2015年博州工商联部门决算

 

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：（一）参与国家事务和经济，社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用；做好代表人士政治安排的推荐工作；对自治州有关法规，政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

（二）宣传党和国家的方针政策，帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干队伍。

（三）维护会员的合法权益，反应会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

（四）发挥民间商会作用，履行商会职责，为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（五）开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量。

（六）组织会员举办和参加各种对内外展销会、交易会、组织会员出国进行商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场。

（七）为会员提供必要的证明，协调有关关系；为会员和民营企业调解经济纠纷。

（八）增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

（九）办好会办服务事业和经济实体。

（十）引导会员弘扬中华民族传统美德，投身先富帮后富，走共同富裕道路，发展光彩事业，热心社会公益事业。

（二）机构设置：博州工商联无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

（三）人员情况：州工商联（商会）、非公有制经济组织党工委实有在职人数9人，其中：县处级干部3人，科级4人。退休县级干部1人； 核定编制数8人，其中：行政编制7人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州工商联部门决算包括：博州工商联部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博州工商联2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州工商联本级
…

 

第二部分 博州工商联2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州工商联2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入153.52万元,与上年相比，增加37.52万元，增长32.34%，支出132.55万元,与上年相比，增加21.74万元，增长19.62%。增减变化主要原因是：增加项目经费收入。

二、部门收入情况说明

本年收入合计153.52万元，其中：财政拨款收入146.02万元，占95.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入7.5万元，占4.89%。增减变化的主要原因是：项目收入增加。

三、部门支出情况说明

本年支出合计132.55万元，其中：基本支出126.55万元，占95.47%；项目支出6万元，占4.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：项目经费支出增加。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余41.6万元。与上年相比，增加20.96万元，增长101.55%。 其中财政拨款结转结余34万元。与上年相比，增加34万元，增长100%。增减变化的主要原因是：项目经费结余。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.19万元，比上年增加0.69万元，增长19.71%，增加原因是因公出国（境）费支出增加。其中，因公出国（境）费支出1.56万元，占37.23%，比上年增加1.56万元，增长100%，增加原因是发生出国出境费用；公务用车购置及运行维护费支出2.63万元，占62.77%，比上年减少0.37万元，降低12.33%，减少原因是减少车辆使用费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.5万元，降低100%，减少原因是严格执行八项规定。具体情况如下：

因公出国（境）费支出1.56万元。博州工商联单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计3人次。开支内容包括：车费、差旅费、住宿费、伙食费等。

公务用车购置及运行维护费2.63万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.63万元。主要用于燃油费、过路费、停车费、洗车费、车辆维修维护费等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无等。博州工商联单位国内公务接待0批次，0人次。

（二）会议费支出决算0.71万元，比上年减少1.28万元，降低61.32%，培训费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是缩减经费支出。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数95.18万元，收入决算数153.52万元，增加58.34万元，增长61.29%，增减变动原因是：项目支出增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入95.19 万元，决算数146.02万元，增加50.83万元，增长53.4%，增减变动原因是：人员经费及项目经费增加；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：本单位无政府性基金预算。

2015年度年初预算支出数95.19万元，支出决算数132.55万元，增加37.36万元，增长39.25%，增减变动原因是：人员经费及项目经费增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出95.18 万元，决算数112.02万元，增加16.84万元，增长17.69%，增减变动原因是：增加人员经费及项目经费；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：本单位无政府性基金预算。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数4.3万元，支出决算数4.19万元，减少0.11万元，下降2.56%，增减变动原因是：车辆使用费减少。其中：因公出国（境）费预算支出 0 万元，决算数1.56万元，增加1.56万元，增长100%，增减变动原因是：实际发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费预算支出4万元，决算数2.63万元，减少1.37万元，下降34.25%，增减变动原因是：车辆使用费减少。公务接待费预算支出0.3万元，决算数0万元，减少0.3万元，下降100%，增减变动原因是：严格执行八项规定。会议费预算0万元，决算相比预算增加0.71万元，增长100%，增减变动原因是：本年发生会议费。培训费预算0万元，决算相比预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度博州工商联单位机关运行经费支出12.69万元，比上年减少17.73万元，降低54.15%，主要原因是缩减公用经费。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计88.21万元，其中：流动资产44.59万元，固定资产43.61万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值21.4万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值22.21万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

1、健全组织机构,解决机制问题。州直及两县两市均成立了非公经济组织党工委，配备了专职书记（副书记）。今年3月，博州非公党工委成立了党建工作部。建立了非公经济党组织活动保障机制，落实非公企业党组织活动经费，确保每个公公企业党组织每年党建工作经费不低于5000元。加大组建力度，不断扩大党的组织和工作全覆盖。全州共有非公企业党组织93个，（其中党委2个，党总支3个，党支部88个）党员801人，今年新建党支部6个。

2、创新活动载体，党组织作用得到有效发挥。6月28日，结合建党94周年及非公经济人士理想信念教育活动，州非公党工委和工商联首次在博乐市西部文化广场举办了“中国梦·民企情”庆“七一”大型文艺专场演出。文艺汇演中所有的节目都是由各县市和州直民营企业职工自编自导自演，展现了全州非公企业良好形象；博州鑫业混凝土有限责任公司党支部作为自治州2015年基层组织建设观摩推进会的观摩点，进行全州推广示范。

3、注重“两支队伍”培训。今年组织非公企业党组织书记参加自治区党校及区非公党工委培训2期、州非公党工委在社会主义学院举办培训1期，培训人数累计达80余人次。

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算0万元，项目支出决算6万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.其他组织事务支出项目

（四）政府采购情况

博州工商联单位政府采购计划1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购2.74万元，其中：政府采购货物支出2.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他 无

八、专业名词解释

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。