

 

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：

1、拟订自治州安全生产方面的工作规划、专项规划、年度工作计划及规范性文件等，并组织实施，提出有关安全生产的办法、措施；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；负责全州安全生产伤亡事故统计分析，发布安全生产信息；协调解决安全生产中的重大问题。

2、承担自治州安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导、检查、监督、协调自治州安全生产工作；监督并通报有关安全生产控制指标执行情况；监督安全生产事故查处和责任追究的落实情况。

3、指导、协调自治州安全生产检测检验、安全生产科学技术研究和推广工作；依法对自治州工矿商贸生产经营单位安全生产条件、劳动防护用品和有关设备设施（特种设备除外）进行检测检验；负责劳动防护用品监督管理。

4、承担安全生产社会中介机构、安全评价、劳动防护用品和安全标志的监督管理工作；负责注册安全工程师考试资格、注册助理安全工程师执业资格的审核工作。

5、 监督管理自治州工矿商贸企业安全生产工作；依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况。

6、 负责非煤矿矿山、危险化学品、烟花爆竹企业安全生产监督管理及经营许可证的颁发管理工作；负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

7、承担自治州工矿商贸企业作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任；负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作；负责职业卫生检测、评价技术服务机构的资质认定和监督管理工作；组织查处职业危害事故和违法违规行为。

8、负责组织指挥和协调自治州安全生产应急救援工作，制定本行政区域内安全生产事故应急救援预案，建立应急救援体系，监督检查重大危险源和重大事故隐患排查治理工作。

9、组织指导协调和监督自治州安全生产行政执法工作，负责安全生产行政执法统计分析，负责组织自治州安全生产大检查和专项督查，依法组织自治州较大安全生产事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究的落实情况。

10、负责全州安全生产宣传教育工作；依法组织、指导安全生产监督管理人员的安全培训工作；组织指导并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的安全培训、考核、发证工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格（煤矿矿长安全资格除外）考核、发证工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。

11、承办自治州人民政府和自治州安全生产委员会交办的其他事项。

（二）机构设置：自治州安全生产监督管理局（自治州安委办）设2个内设机构。

㈠ 综合科。

㈡ 监督管理科（职业安全健康管理办公室）。

纪检（监察）组：负责机关及直属事业单位党的纪律检查和行政监察工作。

事业单位

㈠ 博尔塔拉蒙古自治州安全生产监察支队。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州安全生产监督管理局管理。列全额事业编制5名，其中：科级领导职数2名。

㈡ 博尔塔拉蒙古自治州安全生产应急管理办公室。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州安全生产监督管理局管理。列全额事业编制2名，其中：科级领导职数1名。

人员情况：

自治州安全生产监督管理局（自治州安委办）机关行政编制为8名。其中：县级领导职数3名（含纪检组组长），内设机构科级领导职数2名。

按规定核定机关工勤事业编制1名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州安监局部门决算包括：博州安监局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博州安监局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州安监局本级
…

 

第二部分 博州安监局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州安监局2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入230.97万元,与上年相比，增加26.47万元，增长12.94%，支出230.97万元,与上年相比，增加23.81万元，增长11.49%。增减变化主要原因是：收入和支出增加是人员经费增加。

二、部门收入情况说明

本年收入合计230.97万元，其中：财政拨款收入220.77万元，占95.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入10.20万元，占4.41%。增减变化的主要原因是：人员经费增加导致收入增加。

三、部门支出情况说明

本年支出合计230.97万元，其中：基本支出185.97万元，占80.51%；项目支出45万元，占19.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员经费和项目经费增加导致支出增加。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，减少2.67万元，降低100%。 其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少2.67万元，降低100%。增减变化的主要原因是：计划到位资金使用充分，未发生结余结转。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.08万元，比上年增加0.89万元，增长9.68%，增加原因是公务用车运量增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无变化；公务用车购置及运行维护费支出9.08万元，占90.08%，比上年增加0.97万元，增长11.96%，增加原因是公务用车运量增加；公务接待费支出1.00万元，占9.92%，比上年减少0.08万元，降低7.41%，减少原因是压减公务接待量。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州安监局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费9.08万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.08万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费1.00万元。具体是：国内公务接待支出1.00万元，主要是全州安全生产目标管理考核验收会议接待和湖北省安全监管局援疆来访接洽等。博州安监局单位国内公务接待19批次，101人次（不包括陪同人员）。

（二）会议费支出决算0.53万元，比上年增加0.19万元，增长55.88%，增加原因是会议次数增加。

（三）培训费支出决算0.20万元，比上年增加0.20万元，增长100%，增加原因是培训次数增加。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数154.81万元，收入决算数230.97万元，增加76.16万元，增长49.20%，增减变动原因是：人员经费发增加和项目经费增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入154.81 万元，决算数230.97万元，增加76.16万元，增长49.20%，增减变动原因是：人员经费发增加和项目经费增加；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无政府性基金收入。

2015年度年初预算支出数154.81万元，支出决算数230.97万元，增加76.16万元，增长49.20%，增减变动原因是：人员经费发增加和项目经费增加导致支出增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出154.81万元，决算数230.97万元，增加76.16万元，增长49.20%，增减变动原因是：人员经费发增加和项目经费增加导致支出增加 ；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无政府性基金支出。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数13.7万元，支出决算数10.08万元，减少3.62万元，下降26.42%，增减变动原因是：压减三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无变化 ；公务用车购置及运行维护费预算支出11.70万元，决算数9.08万元，减少2.62万元，下降26.42%，增减变动原因是：压减公务用车经费。公务接待费预算支出2万元，决算数1万元，减少1万元，下降50%，增减变动原因是：压减公务接待费用。会议费预算0万元，决算相比预算增加00.54万元，增长100%，增减变动原因是：实际会议费增加。培训费预算0万元，决算相比预算增加0.20万元，增长100%，增减变动原因是：实际培训费增加。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度博州安监局单位机关运行经费支出12.05万元。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计84.19万元，其中：流动资产0.75万元，固定资产83.44万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值31.64万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值51.80万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算30万元，项目支出决算45万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.安全监管监察项目 

2.其他安全生产监察项目

1和2项目合并项目绩效

㈠主要指标控制情况

死亡人数进一步下降。2014年全州（含兵团，下同）发生各类生产安全事故638起，死亡28人，较2010年分别上升66.58%、下降68.18%。安全生产总体水平进一步提高。2014年亿元地区生产总值生产安全事故死亡率为0.135，相比2010年的0.7下降80.71%，2015年规划目标0.112相比2010年的0.7下降84.0%。

㈡安全生产制度建设取得实效

制定《博尔塔拉蒙古自治州安全生产目标管理办法》、《博尔塔拉蒙古自治州安全生产检查办法》、《博尔塔拉蒙古自治州安全生产“党政同责、一岗双责”暂行规定》、《博尔塔拉蒙古自治州安全生产委员会成员单位分工职责》等制度。

㈢安全生产责任制不断完善

制定《自治州安全生产目标管理考核细则》（博州安委办发〔2013〕22号），州政府和各县市、各安委会成员单位签订了《博尔塔拉蒙古自治州安全生产目标管理责任书》，安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”责任体系和安全生产“一票否决”进一步落实。

㈣安全生产专项整治行动不断深入

制定《自治州集中开展安全生产领域“打非治违”专项行动实施方案》，开展了“全覆盖、严执法、见实效”、 “回头看”、“六打六治” 、“严格检查、严厉执法、严防事故” 等安全生产专项行动，专项整治行动取得实效。全州安全监管部门共打击非法行为4165起，责令停产、停业、停止建设13家，关闭非法、违法生产经营建设单位6家。

㈤隐患排查治理工作不断加强

认真贯彻落实《自治区安全生产事故隐患排查治理条例》和政府挂牌督办等隐患排查治理有关制度，按照“谁主管、谁负责”，“谁发证、谁负责”，“属地管理”的原则，隐患整治做到措施、资金、人员、时限、预案“五到位”，事故处理严格按照“四不放过”的原则，隐患排查治理工作不断加强。隐患排查单位362家，查处隐患1073条，隐患整改1069。

㈥安全生产基层基础工作进一步夯实

“安全生产示范单位”6个，“平安畅通县（市、口岸）”4个、“平安农机”3家、1家矿山“六大系统”全面建成。

㈦安全生产监管能力进一步提升

各县市（口岸）安全监管部门设立安全生产执法监察大队，增设了职业健康监管机构和安全生产应急管理机构，州级以上工园区均成立安全生产监管机构，每个乡镇（街道）设置安监站，共计18个。配备专职监管人员54名，基层专（兼）职安全管理人员56名。为全州安全监管系统配备专业装备700台（套）。

㈧安全生产应急救援能力不断提升

制定完善各类安全生产应急预案52余项，开展安全生产应急演练64余次，直接参加演练人数达1.257万余人。2县2市全部建立了安全生产应急救援指挥机构。建设1支非煤矿山救护队。建立了应急资源数据库、应急管理和应急救援专家库。

㈨安全教育培训和安全文化建设不断推进

开展职工“三级教育”培训工作，累计培训处级领导170人次，各级安全生产负责人、安全管理人员2560人次，特种作业人员580余人次，农民工2100余人次。开展了“安全生产月”、“平安畅通县市”、“道路交通安全宣传周”、“中小学生安全教育日”等活动。14万余人次参与，取得了较好的宣传教育效果。

（四）政府采购情况

博州安监局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购2.64万元，其中：政府采购货物支出2.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他 无

八、专业名词解释。

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。