2015年州党委统战部部门决算

 

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：

1、组织宣传、贯彻自治区和自治州党委关于统一战线的方针；调查了解自治州统一战线的情况，掌握分析统一战线中的政治、思想动态，及时准确地向自治州党委反映情况，并提出开展统一战线工作的建议和意见；检查统一战线政策执行情况，协调统一战线各方面关系。

2、负责调查研究、协调检查有关民族宗教工作方针、政策贯彻执行情况；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；配合、协调有关部门开展反对民族分裂势力和宗教极端势力的斗争，参与处理有关突发事件。

3、负责联系自治州各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映意见建议；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

4、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外干部的建设工作；做好党外代表人士的培训工作。

5、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，对台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的代表人物和社团开展联谊活动，做好争取、团结的工作。

6、了解并反映自治州非公有制经济代表人士的情况，协调关系、提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

7、调查、反映党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8、会同有关部门开展海外统一战线的宣传工作。

9、指导县市和自治州各部门、各单位的统一战线工作；指导有关社团、协会的工作。

10、指导州社会主义学院工作；受自治州党委委托，领导自治州工商联党组，指导工商联工作；做好统战系统干部的培训工作。

11、承办自治州党委交办的其他任务。

（二）机构设置：

2015年度州党委统战部预算单位独立核算机构数1个,其中：行政机构1个，内设办公室和业务科两个科室；参照公务员管理事业机构1个（州党委台湾工作办公室）。

（三）人员情况：

 2015年州党委统战部编制数10人，其中行政编制7人，参照公务员编制2人，工勤编制人数1人。2016年实有人数10人，其中行政在职人数6人，事业在职人数2人，工勤在职人数2人，退休人员6人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，州党委统战部部门决算包括：州党委统战部部门本级决算，不包含所属单位决算。

纳入州党委统战部2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	州党委统战部本级	不包含下级单位

 

第二部分 州党委统战部2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 州党委统战部统战部2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入272.31万元,与上年相比，增加15.53万元，增长6%，支出278.73万元,与上年相比，增加53万元，增长23%。增长变化主要原因是：公用经费及人员经费上调。

二、部门收入情况说明

本年收入合计272.31万元，其中：财政拨款收入216.63万元，占79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入55.68万元，占21%。增长变化的主要原因是：年初预算未做项目资金预算及自治区拨入专项资金预算。

三、部门支出情况说明

本年支出合计278.73万元，其中：基本支出245.23万元，占88%；项目支出33.5万元，占12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增长变化的主要原因是：年初预算未做项目资金预算及自治区拨入专项资金预算。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余43.3万元。与上年相比，减少6.42万元，降低13%。 其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.08万元，比上年减少5.07万元，降低36%，减少原因是厉行节约，压缩开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增减变化的主要原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出7.48万元，占82%，比上年减少4.74万元，增降低39%，减少原因是厉行节约，压缩开支；公务接待费支出1.6万元，占18%，比上年减少0.3万元，降低16%，减少原因是厉行节约，压缩开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。州党委统战部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费7.48万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.48万元。主要用于督导调研、车辆日常保养维修等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费1.6万元。具体是：国内公务接待支出1.6万元，主要是会议用餐、上级督导调研工作用餐、州党委台办接待台湾参访团等。州党委统战部国内公务接待35批次，320人次。

（二）会议费支出决算0.58万元，比上年减少0.31万元，降低35%，减少原因是厉行节约，压缩开支。

（三）培训费支出决算30.23万元，比上年增加13.79万元，增长84%，增加原因是加大爱国宗教人和统战干部培训力度。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入149.29万元，收入决算272.31万元，增加123.02万元，增长83%，增长变动原因是：年初预算未做项目资金预算及自治区拨入专项资金预算。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入149.29万元，决算216.63万元，增加67.34万元，增长45%，增长变动原因是：年初预算未做项目资金预算及自治区拨入专项资金预算；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变化的主要原因是：无。

2015年度年初预算支出数149.29万元，支出决算数278.73万元，增加129.44万元，增长87%，增减变动原因是：年初预算未做项目资金预算及自治区拨入专项资金预算。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出149.29 万元，决算数216.63万元，增加67.34万元，增长45%，增长变动原因是：年初预算未做项目资金预算及自治区拨入专项资金预算 ；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变化的主要原因是：无。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数12万元，支出决算数9.08万元，减少2.92万元，下降24%，增减变动原因是：厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变化的主要原因是：无；公务用车购置及运行维护费预算支出10万元，决算数7.48万元，减少2.52万元，下降25%，下降变动原因是：厉行节约，压缩开支。公务接待费预算支出2万元，决算数1.6万元，减少0.4万元，下降20%，减少变动原因是：厉行节约，压缩开支。会议费预算0万元，决算相比预算增加0.58万元，增长100%，增长变动原因是：年初未做预算安排，以会代训。培训费预算0万元，决算相比预算增加30.23万元，增长100%，增长变动原因是：年初未做项目安排。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度州党委统战部机关运行经费支出34.1万元，比上年减少14.73万元，降低30%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计159.61万元，其中：流动资产46.36万元，固定资产113.25万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值73.86万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值39.39万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算0万元，项目支出决算33.5万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.       统战事务项目

    2015年度财政拨款收入33.5万元，支出决算33.5万元

（四）政府采购情况

2015单位政府采购计划1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购3.52万元，其中：政府采购货物支出3.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他

八、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。