2015年博州党委办公室部门决算

 

第一部分 部门单位概述

一、单位基本情况

   （一）部门主要职能

⒈负责全面了解自治州经济与社会发展情况，及时掌握各地、各部门重大动态，为自治州党委科学决策发挥参谋助手作用。

⒉负责自治州党委日常工作的综合协调。

⒊承担自治州党委和自治州党委办公室文件、文稿的起草、修改、校核、翻译、收发和日常文书处理工作。

⒋负责对自治州党委工作部署贯彻落实督促检查，负责自治州党委及其领导同志指示、批示的催办查办工作。

⒌负责自治州党委的信息工作和自治州党委系统信息网络的建设、管理工作。

⒍负责自治州党委各种会议的会务工作和自治州党委领导同志参加重大活动的组织安排；组织协调有关部门做好中央、自治区和兄弟省区、地州领导来博州的接待服务工作。

⒎负责自治州党委系统办公自动化的统一规划、协调和文秘人员专业培训、业务指导工作。

⒏负责自治州人大、自治州人民政府报自治州党委的法规性文件及政策性研究、审理以及自治州党委和自治州党委办公室公文的核文把关。

⒐负责接收、传递自治州党、政、军及有关部门的绝密、机密文件以及州党委办公室文书、财会、基建、图片、音像、档案的管理和利用工作。

⒑负责自治州党委办公室队伍建设、思想教育、党的工作和州党委机关离退休人员的管理工作；负责州党委机关精神文明建设、车辆管理、财务及行政管理工作。

⒒协调农口、经济口各部门的工作。

⒓承办自治州党委交办的其它工作。

   （二） 内设机构

根据职责，自治州党委办公室内设5个职能科室，分别是：秘书科、信息科、督查科、文书科、经济工作科。

   （三）人员构成情况

博州党委办公室行政人员编制25名。

老干部工作科单列编制5名，领导职数2名。

行政科，科级，列事业编制24名。

工资关系在自治州党委办公室的州党委书记、副书记、专职常委、秘书长的编制另行核定。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，博州党办部门决算包括：州党办本级决算、不包括所属单位决算等。

纳入博州党办2015年部门决算编制范围单位名单见下表： 

序号	单位名称	备注
1	博州党办本级	不含其下属单位
…

 

第二部分 博州党办2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 博州党办2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入1132.29万元,与上年相比，增加203.85万元，

增长21.96%，支出1121.27万元,与上年相比，增加180.64万元，增长19.20%。增加主要原因是：追加公用经费和调资等。

二、部门收入情况说明

本年收入合计1132.29万元，其中：财政拨款收入1078.41万元，占95.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入53.88万元，占4.76%。增加的主要原因是：追加公用经费和调资等。

三、部门支出情况说明

本年支出合计1121.27万元，其中：基本支出1115.27万元，占99.46%；项目支出6万元，占0.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：公用经费支出和人员经费支出增加。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余33.01万元。与上年相比，增加11.02万元，增长50.11%。其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增加的主要原因是：节约公用经费支出。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算86.33万元，比上年减少25.44万元，降低22.76%，减少原因是降低油耗和维修费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出85.56万元，占99.11%，比上年减少24.39万元，降低22.18%，减少原因是降低油耗和维修费用；公务接待费支出0.77万元，占0.89%，比上年减少1.05万元，降低57.69%，减少原因是本年公务接待比去年减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州党办全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支。

公务用车购置及运行维护费85.56万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费85.56万元。主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，博州党办一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为16辆。

公务接待费0.77万元。具体是：国内公务接待支出0.77万元，主要是工作餐等。博州党办国内公务接待10批次，150人次（不包括陪同人员）。

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，无增加（减少）原因。

（三）培训费支出决算0.04万元，比上年减少0.71万元，降低95%，减少的原因是本年培训减少。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数826.00万元，收入决算数1132.29万元，增加306.29万元，增长37.08%，增加原因是：公用经费和车辆运行维护费（交通事故理赔）增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入826.00 万元，决算数1078.41万元，增加252.41万元，增长30.56%，增加原因是：公用经费和车辆运行维护费（交通事故理赔）增加；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无增减变动原因。

2015年度年初预算支出数826.00万元，支出决算数1121.27万元，增加295.27万元，增长35.75%，增加原因是：公用经费和车辆运行维护费（交通事故理赔）增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出826.00万元，决算数1078.41万元，增加252.41万元，增长30.56%，增加原因是：公用经费和车辆运行维护费（交通事故理赔）增加；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无增减变动。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数90.50万元，支出决算数86.33万元，减少4.17万元，下降4.61%，减少的原因是：车辆维修和油耗节省。其中：因公出国（境）费预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无增减变动；公务用车购置及运行维护费预算支出90.00万元，决算数85.56万元，减少4.44万元，下降4.93%，减少原因是：车辆维修和油耗节省。公务接待费预算支出0.50万元，决算数0.77万元，增加0.27万元，增长54.00%，增加的原因是：加班工作餐增多。会议费预算5万元，决算相比预算减少5万元，下降100%，减少的原因是本年未发生会议费。培训费预算5万元，决算相比预算减少4.96万元，下降99.2%，减少的原因是本年培训费较少。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度博州党办机关运行经费支出200.36万元，比上年增加0.64万元，增长0.32%，主要原因是办公经费增加。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计861.39万元，其中：流动资产48.48万元，固定资产812.91万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆16辆，价值714.01万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车16辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值98.90万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年州党办民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：此专项资金设立的目的是为了解决因单位交通事故造成的赔偿损失。用途是用于赔偿受害人家属及因交通事故造成的其他费用。专项资金当年已使用完，交通事故所有费用已结清，事情处理完毕，未造成大的影响。

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算0万元，项目支出决算54.23万元。

本单位实行绩效管理的项目如下：

1.办公室车辆交通事故办理经费项目

（四）政府采购情况

2015年博州党办政府采购计划5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购1.4万元，其中：政府采购货物支出1.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他

八、专业名词解释

（一）收入科目

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。