2015年度博州公安局单位部门决算补充公开

 

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4、组织、实施消防工作，实行消防监督；

5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

8、管理集会、游行、示威活动；

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10、维护国（边）境地区的治安秩序；

11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13、指导和监督国家国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

14、法律、法规规定的其他职责。

（二）机构设置：

根据博州政办发〔2012〕29号文件，博州公安局机构设置局机关正处级单位，设26个内设机构，其中综合管理机构7个，执法勤务机构19个。

（三）人员情况：

根据博州政办发〔2012〕29号文件，博州公安局机构设置局机关正处级单位，人员编制核定261名，年末在职人数252人，其中：工勤人员10人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州公安局部门决算包括：博州公安局部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入博州公安局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州公安局本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 博州公安局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州公安局2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计8576.19万元，与年初预算数相比，增加5350.39万元，增长1.6倍， 2015年度支出总计8008.54万元，与年初预算数相比，增加4782.74万元，增长1.48倍。增减变化主要原因是：2015年我单位年中财政拨付专项资金。

二、部门收入情况说明

本年收入合计8576.19万元，与年初预算数相比，增加增加5350.39万元，增长1.6倍。其中：财政拨款收入7503.85万元，占87.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1072.34万元，占12.5%。增减变化的主要原因是：2015年我单位年中财政拨付专项资金。

三、部门支出情况说明

本年支出合计8008.54万元，与年初预算数相比，增加4782.74万元，增长1.48倍。其中：基本支出4809.58万元，占60%；项目支出3198.96万元，占40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2015年我单位年中财政拨付专项资金。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余576.65万元。与上年相比，增加576.65万元，增长100%。 其中：财政拨款结转结余:576.65万元。与上年相比，增加576.65万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2015年我单位项目建设未完工。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出决算413.66万元，比上年减少25.26万元，降低5.76%，减少原因是本年度我单位加强管理公务用车使用。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为381.57万元，占92.2%，下降5.85%；公务接待费支出决算为25.37万元，占6.1%，下降5.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出381.57万元，下降5.85%。其中：公务用车购置支出51.93万元，公务用车运行支出329.64万元，下降7%。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3.公务接待费支出25.37万元，下降5.68%。其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出25.37万元。2015年共接待国内来访团组435个、来宾 4228人次（不包括陪同人员）。

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是我单位无会议费支出。

（五）培训费支出决算101.06万元，比上年减少21万元，降低17.2%，减少原因是我单位严格执行自治州培训费管理办法。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数3225.8万元，收入决算数8576.19万元，增加5350.39万元，增长1.66倍，增减变动原因是：本年年中增加专项资金。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入3225.8万元，决算数7503.85万元，增加4278.05万元，增长1.33倍，增减变动原因是：年中追加专项资金；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：我单位无政府性基金收入。

2015年度年初预算支出数3225.8万元，支出决算数8008.54万元，增加4779.74万元，增长1.48倍，增减变动原因是：年中追加专项资金。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出3225.8万元，决算数6958.39万元，增加3732.59万元，增长1.16倍，增减变动原因是：年中追加专项资金；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：我单位无政府性基金支出。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数450万元，支出决算数413.67万元，减少36.33万元，下降8.07%，增减变动原因是：我单位加强公务接待费及公务用车管理。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，减少0万元，下降0%，增减变动原因是：我单位加强公务接待费及公务用车管理；公务用车购置及运行维护费预算支出420万元，决算数381.57万元，减少38.43万元，下降9.15%，增减变动原因是：我单位加强公务用车管理。公务接待费预算支出30万元，决算数25.37万元，减少4.63万元，下降15.4%，增减变动原因是：我单位加强公务接待费管理。会议费预算0万元，决算相比预算减少0万元，下降0%，增减变动原因是：我单位无会议费支出。培训费预算101.06万元，决算相比预算减少15万元，下降12.9%，减少原因是我单位严格执行自治州培训费管理办法。

七、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015年博州公安局机关运行经费支出619.5万元，比上年减少13万元，下降2.1%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，压减一般性支出。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计24568.15万元，其中：流动资产1107.42万元，固定资产17004.49万元，其中：房屋19730平方米，价值6084.03万元，共有车辆81辆，价值1726.64万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车37辆、一般执法执勤用车44辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值20万元以上通用设备90台（套）、单位价值200万元以上专用设备6台（套），其他固定资产价值1880.08万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算1597.06万元，项目支出决算1425.94万元。

（四）其他情况。

其他有关说明内容：无。

八、专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。