2015年博州党委组织部决算公开

 

第一部分 博州党委组织部概述

一、博州党委组织部基本情况，包括：博州党委组织部主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）主要职能：

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。研究制定干部队伍建设的有关政策，组织落实培养选拔中、青干部工作。从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革、制定或参与制定组织、干部人事工作的重要政策和制度。负责组织工作和干部工作的检查督促，及时向自治州党委反映重要情况，提出建议。主管干部教育工作，制定干部教育的政策和规划；组织自治州党委管理干部和部分中青年干部以及组织部门负责人的培训；指导、协调县级干部教育工作；研究、探索与自治州干部队伍相适应的干部培训制度，指导干部培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。负责退（离休）干部工作的宏观管理及自治州党委交办的其它任务。

（二）机构设置

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部无下属预算单位，内设11个处室，分别是：办公室、调研室、干部科、公务员管理科、干部教育科、干部监督科、组织科、党代表联络办、基层办、远程教育中心，人才办11个科室。其中：基层办、远程教育中心、人才办、党代表联络办为副县级科室，其他科室均为正科级。

（三）人员情况

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部编制数44人 ，实有人数37人，其中：县处级领导干部5人，科级领导20人、科员4人、工勤人员4人、援疆干部2人； 退休1人；离休 1人。与2014相比在职人数减少1人，离退休人数没有变化。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，中共博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部部门决算包括：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部部门本级决算、所属单位决算等。

纳入中共博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部2015年部门决算编制范围单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	中共博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部本级
…

第二部分 博州党委组织部2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 博州党委组织部2015年度部门决算情况说明

一、博州党委组织部收入支出决算总体情况说明

2015年度收入1958.53万元,与上年相比，减少501.19万元，降低20.37%，支出2030.66万元,与上年相比，减少422.16万元，降低17.21%。增减变化主要原因是。：其他收入中本级财政横向拨款的援疆项目和自治区党委组织部非本级财政拨款数额减少。

二、博州党委组织部收入情况说明

本年收入合计1958.53万元，其中：财政拨款收入652.86万元，占33.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1305.68万元，占66.67%。增减变化的主要原因是：与2014年度相比收入减少501.19万元，减少20.37%。原因是其他收入中本级财政横向拨款的援疆项目和自治区党委组织部非本级财政拨款数额减少。

三、博州党委组织部支出情况说明

本年支出合计2030.66万元，其中：基本支出632.49万元，占31.15%；项目支出1398.17万元，占68.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2015年2次工资调整，导致支出增加。

四、博州党委组织部结转结余情况说明

年末结转结余841.87万元。与上年相比，减少72.13万元，降低7.8%。 其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：变化的原因是将以前年度结余的人才发展基金按规定用途使用，减少结余。

五、博州党委组织部“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算29.11万元，比上年增加6.86万元，增加3.83%，增加原因是油价上涨。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出23.85万元，占81.93%，比上年增加4.66万元，增加24.28%，增加原因是：油价上涨；公务接待费支出5.26万元，占18.07%，比上年增加2.17万元，增长70.2%，增加原因是上级干部考察次数增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州党委组织部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费23.85万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费23.85万元。主要用于公务用车日常运行过程中加油、维修、过路费等。2015年，博州党委组织部一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费5.26万元。具体是：国内公务接待支出5.26万元，主要是日常工作开展过程上级单位检查工作、考察干部、兄弟地州来博考察等.主要是2015年度组织部承担“三严三实”学习教育活动，对口援疆省市“双结双促”“人才引进”等大型活动工作，因此公务用车运行维护费及公务接待费都有所增加。博州党委组织部国内公务接待97批次，294人次。

（二）会议费支出决算3.96万元，比上年减少0.08万元，降低1.98%，减少原因是压减开会次数，造成会议费减少。

（三）培训费支出决算149.36万元，比上年相减少122.46万元，降低45.05%，减少原因是：援疆资金培训费减少，疆外的培训班减少，造成培训费降低。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数325.04万元，收入决算数1958.53万元，增加1633.49万元，增长83.40%，增加原因是：项目资金增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入 325.04万元，决算数652.86万元，增加327.82××万元，增长100.85%，增加的原因是：项目资金增加；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。

2015年度年初预算支出数325.04万元，支出决算数2030.66万元，增加1705.62万元，增长160.06%，增减变动原因是：项目支出增加、其他支出增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出 325.04 万元，决算数652.86万元，增加327.82万元，增长100.85%，增加的原因是：项目支出增加 ；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数14.58万元，支出决算数29.11万元，增加14.53万元，增长99.65%，增减变动原因是：2015年度承担全州“访惠聚”工作、“群教活动”回头看、干部考察、调研、“两会”选举等工作，费用有所增加。其中：因公出国（境）费预算支出 0 万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无；公务用车购置及运行维护费预算支出12.42万元，决算数23.85万元，增加11.43万元，增长92.02%，增减变动原因是：为保证2015年度各项项目顺利开展，费用增长。公务接待费预算支出2.16万元，决算数5.26万元，增加3.1万元，增长（下降）143.51%，增减变动原因是：日常工作开展过程上级单位检查工作、考察干部、兄弟地州来博考察等.主要是2015年度组织部承担“三严三实”学习教育活动，对口援疆省市“双结双促”“人才引进”等大型活动工作，导致费用增加。会议费预算0.8万元，决算相比预算增加3.16万元，增长395%，增加的原因是：“访惠聚”办为推动工作召开各种会议，群教活动回头看等召开会议，导致费用增加。培训费预算2万元，决算相比预算增加147.36万元，增长736.8%，增加变动原因是：2015年度主要用于“村第一书记能力提升班、党政领导干部党性修养”培训班经费82.8元；乡镇场（街道）党政领导专题培训班经费4.63万元；援疆干部中期轮换培训费10万元、基层干部培训经费11.51万元、选聘大学生村官培训经费9.1万元、“访惠聚”工作组组长培训经费7.6万元、基本户支付“青年科技英才”培养经费20.1万元、部机关工作人员参加不同层次的业务培训费3.94万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度博州党委组织部机关运行经费支出152.44万元，比上年减少236.65万元，降低155.24%，主要原因是：培训费减少122.46万元。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计1212.38万元，其中：流动资产841.87万元，固定资产370.51万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆4辆，价值182.94万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值187.57万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

根据博州财政局关于2015年度专项资金绩效评价报告工作的要求，博州党委组织部认真组织，严格按照绩效评价办法开展专项资金绩效评价和报告编制工作。现将有关情况报告如下：

一、预算批复及执行情况

根据博州财政局拨付我部2015年度专项资金绩效97.7万元，执行率100%。

二、绩效评价开展情况

在绩效评价工作中，我部严格按照州财政局的工作要求，按资金类别对每一项资金编写一项绩效评价报告，对2015年专项资金绩效情况和各项目的绩效情况进行评价分析。

（一）认真把握绩效评价的内容要求。对专项资金绩效情况、安排项目绩效情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施、经验和做法等进行评价分析。

（二）严格执行绩效评价报告的编报要求。先由项目承担科室对项目绩效目标完成情况进行自评并提出绩效评价报告。 

三、总体绩效情况

从绩效评价情况看，我部认真落实专项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用，使部机关对预算管理、资金绩效的重视程度和管理能力逐步提升，项目支出控制比较严格，无项目支出超预算的情况。基本没有在项目支出中夹杂违规支出的情况。绩效目标编制的规范性、专业性和量化水平明显改善。

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算0万元，项目支出决算97.7万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

一、“村第一书记能力提升”专项培训资金”项目

（一）专项资金用途

经请示自治州党委主要领导同意，由自治州党委组织部主办、自治州州委党校承办，并与成都兰德培训中心合作，举办博州“村第一书记能力提升”专题培训班，选派自治州下派到村任职的“村党支部第一书记”共73人参加培训。

（二）资金规模及管理方式

经双方友好协商，自治州党委组织部委托州党委党校与成都兰德培训中心签订委托培训协议，合作举办博州“村第一书记能力提升”专题培训班，培训经费共40万，均为财政拨款。

（三）实施期限

2015年10月—2015年11月。

（四）使用情况

本次培训班分本地培训、异地培训两部分进行。其中，2015年10月21日—23日，在州党委党校集中培训3天；10月24日至11月6日在成都兰德培训中心进行异地培训。学习了村级公共服务与社会管理改革、新农村建设与农村土地制度改革、农村产权制度改革等相关内容，有效提高了参训人员业务水平和工作能力。

（五）产生效益

按照自治区党委组织部《关于做好选派优秀机关干部到村任第一书记工作的通知》的相关要求，自治州73名优秀机关干部于2015年9月1日全部到村任职。通过举办此次博州“村第一书记能力提升”专题培训班，组织首批到村任职的“第一书记”，进一步系统学习村级公共服务与社会管理改革、新农村建设与农村土地制度改革、农村产权制度改革等相关知识，采取理论与实践相结合、课堂教学与互动研讨相结合、经验交流与实地考察相结合的培训方式，将理论学习、知识传授、案例分析、实地考察、交流研讨融为一体，使干部置身学术环境中思考、创新和提高，切实强化了“第一书记”对认真贯彻落实习近平总书记“两个坚定不移”重要批示精神和自治区、自治州党委开展选派优秀机关干部到村任第一书记工作重要性的认识，提高了首批“第一书记”维护社会稳定、加强基层组织建设、促进民族团结和带领群众致富的能力。

通过培训，首批到村任职的“第一书记”素质进一步提升, 工作方法和工作作风有明显改进，服务发展、服务民生、服务群众的能力不断增强。

二、自治州“访惠聚”办公室专项资金。

（一）专项资金用途

为切实发挥自治州活动办对“访惠聚”活动日常管理、督促、指导、协调、服务和联络各单位开展“访惠聚”活动的重要职责提供资金保障

（二）资金规模及管理方式

2015年财政资金拨付57.7万元，由自治州财政统一管理。

（三）实施期限

2015年1月—2015年12月。

（四）使用情况

今年，我们坚决贯彻自治区党委决策部署，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，始终坚持“三个坚决不发生”这一底线，用“四项重点工作”统领“六项任务”，从前期工作、驻村任务、工作要求、督查检查、工作宣传、总结表彰6个部分、23个方面细化重点任务，明确责任人和完成时限，狠抓工作落实，确保了“访惠聚”活动各项要求落到实处。

（五）工作开展情况

在强化组织领导方面，州党委多次通过调研、召开座谈会听取驻村工作组、县市和基层的意见，召开常委会就“访惠聚”活动的方案、机构组建、人员抽调、组织培训、重点工作落实等专题研究部署，明确将精准扶贫列为“访惠聚”活动重点工作之一；出台“三非”治理、公共场所禁止“蒙罩留”、加强基层组织建设、遏制宗教极端思想渗透、加强统战民族宗教工作、暴力恐怖案事件处置等一系列文件，为“访惠聚”活动提供遵循；分门别类、精准发力，选派2329名干部组建295个工作组，覆盖全州338个村队、27个社区,全州各级党组织召开“访惠聚”活动动员会、观摩会、推进会、经验交流会等43场次，树立典型、剖析问题，推动了任务落地。

在建强基层组织方面，以“星级化”创建为抓手，全面推进基层组织晋位升级，探索了党员带培、网格化管理等一批符合新农村形势发展需要的经验做法，协助村级党组织制定落实软弱涣散基层党组织整改措施2481项，培养入党积极分子1141人，发展党员273人；以党建带团建、妇建，推进“育人强村”工程，实施“村干部素质能力提升”和“后备干部培养”工程，培训村干部1.95万人次，从知识青年、退伍军人、外出务工经商青年中推选出村级后备干部2189名，集中选派了73名工作组成员兼任村队“第一书记”；理顺村党支部、工作组、警务室工作关系，规范“三务公开”，推行“四议两公开”“两会两票”制度，各基层党组织共召开工作例会6481次。

在做好群众工作方面，坚持把民族团结作为最大的群众工作，开展“五好家庭”“好媳妇”“先进青年”等评比活动，加强民族团结教育。围绕自治区成立60周年，举办“三严三实”专题教育暨“访惠聚”活动驻村干部、基层代表、草根宣讲员专题宣讲活动，面对面宣讲200场次，受教育干部群众2.3万余人次。组建各类宣传队、宣讲团、文体队959个，组织发动群众开展民族团结“微行动”、农牧民趣味运动会、基层文化带头人才艺展示、广场舞大赛和“进农家干农活暖民心”等活动3816场次，参与群众21万余人次；发放宣传资料29万余份，宣传教育群众36万余人次。加大民生项目建设力度，实施好“短平快”就业、增收民生项目，全年各部门单位争取了各类项目资金3.78亿元用于村级惠民生方面，平均投入到每个村的资金超过110万元。

在推进精准扶贫方面，针对全州仍有9827户、26194人处于贫困线下的实际，研究制定了《自治州精准扶贫工作实施方案》《自治州各级“访惠聚”驻村工作组协助推进精准扶贫工作的实施意见》，建立了“州级协调、县市统筹、乡镇场负责、村队‘两委’与‘访惠聚’工作组联手抓落实”的扶贫工作机制。各级工作组把联系共建村队当作自己的“责任田”，协助村队制定贫困户脱贫三年规划、年度计划，做到一村制定一套帮扶方案、一村确定一批扶持项目、一户明确一个帮扶办法、一户落实一名帮扶人员。通过争取项目资金，拓宽就业渠道，转变农牧民思想观念、调整种植结构、改进种植方式等途径，变“输血为造血”、变“大水漫灌”为“精准滴灌”，着力改变贫困群众生产生活条件和增加收入。全州11649名党员干部与24688名群众结成帮扶对子，为群众办实事好事9040件，帮助群众就业4136人次，组织转移贫困家庭富裕劳动力3180人次，创收541.6万元，人均创收1700元，慰问、救助困难群众12335户，投入帮扶资金965万元。截至目前，全州无劳动能力贫困户的生活扶持（低保、残疾救助）、医疗扶持、养老扶持、教育扶持（子女上大学补助）的兜底扶持政策已全部落实到位，实际享受政策人员10831人，保障了基本的生活。通过对有劳动能力贫困户因户而异落实分类扶持措施，对他们发展生产给予补助、扶持，使2788户7850人实现脱贫。

（六）产生效益

“访惠聚”活动开展两年以来，各级工作组主动了解民情，融入群众，做了大量卓有成效的工作，取得了一定成效。一是加强了基层。提升了基层党组织和基层干部的能力，特别是服务群众的意识和能力有了明显增强，不会管、不敢管的问题得到了解决；党的政策、声音传递到了最基层，基层党组织的战斗堡垒作用得到了加强。二是维护了稳定。形势明显趋好，“团结稳定是福、分裂动乱是祸”的思想更加深入人心，各族群众明辨是非的能力有了增强，奠定了群众基础。三是改善了民生。基层群众得到了实惠，水、电、路、田等生产生活条件发生了巨大变化，农村有了新气象；村级阵地建设全面加强，发挥了集聚人气、凝聚人心的作用。四是教育了群众。宣传群众、教育群众、组织群众工作富有成效，实现了凝聚人心、争取人心的目的，各族群众对党和政府的向心力增强了，党和政府的公信力提高了。五是教育培养了干部。“访惠聚”活动成为培养、锻炼干部的重要平台，机关干部接上了地气，了解群众疾苦，作风得到转变，培养了群众感情和为民情怀，党群干群关系明显改善。各族群众普遍反映，党的优良传统又回来了。

（四）政府采购情况

博州党委组织部政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购6.54万元，其中：政府采购货物支出6.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他 无

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“五公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费、会议费、培训费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；会议费反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出；培训费反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明： 201（类）32（款）01（项）：指行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。201（类）32（款）99（项）： 指其他组织事务支出反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出反映用于其他社会公益事业支出。

其他有关说明内容：无。 

 

 

博州党委组织部