2015年博州党委宣传部部门决算

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：

（1）、负责指导全州理论学习、理论宣传、理论研究工作；联系、指导自治州社会科学方面的工作。

（2）、负责组织引导社会舆论，指导、协调自治州新闻、出版等单位的工作；对州广播电视局的工作实施方针政策的指导；领导博尔塔拉报社；管理新闻外宣网站；指导博州新闻工作者协会。并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

（3）、负责从宏观上指导精神产品的生产；联系自治州文体局、自治州语委会；代管自治州文联，对自治州文联在政治方向和方针政策方面实施指导。

（4）、负责规划、领导全州的思想政治工作任务和群众性社会主义精神文明建设活动；配合自治州党委组织部做好党员教育工作，编写党员教育教材；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（5）、配合自治州党委组织部对宣传、文体系统干部任免和班子建设提出意见；对县市党委宣传部部长任免提出意见；负责制定对县市宣传部正、副部长及宣传文体系统领导骨干、后备干部的培训规划并组织实施；调查了解和联系宣传文体系统知识分子的工作情况，会同有关部门做好知识分子工作。

（6）、负责提出全州宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传系统制定执行有关政策、法规，协调宣传、文体系统各部门之间的步调；负责宣传思想工作的监督检查，及时向自治州党委反映重要情况，提出建议。

（7）、负责自治州对外宣传工作的组织、指导、协调。

（8）、领导和管理自治州党委干部理论教育讲师团的工作。

（9）、完成自治州党委交办的其他工作。

（二）机构设置：

宣传部核定编制人数是30名，其中：行政编制18名，全额事业编制11名，工勤编制1名。内设办公室、新闻科、宣教科3个科(室)。领导和管理州社科联、州党委讲师团、州文明办、州党委外宣办、州国防教育办公室、州文化市场管理领导小组（“扫黄打非”领导小组）办公室。预算单位构成：是一级预算单位。

（三）人员情况：

2015年末实有在职人数24人，其中：行政在职人数17人(正县1人,副县2人，科级9人),工勤人数2人，参照公务员管理人员5人(正县1人,科级1人)，离休人数1人（县处级），退休人数10人（县处级3人）。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州党委宣传部部门决算包括：博州党委宣传部部门本级决算。

纳入博州党委宣传部（部门）2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州党委宣传部本级
…

 

 

第二部分 博州宣传部2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分

博州党委宣传部2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入745.97万元,与上年相比，增加256.29万元，增长52%，支出643.07万元,与上年相比，增加75.54万元，增长13%。增减变化主要原因是：今年增加了去极端化活动专项经费和职工工资及津贴补贴进行了调标并对2014年的进行了补发、收到湖北援博资金。

二、部门收入情况说明

本年收入合计745.97万元，其中：财政拨款收入577.96万元，占77%；上级补助收入0万元，占  %；事业收入0万元，占 %；经营收入0万元，占  %；附属单位缴款0 万元，占 %；其他收入168万元，占23%。增减变化的主要原因是：今年增加了去极端化活动专项经费收入、职工工资及津贴补贴调增、收到湖北援博资金。

三、部门支出情况说明

本年支出合计643.07万元，其中：基本支出418.19万元，占65%；项目支出224.88万元，占35%；上缴上级支出 万元，占  %；经营支出0万元，占  %；对附属单位补助支出0 万元，占 %。增减变化的主要原因是：今年增加了去极端化活动专项支出和职工工资及津贴补贴支出。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余129.82万元。与上年相比，增加52.90万元，增长69%。 其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：其他结余增长是由于一些支出未完成，财政拨款收支持平。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算23.03万元，比上年增加2.07万元，增长10%，增加原因是车辆老旧维修费增加和活动较多燃油费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是……；公务用车购置及运行维护费支出18.85万元，占82%，比上年增加7.05万元，增长60%，增加原因是车辆老旧维修费增加和活动较多燃油费增加；公务接待费支出4.18万元，占18%，比上年减少4.93万元，降低54%，降低原因是来博媒体减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州党委宣传部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费18.85万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费18.85万元。主要用于来博记者采访活动、宣传部公务活动和车辆维修等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费4.18万元。具体是：国内公务接待支出4.18万元，主要是州外媒体来博宣传采访活动等。博州党委宣传部国内公务接待30批次，228人次。

（二）会议费支出决算2.8万元，比上年减少4.1万元，降低59%，减少原因是减少会议次数和降低会议经费。

（三）培训费支出决算0.15万元，比上年减少2.65万元，降低95%，减少原因是2015年培训较少。

六、     部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2015年度年初预算收入数257.95万元，收入决算数745.97万元，增加488.02万元，增长189%，增减变动原因是：外宣专项经费和去极端化专项经费不在州宣传部年初预算内和职工工资及津贴补贴调增、湖北省宣传部拨付援博资金。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入 257.95 万元，决算数577.96万元，增加320.01万元，增长124%，增减变动原因是：外宣专项经费和去极端化专项经费不在州宣传部年初预算内、职工工资及津贴补贴调增；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。

2015年度年初预算支出数257.95万元，支出决算数599.85万元，增加341.90万元，增长133%，增减变动原因是：外宣专项经费和去极端化专项经费不在州宣传部年初预算内、职工工资及津贴补贴调增。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出 257.95 万元，决算数599.85万元，增加241.90万元，增长133%，增减变动原因是：外宣专项经费和去极端化专项经费不在州宣传部年初预算内、职工工资及津贴补贴调增；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数5万元，支出决算数23.03万元，增加18.03万元，增长361%，增减变动原因是：专项支出中公务用车购置及运行维护费不在预算内。其中：因公出国（境）费预算支出 0 万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出3.5万元，决算数18.85万元，增加15.35万元，增长439%，增减变动原因是：专项支出中公务用车购置及运行维护费不在预算内和开展去极端化宣传教育的各项活动较多，今公务用车支出比去年增长。公务接待费预算支出1.5万元，决算数4.18万元，增加2.68万元，增长179%，增减变动原因是：州外媒体来博采访增加，其他收入弥补不足。会议费预算1万元，决算相比预算增加1.8万元，增长180%，增减变动原因是：对外宣传会议等不在预算内。培训费预算1.5万元，决算相比预算减少1.35万元，下降90%，增减变动原因是：今年培训比往年减少较多。

 

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度博州党委宣传部机关运行经费支出62.1万元，比上年增加40.36万元，增长186%，主要原因是机关运行人均标准提高和本年业务比上年增加。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计356.62万元，其中：流动资产140.17万元，固定资产217.45万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值65.97万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车00辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值151.47万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

（

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算374万元，项目支出决算374万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1. 外宣工作专项资金项目

2006年起，自治州本级财政预算中设立了外宣工作经费，由州党委宣传部统一管理。2015年，自治州根据对外宣传工作需要，实际拨付对外宣传专项资金为144万元。外宣专项资金主要用于重大外宣活动、与州外媒体合作开设对外宣传专刊（专栏）、网络文化建设与管理、外宣品制作、外宣奖励和日常外宣接待等。

2. “去极端化”专项资金项目

2015年起，自治州本级财政预算中设立了“去极端化”大宣教大揭批大活动工作经费，资金规模为230万元，由州党委宣传部统一管理。2015年“去极端化”专项资金主要用于“去极端化”大宣教大揭批大活动的开展、“去极端化”大宣教大揭批大活动相关单位人员对接联系使用、“去极端化”大宣教大揭批大活动下基层宣讲车费住宿费、“去极端化”大宣教大揭批大活动宣教人员备课资料费、“去极端化”宣传资料制作、“去极端化”大宣教大揭批大活动比赛奖励和与“去极端化”大宣教大揭批大活动有关的办公设备费等。

（四）政府采购情况

博州党委宣传部政府采购计划56.55万元，其中：政府采购货物支出49.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.5万元；实际采购56.55万元，其中：政府采购货物支出49.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.5万元。

（五）其他

无其他有关说明内容

第四部分

专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。